土地整理项目预算编制说明.docx

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土地整理项目预算编制说明

土地整理项目预算编制说明

土地整理项目预算编制解释之相关制度和职责,zz土地整理项目预算编制解释1项目概况辽宁省**县**土地整理项目为2021年国家投资的土地开发整理重点项目｡**县土地整理项目区位于**,包括**镇柴家村､**乡**村及徐树村､**镇九间村和*...

zz土地整理项目预算编制解释

1项目概况

辽宁省**县**土地整理项目为2021年国家投资的土地开发整理重点项目｡**县土地整理项目区位于**,包括**镇柴家村､**乡**村及徐树村､**镇九间村和**乡贾台村,项目地貌类型为平原｡

1.1项目规模

项目区规模为1012.20公顷,分四片,其中**片面积203.87公顷,**片面积244.96公顷,**片面积326.82公顷,**片面积236.55公顷｡项目区整理前耕地面积562.59公顷,占总面积的55.58%,其它用地分别为:

园地面积0.73公顷,占总面积的0.07%;林地面积59.49公顷,占总面积的5.88%;交通用地面积25.17公顷,占总面积的2.49%;水域面积90.18公顷,占总面积的8.91%;居民点及工矿用地面积0.30公顷,占总面积的0.03%;未利用地面积273.74公顷,占总面积的27.04%｡项目实施后,耕地面积为893.37公顷,净增耕地面积330.78公顷,新增耕地面积占总面积的比例为32.68%｡

1.2项目预算总投资

**县土地开发整理工程由土地平整､农田水利､田间道路及其它工程组成｡预算总投资2332.52万元,全部由国家投资｡其中,工程施工费2021.77万元,占总投资的86.25%;设备购置费51.26万元,占总投资的2.20%;其它费用共计204.58万元,占总投资的8.77%（其中前期工作费95.36万元,占总投资的4.09%;竣工验收费56.73万元,占总投资的2.43%;业主管理费43.28万元,占总投资的1.86%;拆迁赔偿费9.21万元,占总投资的0.39%）;不行预见费64.92万元,占总投资的2.78%｡

依据分片预算的原则,本项目预算中工程施工费分四片作预算｡**片工程施工费为556.84万元,**片工程施工费为371.91元,**片工程施工费为628.53万元,**片工程施工费为454.49万元｡

1.3项目分年度投资方案

项目分两年实施完成｡第一年（2021年）投资1459.2万元,第二年（2021年）投资873.3万元｡

2预算编制依据

2.1《土地开发整理项目资金管理暂行方法》

2.2《新增建设用地土地有偿用法费收缴用法管理方法》

2.3《新增建设用地土地有偿用法费收缴用法财务管理暂行方法》

2.4《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）

2.5《土地开发整理项目预算编制暂行方法》

2.6《中华人民共和国水利部水利水电设备安装工程预算定额》（2021）

2.7《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》（2021）

2.8《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》（上､下册,2021）

2.9《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》（2021）

2.10《辽宁省建筑工程预算实物量定额》（上､下册,2021）

2.11《辽宁工程造价信息》（2021）

2.12《辽宁省**县**土地整理项目规划图及规划文本》

2.13《辽宁省**县**土地整理项目单体工程设计图及设计解释》

3取费标准和计算方法的解释

依据《土地开发整理资金管理暂行方法》,项目预算由工程施工费､设备购置费､其它费用（包括前期工作费､竣工验收费､业主管理费）､拆迁赔偿费和不行预见费组成,在计算中,以元为单位,取小数点后两位计到分,汇总后取整计到元｡

3.1工程施工费

工程施工费由挺直工程费､间接费､方案利润和税金组成｡

3.1.1挺直工程费

挺直工程费由挺直费､其它挺直费和现场经费组成｡

3.1.1.1挺直费

挺直费由人工费､材料费､施工机械用法费组成｡

人工费中人工单价按《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中的规定计取｡建筑工程的人工费分为工长为5.49元/工时､高级工为5.17元/工时､中级工为4.52元/工时､初级工为2.80元/工时,机械台班的人工费按中级工为4.52元/工时｡

在材料费定额的计算中,材料用量参照《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》,材料价格参考《辽宁工程造价信息》（2021.No.32）｡

在施工机械用法费定额的计算中,台时和台时费分别依据《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》､《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》｡

3.1.1.2其它挺直费

其它挺直费包括冬雨季施工增加费和施工关怀费｡其费率依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》,冬雨季施工增加费费率取3%,计算基础为挺直费;施工关怀费费率因工程而异,考虑到土地整理工程规模较小,施工关怀费取1%,计算基础为挺直费｡

3.1.1.3现场经费

现场经费包括临时设施费和现场管理费｡依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定,按工程性质分别计取,土地整理工程规模较小,工程相对比较简洁,按引水工程及河道工程标准计取｡临时设施费土方工程取2%,石方工程取2%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取2%,计算基础均为挺直费;安装工程费率为20%,计算基础为人工费;现场管理费土方工程取2%,石方工程取4%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取3%,计算基础均为挺直费;安装工程费率为25%,计算基础为人工费｡

