露天矿山安全生产标准化体系.docx

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露天矿山安全生产标准化体系

XXXX矿业有限公司

XXXX矿（露天矿山）安全生产标准化系统

一、安全生产目标与目标

1.安全生产目标管理制度

矿业有限公司安全生产责任制

3.安全生产目标

4.检盘问卷及问卷剖析矿业有限公司第1号文件

6.宣传口号

7.安全生产目标管理制度

8.安全生产工作举措计划

9.安全生产责任状

10.安全生产绩效查核方案

11.安措经费一览表（2012年、2013年）

12.年度工作总结（2012年、2013年）二、安全生产法律法例与其余要求

1.安全生产法律法例与其余要求管理制度

2.合用法律、法例、标准清单--职业健康安全

3.安全生产法律法例培训课件

4.安全生产法律法例与其余要求评审表

5.主要安全生产法律法例与其余要求制度汇编

6.安全生产法律法例（标准）培训总结-2013

7.安全生产法律法例与标准培训提高计划-2014

8.安全生产法律法例（标准）知识考试问卷三、安全生产组织保障

（一）安全生产责任制

1.安全生产责任制管理制度矿业有限公司安全生产责任制

3.安全生产责任制培训记录资料

4.主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书

5.各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产查核；员工绩效查核

6.安全生产责任制文件更新记录

7.安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签署责任状资料

8.每个月检查存在问题原由剖析及防备举措

（二）安全机构设置与人员委任

1.安全机构设置与人员委任制度

2.安全生产委员会章程

3.对于调整安全生产委员会成员的通知

4.主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书

5.季度安委会会议纪要

6.对于聘用同志为专（兼）职安全员的通知

7.安全管理网络图

（三）员工参加

1.员工参加安全健康事项管理制度

2.员工合理化建议

3.班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全查核方案、事故检查组委任通知、事故剖析等内容

4.演讲比赛资料

（四）文件与资料控制

1.文件与资料控制管理制度

2.记录控制程序

3.事故隐患排查治理制度

4.安全教育制度

5.重要危险源监控和重要隐患整顿制度

6.职业危害监测制度

7.职业危害防备设备保护检修制度

8.特种作业人员管理制度

9.生产安全事故（事件）管理制度

10.安全生产档案管理制度

11.生产安全事故应抢营救方案

12.员工安全标准化文件培训资料

13.安全生产记录获得有效保存的有关资料

14.安全生产规章制度

（五）外面联系与内部交流

1.信息交流与交流控制程序

2.合理化建议制度

3.外面联系一览表

4.报告资料、信函及交流卡片

5.矿、厂、车间级安全例会纪要,班前会记录,交接班记录

6.合理化建议评选资料

7.倒塌、滑坡、泥石流等地质灾祸监测记录

8.员工学习培训《合理化建议制度》有关资料

9.合理化建议汇总表

（六）系统管理评审

1.管理评审制度

2.系统管理评审计划的通知（七）供给商与承包商管理

1.外包工程施工公司安全管理制度

2.招招标采买工作规范

3.有关方行为控制程序

4.工程（劳务）分包方业绩评论制度

5.合相同本

6.标书

7.承包商资质；产品合格证明资料；安全管理制度；安全绩效查核资料等

8.检查记录

9.会谈会纪要、信函

10.暂时作业人员安全教育内容

11.安全检查记录、事故隐患整顿通知单

12.班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查资料、员工学习教育资料、安全教育培训记录等

（八）安全认同与奖赏

1.安全生产赏罚制度

2.安全生产绩效查核方案

3.表彰安全先进文件、每个月安全标兵

4.安全奖赏金额发放汇总表

5.事故办理通告

6.每个月安全生产绩效查核结果的通告（九）工余安全管理

1.工余安全管理制度

2.员工三级安全教育资料

3.工余事故、事件登记表（空表）四、风险管理

1.危险源辩识、风险评论与控制管理制度

2.要点任务辨别、剖析、察看制度

3.强迫性受权工作流程辨别制度

