鲁山场发展服务中心.docx

1、鲁山场发展服务中心鲁山县市场发展服务中心2017年度部门决算二一八年九月目录第一部分鲁山县市场发展服务中心概况1、部门职责2、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财

2、政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 鲁山县市场发展服务中心概况一、主要职责及机构鲁山县市场发展服务中心主要职责是：参与市场体系规划建设，对新建市场的可行性报告进行论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件、信息、储运和生活等方面的有偿服务；搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。 鲁山县市场发展服

3、务中心内设机构：鲁山县市场发展服务中心，于2001年12月成立。共有编制130个，现有人员126人（其中在职工94人，班子5人，退休职工27人）内设三室三所，（即综合办公室，负责机关日常财政事务、文秘、信息、宣传、计生、统计、档案管理、保密、信访、安全、消防、三创、协调驻村及中心各所室之间的协调动作等工作；财务室，负责全中心财务工作运行）监察室，监督中心各项规章制度的执行情况。墨子市场管理所、菜市场管理所、鲁城市场管理所负责所管辖市场内的消防、安全、卫生、规范经营等工作）部门决算单位构成纳入鲁山县市场发展服务中心2017年部门决算范围的单位包括：鲁山县市场发展服务中心本级第二部分2017年度部

4、门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省平顶山市鲁山县市场发展中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入13,520,193.60一、一般公共服务支出282,490,532.60二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出351,845.009九、医疗卫生与计划生育支出3612,303.001

5、0十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出381,000,000.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4615,513.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计233,520,193.60本年支出合计503,520,193.60用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结

6、余250.00年末结转和结余520.002653总计273,520,193.60总计543,520,193.60注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省平顶山市鲁山县市场发展中心金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3,520,193.603,520,193.600.000.000.000.000.00201一般公共服务支出2,490,532.602,490,532.600.000.000.000.000.0020113商贸事务2,490,532.602

7、,490,532.600.000.000.000.000.002011350 事业运行242,144.60242,144.600.000.000.000.000.002011399 其他商贸事务支出2,248,388.002,248,388.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,845.001,845.000.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,845.001,845.000.000.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助1,025.001,025.000.000.000.000.000.

8、002082703 财政对生育保险基金的补助820.00820.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出12,303.0012,303.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12,303.0012,303.000.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗12,303.0012,303.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,000,00

9、0.001,000,000.000.000.000.000.000.002120803 城市建设支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出15,513.0015,513.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出15,513.0015,513.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金15,513.0015,513.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省平顶山市鲁山县市场发展中心金额单位：元项目本

10、年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计3,520,193.603,520,193.600.000.000.000.00201一般公共服务支出2,490,532.602,490,532.600.000.000.000.0020113商贸事务2,490,532.602,490,532.600.000.000.000.002011350 事业运行242,144.60242,144.600.000.000.000.002011399 其他商贸事务支出2,248,388.002,248,388.000.000.000.000.0020

11、8社会保障和就业支出1,845.001,845.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,845.001,845.000.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助1,025.001,025.000.000.000.000.002082703 财政对生育保险基金的补助820.00820.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出12,303.0012,303.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12,303.0012,303.000.000.000.000.002101102 事业单位

12、医疗12,303.0012,303.000.000.000.000.00212城乡社区支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.002120803 城市建设支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.00221住房保障支出15,513.0015,513.000.000.000.000.0022102住房改革支出15,513.0015,513.000.000.000.000.00221

13、0201 住房公积金15,513.0015,513.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省平顶山市鲁山县市场发展中心金额单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12,520,193.60一、一般公共服务支出282,490,532.602,490,532.600.00二、政府性基金预算财政拨款21,000,000.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.

14、000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出351,845.001,845.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3612,303.0012,303.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出381,000,000.000.001,000,000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业

15、等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4615,513.0015,513.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计223,520,193.60本年支出合计493,520,193.602,520,193.601,000,000.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款24

16、0.0051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计273,520,193.60总计543,520,193.602,520,193.601,000,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拔款支出决算表公开05表部门：河南省平顶山市鲁山县市场发展中心金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,520,193.602,520,193.600.00201一般公共服务支出2,490,532.602,490,532.600.0020113商贸事务2,490,532.

17、602,490,532.600.002011350 事业运行242,144.60242,144.600.002011399 其他商贸事务支出2,248,388.002,248,388.000.00208社会保障和就业支出1,845.001,845.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,845.001,845.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助1,025.001,025.000.002082703 财政对生育保险基金的补助820.00820.000.00210医疗卫生与计划生育支出12,303.0012,303.000.0021011行政事业单位医疗12,303

18、.0012,303.000.002101102 事业单位医疗12,303.0012,303.000.00221住房保障支出15,513.0015,513.000.0022102住房改革支出15,513.0015,513.000.002210201 住房公积金15,513.0015,513.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省平顶山市鲁山县市场发展中心金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出2,262,536.00302商品

19、和服务支出242,144.60310其他资本性支出0.0030101 基本工资2,248,388.0030201 办公费62,083.4131001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴0.0030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费14,148.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费10,733.1931007

20、信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费7,347.6031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助15,513.0030211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购

21、置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费119,000.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费10,806.40304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专

22、用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金15,513.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费32,174.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计2,278,049.00公用经费合计242,144.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拔款三公经费支出决算表公开07表部门：河南省平顶山市鲁山县市场发展中心金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111