3.1.2间接费

间接费依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定,按工程性质分别计取,土地整理工程按引水工程及河道工程标准计取｡土方工程为4%,石方工程为6%,模板工程取6%,砼工程为4%,其他工程取5%,计算基础均为挺直工程费;安装工程费率为50%,计算基础为人工费｡

3.1.3方案利润

依据《土地开发整理项目预算编制暂行方法》规定,费率取3%,计算基础为挺直工程费和间接费之和｡

3.1.4税金

依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定,税金费率标准为3.25%,依据《土地开发整理项目预算编制暂行方法》规定,计算基础为挺直工程费和间接费之和｡

3.2设备购置费

本项投资费用计算依据规划设计图,主要用于购置变压器､配电柜､水泵及电机等设计图中涉及到的

永久性设备｡

3.3其它费用

其它费用由前期工作费､竣工验收费､业主管理费和拆迁赔偿费组成｡

3.3.1前期工作费

前期工作费包括项目立项审查及报批费､项目可行性争辩费､项目规划设计及预算编制费､项目招标费､土地清查登记费､工程监理费等;依据《土地开发整理项目预算编制暂行方法》规定,前期工作费按工程施工费的4.74%计取｡

3.3.2竣工验收费

包括项目工程验收费､项目决算的编制与决算审计费,整理后土地的重估与登记费､基本农田重划及标记设定费｡依据《土地开发整理项目预算编制暂行方法》规定,竣工验收费按工程施工费的2.82%计取｡

3.3.3业主管理费

依据《土地开发整理项目预算编制暂行方法》规定,业主管理费按前期工作费､工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取｡

3.3.4拆迁赔偿费

工程项目需拆迁坟墓,考虑到土地整理项目的实际状况,本项目预算拆迁补助费计取100元/穴｡

3.4不行预见费

指在施工过程中因自然灾难､人工､材料､设备､工程量等的转变而增加的费用｡依据《土地开发整理项目预算编制暂行方法》规定,不行预见费按前期工作费､工程施工费和竣工验收费三项之和的3%计取｡

4项目技术经济指标分析

辽宁省**县**土地整理项目工程施工费总预算为2757.95万元｡

4.1各单项工程投资及实物工作量

4.1.1土地平整工程

本项投资733.51万元,该项目属平原,总的地势较平坦｡土地平整工程一方面是以井区为单元进行平整,用推土机推平,另一方面是项目区小区域整平,接受铲运机运土的施工方式｡规划井区为600米×300米,整理后的耕地平整,适合机械化作业｡

4.1.2农田水利工程

本项投资额1162.57万元｡项目区为井灌区｡

干支管均埋于地下｡选择管材为PVC管,干管管径φ160mm,壁厚4.9mm,公称压力0.63Mpa,支管大致垂直干管,间距100m,支管管径φ110mm,壁厚2.2mm,公称压力0.32Mpa｡

排水沟均为梯形土渠｡农沟底宽0.5m,深0.8m,比降1/1000,边坡1:

1.5;水泡子沟底宽1.5m,深2m,比降1/3000,边坡1:

1.5;九股沟底宽2m,深1.5m,比降1/3000,边坡1:

1.5｡

项目区提水浇灌的动力选择电力,项目区内大部分地区有10千伏高压输电线路通过,因此泵房用电可以在项目区内或附近村庄就近接入｡依据潜水泵的动力要求,配备30台50KV变压器和3台30KV变压器,以满意64台水泵工作时的动力需求,线路走线依据泵房的位置､按最短线路的原则布置,总长为20213.3米｡

水工建筑物包括农桥､农涵､泵站等｡其中桥13座;路沟交叉涵20座;φ160PVC管27429米,φ110PVC管82444米;泵站64座｡

4.1.3田间道路工程

本项投资额97.40万元｡按田间道路规划设计,田间道宽4米,高出地面0.4米;生产路宽2米,高出地面0.3米｡道路均接受机械压实路基,素土回填,机械夯实,泥结石铺面｡其中规划4米田间道16178米,2米生产路29103米,项目区内现有可利用的田间道2983米,,具体数据见表1｡

表1项目区各类道路长度表

分片道路类别2米4米4米以上

长度（m）长度（m）长度（m）

片规划路

现有路000

预算路

片规划路

现有路0800

预算路

片规划路

现有路

预算路

片规划路

现有路013480

预算路

4.1.4其它工程

本项投资额18.29万元,为防护林网建设工程｡在项目区内规划的道路与进水渠并行布置区,在路渠之间种植经济美观､适应性强的白杨树,株距2米,能起到降低风速､涵养水源和美化环境的作用｡

4.2项目产出指标分析

4.2.1净增耕地

整理面积为893.37公顷（合13400.55亩）,估量新增耕地330.78公顷（合4961.7亩）｡

4.2.2净增耕地可制造的产值

项目整理后,将新增耕地330.78公顷（合4961.7亩）｡主要改造为种植水稻和花生,其中水稻面积为2305.5亩,花生面积为2656.2亩｡故整理后项目区其年产值为:

①水稻产值=2305.5亩×420公斤/亩×1.4元/公斤=135.5634万元;

