露天矿山安全生产标准化体系.docx

1、露天矿山安全生产标准化体系XXXX矿业有限公司XXXX矿（露天矿山）安全生产标准化系统一、安全生产目标与目标1.安全生产目标管理制度矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产目标4.检盘问卷及问卷剖析矿业有限公司第 1 号文件6.宣传口号7.安全生产目标管理制度8.安全生产工作举措计划9.安全生产责任状10.安全生产绩效查核方案11.安措经费一览表（ 2012 年、 2013 年）12.年度工作总结（ 2012 年、 2013 年）二、安全生产法律法例与其余要求1.安全生产法律法例与其余要求管理制度2.合用法律、法例、标准清单 - 职业健康安全3.安全生产法律法例培训课件4.安全生产法律法例与其余

2、要求评审表5.主要安全生产法律法例与其余要求制度汇编6.安全生产法律法例（标准）培训总结 -20137.安全生产法律法例与标准培训提高计划 -20148.安全生产法律法例（标准）知识考试问卷三、安全生产组织保障（一）安全生产责任制1.安全生产责任制管理制度矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产责任制培训记录资料4.主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书5.各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产查核；员工绩效查核6.安全生产责任制文件更新记录7.安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签署责任状资料8.每个月检查存在问题原由剖析及防备举措（二）安全机构设置与人员委任1.安全机

3、构设置与人员委任制度2.安全生产委员会章程3.对于调整安全生产委员会成员的通知4.主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书5.季度安委会会议纪要6.对于聘用同志为专（兼）职安全员的通知7.安全管理网络图（三）员工参加1.员工参加安全健康事项管理制度2.员工合理化建议3.班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全查核方案、事故检查组委任通知、事故剖析等内容4.演讲比赛资料（四）文件与资料控制1.文件与资料控制管理制度2.记录控制程序3.事故隐患排查治理制度4.安全教育制度5.重要危险源监控和重要隐患整顿制度6.职业危害监测制度7.职业危害防备设备保护检修制度8.特种作业人员管理制度9.生

4、产安全事故（事件）管理制度10.安全生产档案管理制度11.生产安全事故应抢营救方案12.员工安全标准化文件培训资料13.安全生产记录获得有效保存的有关资料14.安全生产规章制度（五）外面联系与内部交流1.信息交流与交流控制程序2.合理化建议制度3.外面联系一览表4.报告资料、信函及交流卡片5.矿、厂、车间级安全例会纪要 , 班前会记录 , 交接班记录6.合理化建议评选资料7.倒塌、滑坡、泥石流等地质灾祸监测记录8.员工学习培训合理化建议制度有关资料9.合理化建议汇总表（六）系统管理评审1.管理评审制度2.系统管理评审计划的通知（七）供给商与承包商管理1.外包工程施工公司安全管理制度2.招招标采

5、买工作规范3.有关方行为控制程序4.工程（劳务）分包方业绩评论制度5.合相同本6.标书7.承包商资质；产品合格证明资料；安全管理制度；安全绩效查核资料等8.检查记录9.会谈会纪要、信函10.暂时作业人员安全教育内容11.安全检查记录、事故隐患整顿通知单12.班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查资料、员工学习教育资料、安全教育培训记录等（八）安全认同与奖赏1.安全生产赏罚制度2.安全生产绩效查核方案3.表彰安全先进文件、每个月安全标兵4.安全奖赏金额发放汇总表5.事故办理通告6.每个月安全生产绩效查核结果的通告（九）工余安全管理1.工余安全管理制度2.员工三级安全教育资料3.工余事故、事件登记表

6、（空表）四、风险管理1.危险源辩识、风险评论与控制管理制度2.要点任务辨别、剖析、察看制度3.强迫性受权工作流程辨别制度4.人机工效管理制度5.危险源辨别、评论及风险控制举措一览表6.露天采矿厂要点设备危险辨别及风险评论表7.重要危险源统计表8.民用爆炸物件储藏设备安全现状评论报告（证明）9.危险作业审批单10.事故隐患整顿通知单、事故隐患整顿反应单11.排土场稳固性及泥石流影响综合研究12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳固性研究13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试剖析14.矿山安全现状评论报告15.安全设备完工查收建议、安全设备整顿核查状况的报告16.2013 年职业危害监测台账17.职业病