4.人机工效管理制度

5.危险源辨别、评论及风险控制举措一览表

6.露天采矿厂要点设备危险辨别及风险评论表

7.重要危险源统计表

8.民用爆炸物件储藏设备安全现状评论报告（证明）

9.危险作业审批单

10.事故隐患整顿通知单、事故隐患整顿反应单

11.排土场稳固性及泥石流影响综合研究

12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳固性研究

13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试剖析

14.矿山安全现状评论报告

15.安全设备完工查收建议、安全设备整顿核查状况的报告

16.2013年职业危害监测台账

17.职业病危害因素检测与评论报告书

18.矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及有关监测记录

19.矿山应抢营救方案

20.安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、发掘机装载机证、灵活车辆驾驶证等证件复印件

21.采矿厂班组安全活动记录本

22.露采爆破戒备撤退和协调指挥记录

23.露露台阶爆破设计说明书

24.电工工作票、倒闸操作票

25.露采爆破戒备方案

26.露天采矿现场交接班记录、值班记录

27.2013年安全生产绩效查核方案

28.2013年上半年安全岗位标兵公示表

29.对于表彰2013年度安全环保治安消防工作先进集体和先进个人的决定

30.对于安全生产活动月安全知识比赛的表彰通告

31.对于表彰第届技术比武活动获奖集体及个人的决定

32.2013年为员工办实事建议表

五、安全教育与培训

1.安全教育制度

2.各样书本、培训教材、PPT、光盘等

3.入职三级安全教育人员名单

4.各岗位操作规程

5.作业指导书

6.员工安全培训需求检查表

7.员工教育培训年度计划申报表

8.集中式安全培训总结报告与成效评论

9.受训建议检查表

10.培训工作的总结

11.安全生产绩效查核方案

12.特种作业人员证书

六、生产工艺系统安全管理

（一）设计要求

1.项目设计管理制度

2.项目初步设计说明书

3.项目初步设计安全专篇

4.项目初步设计安全专篇专家建议、批复

5.项目安全预评论报告、批复

6.项目安全查收评论报告、批复

7.项目安全现状评论报告

8.设计更改通知书

9.工程设计外面联系书

10.地质地形图

11.采剥工程年终图

12.对于下达2013年1-11月份露天采剥作业计划的通知

（二）采矿工艺

1.采矿工艺管理制度

2.采矿技术人员证件（复印件）

3.边坡台阶体稳固性监测设计说明

4.2013年露采最后边坡监测成就表

5.露采边坡安全安全检查表

6.要点边坡巡逻记录表

7.采矿允许证

8.月采剥计划图

9.月露采现状图

10.工程公司生产计划安排表（三）生产保障系统

1.运输系统管理制度

2.供配电管理制度

3.排土场、堆场安全管理规定

4.露天采场防排水管理制度

5.消防安全管理制度

6.排土场稳固性及安全控制技术研究年度资源储量年报水文地质条件

8.高压供电网络图

9.气象局文件（矿区气象资料）

10.采矿厂防洪应急方案

11.矿区排洪系统简略图

12.车辆检测表

13.机械车辆安整日检记录表（四）变化管理

1.《变化管理制度》

2.三级安全教育台账

3.露采、工程公司安全生产管理组织机构图

4.工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录

5.安全生产管理协议

6.危险源辨别、风险评论与风险控制举措一览表

7.露天采矿厂安全生产应抢营救方案

8.露天采矿厂防洪应急操练方案

（七）设备设备安全管理

1.设备检修.养护.操作规程

2.设备迁徙调拨.报废管理制度

3.档案管理暂行方法

4.月度设备检修计划

5.年度设备检修计划

6.主要要点设备风险评论表

7.设备维修查收记录

8.设备检修现场质量追踪表

9..设备计划检修管理制度

10.设备检修.养护.操作规程

17.设备保护.养护.操作规程

18.设备计划检修管理制度

19设备检修.养护.操作规程

20.设备保护.养护.操作规程

21.设备文学记录

22.设备维修查收记录

23.设备检查评选通告

24.特种设备操作证八、作业现场安全管理

（一）作业环境

1.排土场边坡安全管理规定

2.露天采场边坡安全管理规定

3.安全表记控制程序