②花生产值=2656.2亩×250公斤/亩×2.3元/公斤=152.7315万元｡

合计:

A1=135.5634+152.7315=288.2949万元｡

4.2.3改造中低产田可增加的产出量

据调查,近年来种植中低产田,水稻单产在200公斤/亩左右,玉米单产在250公斤/亩左右,花生单产在150公斤/亩左右｡通过灌､排工程配套,调整田间土壤水份平衡状况和地下水水位,为作物制造良好的生长环境后,估量可使耕种中低产田的产量复原到至少如上所述的一般水平｡则项目区改造中低产田每年可增产值计算如下:

本项目区有中低产田562.59公顷（合8438.85亩）,主要改造为种植水稻､玉米､花生和其他作物,计算时其他作物按玉米计算｡则其中水稻改造增产面积为254.9475亩,玉米改造为水稻面积为1872.3525亩,玉米改造增产面积为3888.8475亩,玉米改造为花生面积为1404亩,花生改造增产面积为1018.7025亩｡改造后的产值为:

①水稻产值=254.9475亩×（420-200）公斤/亩×1.4元/公斤=7.8524万元;

②玉米改水稻产值=1872.3525亩×（420公斤/亩×1.4元/公斤-250公斤/亩×0.98元/公斤）=64.2217万元;

③玉米产值=3888.8475亩×（450-250）公斤/亩×0.98元/公斤=76.2214万元;

④玉米改花生产值=1404亩×（250公斤/亩×2.3元/公斤-250公斤/亩×0.

98元/公斤=46.332万元;

⑤花生产值=1018.7025亩×（250-150）公斤/亩×2.3元/公斤=23.4302万元｡

合计:

7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577万元｡

项目区年增加产值:

ΔA=288.2949+218.0577=506.3526万元｡

4.2.4生产资料成本

农业生产资料成本构成包括:

种子､化肥､农药､育秧薄膜､农机磨损､机械油耗､收割､加工等｡依据当地农业生产经营状况,确定生产资料成本见表2:

表2农业生产耕作成本构成表

名称水稻（4432.8亩）玉米（3888.8亩）花生（5078.9亩）

元/亩小计（元）元/亩小计（元）元/亩小计（元）

种子1148760.

化肥..7

农药.5

投劳

排灌.5

机耕1670924..5

合计...2

新增水稻的生产资料成本B1=2305.5*297=68.4733（万元）

新增花生的生产资料成本B2=2656.2*218=57.9052（万元）

玉米改水稻的生产资料成本B3=1872.3525*（297-156）=26.4002（万元）

玉米改花生的生产资料成本B4=1404*（218-156）=8.7048（万元）

每年净增产值=506.3526-（68.4733+57.9052+26.4002+8.7048）=344.87（万元）

4.2.5投入产出分析

**县土地整理项目总投资2332.52万元,按整理面积1012.2公顷（合15183亩）计算,每亩投入量约为1536.27元｡依据4.2.4中的计算,该项目区每年净增加总产值为344.87万元,按规划耕地面积893.37公顷（合13400.55亩）计算,每亩每年产出率为257.36元,每亩投入产出率为257.36/1536.27=16.75/100元｡

4.2.6项目实施完成后,可栽植防护林带10.7万株,将大大改善项目区的生态环境｡

总之,项目区整理后,实现农业增效,农夫增收,生态环境改善,具有明显的经济､社会和生态效益｡

4.3实物工程量增减调整因素分析

4.3.1土地平整工程

土地平整土方工程量的计算接受“方格中心法”,方格为50米×50米｡得出**片土地平整土方量为40.95万方,**片为12.15万方,**片为41.63万方,**片为19.92万方｡各片中客土回填土方工程量另行计算,计算方式为未利用地面积乘以深度,得出**片土方量为25.9万方,**片为34.63万方,**片为33.93万方,**片为15.3万方｡在实际施工过程中,受局部小地形等因素的影响,工程量可能有确定的调整｡

4.3.2农田水利工程

输电线架设工程选取定额号90148和90136,其工作内容为挖坑立杆､线路架设､完工拆除,因本工程线路不拆除,故人工费按51%计,其它材料费和其他机械费按72%计｡

受当地实际条件和详细施工地段的土层结构等因素的制约,施工机械的选取方面,也会有少量的调整｡

4.3.3田间道路工程

充分利用原有道路,预算时,仅计算新修建道路所需的资金,原有部分不再投资｡新修建4米田间道13195米,2米生产路29103米｡

4.3.4经济效益评价

在4.2项目产出分析中,没有考虑运行成本,因此实际的每亩投入产出率会略微有所降低｡

5其它需求解释的问题

5.1项目区内规划路与现有路的状况如表1,项目区内已有4米田间道2983米,本着节省资金,合理用法资金的原则,规划设计时,充分利用原有道路,故本项目预算中只考虑新修道路部分资金,各项目片计入预算中的生产道和田间道的长度详见表1｡

5.2假如在项目施工过程中,施工方案发生转变的,该项目分月用款方案应随之转变｡

班级公约例会制度会议制度

文员职责班委职责校长职责