7、危害因素检测与评论报告书18.矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及有关监测记录19.矿山应抢营救方案20.安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、发掘机装载机证、灵活车辆驾驶证等证件复印件21.采矿厂班组安全活动记录本22.露采爆破戒备撤退和协调指挥记录23.露露台阶爆破设计说明书24.电工工作票、倒闸操作票25.露采爆破戒备方案26.露天采矿现场交接班记录、值班记录27.2013 年安全生产绩效查核方案28.2013 年上半年安全岗位标兵公示表29.对于表彰 2013 年度安全环保治安消防工作先进集体和先进个人的决定30.对于安全生产活动月安全知识比赛的表彰通告31.对于表彰第 届技术比武活动获奖集体

8、及个人的决定32.2013 年为员工办实事建议表五、安全教育与培训1.安全教育制度2.各样书本、培训教材、 PPT、光盘等3.入职三级安全教育人员名单4.各岗位操作规程5.作业指导书6.员工安全培训需求检查表7.员工教育培训年度计划申报表8.集中式安全培训总结报告与成效评论9.受训建议检查表10.培训工作的总结11.安全生产绩效查核方案12.特种作业人员证书六、生产工艺系统安全管理（一）设计要求1.项目设计管理制度2.项目初步设计说明书3.项目初步设计安全专篇4.项目初步设计安全专篇专家建议、批复5.项目安全预评论报告、批复6.项目安全查收评论报告、批复7.项目安全现状评论报告8.设计更改通知

9、书9.工程设计外面联系书10.地质地形图11.采剥工程年终图12.对于下达 2013 年 1-11 月份露天采剥作业计划的通知（二）采矿工艺1.采矿工艺管理制度2.采矿技术人员证件（复印件）3.边坡台阶体稳固性监测设计说明4.2013 年露采最后边坡监测成就表5.露采边坡安全安全检查表6.要点边坡巡逻记录表7.采矿允许证8.月采剥计划图9.月露采现状图10.工程公司生产计划安排表（三） 生产保障系统1.运输系统管理制度2.供配电管理制度3.排土场、堆场安全管理规定4.露天采场防排水管理制度5.消防安全管理制度6.排土场稳固性及安全控制技术研究年度资源储量年报水文地质条件8.高压供电网络图9.气

10、象局文件（矿区气象资料）10.采矿厂防洪应急方案11.矿区排洪系统简略图12.车辆检测表13.机械车辆安整日检记录表（四） 变化管理1.变化管理制度2.三级安全教育台账3.露采、工程公司安全生产管理组织机构图4.工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录5.安全生产管理协议6.危险源辨别、风险评论与风险控制举措一览表7.露天采矿厂安全生产应抢营救方案8.露天采矿厂防洪应急操练方案（七） 设备设备安全管理1.设备检修 . 养护 . 操作规程2.设备迁徙调拨 . 报废管理制度3.档案管理暂行方法4.月度设备检修计划5.年度设备检修计划6.主要要点设备风险评论表7.设备维修查收记录8.设备检修现场质量追

11、踪表9. . 设备计划检修管理制度10.设备检修 . 养护 . 操作规程17.设备保护 . 养护 . 操作规程18.设备计划检修管理制度19 设备检修 . 养护 . 操作规程20.设备保护 . 养护 . 操作规程21.设备文学记录22.设备维修查收记录23.设备检查评选通告24.特种设备操作证八、作业现场安全管理（一）作业环境1.排土场边坡安全管理规定2.露天采场边坡安全管理规定3.安全表记控制程序4.露采边坡安全检查表5.要点边坡巡逻记录表6.环境影响后评论7.危险源辨别、风险评论与风险控制举措一览表（二）作业过程1.穿孔作业安全管理制度2.爆破器械安全管理制度3.爆破作业安全管理制度4.铲