4.露采边坡安全检查表

5.要点边坡巡逻记录表

6.环境影响后评论

7.危险源辨别、风险评论与风险控制举措一览表

（二）作业过程

1.穿孔作业安全管理制度

2.爆破器械安全管理制度

3.爆破作业安全管理制度

4.铲装作业安全管理制度

5.运输作业安全管理制度

6.边坡安全管理制度

7.采矿厂值班记录

8.采矿厂交接班安全生产会议记录

9.爆破设计说明书

10.预裂爆破设计说明书

11.露采爆破戒备撤退和协调指挥记录表

12.爆破工程技术人员证件复印件

13.露采作业指导书

年露采最后边坡监测成就表（三）劳动防备用品

1.劳动防备用品管理规定

2.劳动防备用品管理规定

3.劳动防备用品发放标准制度

4.劳动保护用品发放记录

5.生产允许证、产品合格证、安全判定证

6.三级安全教育台账

7.防尘口罩使用成效比较表

8.劳动防备用品装备标准

9.劳动防备用品监察管理规定九、职业卫生管理

（一）健康监护

1.职业病防治（职业卫生）管理制度

2.建设项目职业卫生“三同时”管理制度

3.职业卫生管理人员培训证书

4.职业危害防备设备洒水车、防尘口罩、抢救箱图片

5.2013年安排接触职业危害岗位人员到有职业健康检查资质的疾控中心体检人员名

单

6.上岗前体检表

7.岗中体检表

8.离岗人员体检表

9.职业病危害因素的检测与评论报告

10.职业危害辨别、职业危害结果、自我防备方法培训签到表、培训资料、成效评论

11.职业危害清单、接触职业危害人员名单

12.职业病危害防备设备保护检修制度

13.职业危害知识培训签到表、培训资料、成效评论

14.安全环保部职责

15.作业场所职业危害因素监测剖析、2013年粉尘噪声监测结果

16.作业场所职业危害因素监测剖析

17.职业健康检查结果评论报告

18.个体呼吸性粉尘浓度监测报告

19.监测仪器设备图片

十、安全投入、安全科技与工伤保险

1.安全技术举措经费管理规定

2.安全技术举措审批制度

年1-12月安全技术举措经费台帐汇总表

年1-12月安全技术举措经费台帐汇总表年安全生产工作举措计划

6.2013年安全生产工作举措计划

7.安全投入有效性安全科技检查统计及剖析

8.安全生产科研管理制度

9.员工工伤保险管理制度

10.工伤保险投保证明、工伤保险发票、不测险减少增添人员增补规定

11.参保人员投保资料工伤理赔资料

十一、检查

1.安全检查制度

2.安全管理人员及矿山主要负责证人书（复印件）

3.矿山安全检查作业书本

年1月—11月份安全环保治安消防大检查通知

5.专（兼）职安全员委任文件

6.露采班组检查记录

7.露采穿爆作业检查记录

8.值班记录

9.安全员检查记录

10.公司级安全大检查记录

11.采矿厂安全大检查记录

12.工程公司设备检查保护记录

13.公司公司安全大检查文件

14.汛期安全检查记录

15.安监局责令整顿资料

16.纠正和预防举措控制程序

17.公司安全例会会议纪要

18.平时隐患整顿资料

19.“三违”处分资料

20.采矿厂平时隐患整顿资料

21.采矿厂“三违”处分资料十二、应急管理

1.应急管理制度

2.安全生产综合应抢营救方案

3.采矿厂安全生产应抢营救方案

4.2013年防洪应抢营救操练

5.采矿厂2013年防洪（排土场、边坡）应抢营救操练

6.消防操练

7.2013年度各种应急方案操练登记表

8.2013年应急方案操练计划表

9.对于调整公司应抢营救指挥部构成人员的通知

10.对于安全生产应抢营救方案公布实行的通知

11.生产经营单位生产安全事故应急方案存案登记表

12.应急方案形式评审表

13.综合应急方案因素评审表

14.应急人员学习培训记录

15.应急物质装备清单

十三、事故、事件报告、检查与剖析

1.生产安全事故（事件）管理制度

2.《生产安全事故（事件）管理制度》中的附表

3.2013年生产安全事故（事件）统计汇总表

4.事故、事件报告登记表

5.露采事故报告培训记录

6.《对于调整安全生产委员会成员的通知（含员工代表）》及有关事故事件建立事故检查小组通知

7.2012年工作总结、2013年工作总结、环保安全月报

8.有关宣传现场照片

9.2013年纪故事件报告登记表

10.2013年纪故、事件初步检查报告及有关事故办理资料

十四、绩效丈量与评论

1.安全绩效监测制度

2.安全标准化系统内部评论制度

3.露天矿山安全标准化绩效丈量与系统评论计划

4.露天矿山安全绩效实行监测表

5.露天矿山安全生产标准化系统运转评论表

6.绩效丈量与系统评论人员培训记录表及培训教材