12、装作业安全管理制度5.运输作业安全管理制度6.边坡安全管理制度7.采矿厂值班记录8.采矿厂交接班安全生产会议记录9.爆破设计说明书10.预裂爆破设计说明书11.露采爆破戒备撤退和协调指挥记录表12.爆破工程技术人员证件复印件13.露采作业指导书年露采最后边坡监测成就表（三）劳动防备用品1.劳动防备用品管理规定2.劳动防备用品管理规定3.劳动防备用品发放标准制度4.劳动保护用品发放记录5.生产允许证、产品合格证、安全判定证6.三级安全教育台账7.防尘口罩使用成效比较表8.劳动防备用品装备标准9.劳动防备用品监察管理规定九、职业卫生管理（一）健康监护1.职业病防治（职业卫生）管理制度2.建设项目职

13、业卫生“三同时”管理制度3.职业卫生管理人员培训证书4.职业危害防备设备洒水车、防尘口罩、抢救箱图片5.2013 年安排接触职业危害岗位人员到有职业健康检查资质的疾控中心体检人员名单6.上岗前体检表7.岗中体检表8.离岗人员体检表9.职业病危害因素的检测与评论报告10.职业危害辨别、职业危害结果、自我防备方法培训签到表、培训资料、成效评论11.职业危害清单、接触职业危害人员名单12.职业病危害防备设备保护检修制度13.职业危害知识培训签到表、培训资料、成效评论14.安全环保部职责15.作业场所职业危害因素监测剖析、 2013 年粉尘噪声监测结果16.作业场所职业危害因素监测剖析17.职业健康检

14、查结果评论报告18.个体呼吸性粉尘浓度监测报告19.监测仪器设备图片十、安全投入、安全科技与工伤保险1.安全技术举措经费管理规定2.安全技术举措审批制度年 1-12 月安全技术举措经费台帐汇总表年1-12 月安全技术举措经费台帐汇总表年安全生产工作举措计划6.2013 年安全生产工作举措计划7.安全投入有效性安全科技检查统计及剖析8.安全生产科研管理制度9.员工工伤保险管理制度10.工伤保险投保证明、工伤保险发票、不测险减少增添人员增补规定11.参保人员投保资料工伤理赔资料十一、检查1.安全检查制度2.安全管理人员及矿山主要负责证人书（复印件）3.矿山安全检查作业书本年 1 月 11 月份安全

15、环保治安消防大检查通知5.专（兼）职安全员委任文件6.露采班组检查记录7.露采穿爆作业检查记录8.值班记录9.安全员检查记录10.公司级安全大检查记录11.采矿厂安全大检查记录12.工程公司设备检查保护记录13.公司公司安全大检查文件14.汛期安全检查记录15.安监局责令整顿资料16.纠正和预防举措控制程序17.公司安全例会会议纪要18.平时隐患整顿资料19.“三违”处分资料20.采矿厂平时隐患整顿资料21.采矿厂“三违”处分资料十二 、应急管理1.应急管理制度2.安全生产综合应抢营救方案3.采矿厂安全生产应抢营救方案4.2013 年防洪应抢营救操练5.采矿厂 2013 年防洪（排土场、边坡）

16、应抢营救操练6.消防操练7.2013 年度各种应急方案操练登记表8.2013 年应急方案操练计划表9.对于调整公司应抢营救指挥部构成人员的通知10.对于安全生产应抢营救方案公布实行的通知11.生产经营单位生产安全事故应急方案存案登记表12.应急方案形式评审表13.综合应急方案因素评审表14.应急人员学习培训记录15.应急物质装备清单十三、事故、事件报告、检查与剖析1.生产安全事故（事件）管理制度2.生产安全事故（事件）管理制度中的附表3.2013 年生产安全事故（事件）统计汇总表4.事故、事件报告登记表5.露采事故报告培训记录6.对于调整安全生产委员会成员的通知（含员工代表） 及有关事故事件建立事故检查小组通知7.2012 年工作总结、 2013 年工作总结、环保安全月报8.有关宣传现场照片9.2013 年纪故事件报告登记表10.2013 年纪故、事件初步检查报告及有关事故办理资料十四、绩效丈量与评论1.安全绩效监测制度2.安全标准化系统内部评论制度3.露天矿山安全标准化绩效丈量与系统评论计划4.露天矿山安全绩效实行监测表5.露天矿山安全生产标准化系统运转评论表6.绩效丈量与系统评论人员培训记录表及培训教材