鲁山场发展服务中心.docx
《鲁山场发展服务中心.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鲁山场发展服务中心.docx（32页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
鲁山场发展服务中心
鲁山县市场发展服务中心
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 鲁山县市场发展服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分鲁山县市场发展服务中心概况
一、主要职责及机构
鲁山县市场发展服务中心主要职责是：
参与市场体系规划建设，对新建市场的可行性报告进行论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件、信息、储运和生活等方面的有偿服务；搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。
鲁山县市场发展服务中心内设机构：
鲁山县市场发展服务中心，于2001年12月成立。
共有编制130个，现有人员126人（其中在职工94人，班子5人，退休职工27人）内设三室三所，（即综合办公室，负责机关日常财政事务、文秘、信息、宣传、计生、统计、档案管理、保密、信访、安全、消防、三创、协调驻村及中心各所室之间的协调动作等工作；财务室，负责全中心财务工作运行）监察室，监督中心各项规章制度的执行情况。
墨子市场管理所、菜市场管理所、鲁城市场管理所负责所管辖市场内的消防、安全、卫生、规范经营等工作）
部门决算单位构成
纳入鲁山县市场发展服务中心2017年部门决算范围的单位包括：
鲁山县市场发展服务中心本级
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省平顶山市鲁山县市场发展中心
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3,520,193.60
一、一般公共服务支出
28
2,490,532.60
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
1,845.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
12,303.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
1,000,000.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
15,513.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
3,520,193.60
本年支出合计
50
3,520,193.60
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.00
26
53
总计
27
3,520,193.60
总计
54
3,520,193.60
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省平顶山市鲁山县市场发展中心
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,520,193.60
3,520,193.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,490,532.60
2,490,532.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
2,490,532.60
2,490,532.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011350
事业运行
242,144.60
242,144.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
2,248,388.00
2,248,388.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,845.00
1,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
1,845.00
1,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
1,025.00
1,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
820.00
820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12,303.00
12,303.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12,303.00
12,303.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
12,303.00
12,303.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
15,513.00
15,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
15,513.00
15,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
15,513.00
15,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省平顶山市鲁山县市场发展中心
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,520,193.60
3,520,193.60
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,490,532.60
2,490,532.60
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
2,490,532.60
2,490,532.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2011350
事业运行
242,144.60
242,144.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
2,248,388.00
2,248,388.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,845.00
1,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
1,845.00
1,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
1,025.00
1,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
820.00
820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12,303.00
12,303.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12,303.00
12,303.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
12,303.00
12,303.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
15,513.00
15,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
15,513.00
15,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
15,513.00
15,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
河南省平顶山市鲁山县市场发展中心
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,520,193.60
一、一般公共服务支出
28
2,490,532.60
2,490,532.60
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
1,000,000.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
1,845.00
1,845.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
12,303.00
12,303.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
15,513.00
15,513.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
3,520,193.60
本年支出合计
49
3,520,193.60
2,520,193.60
1,000,000.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
3,520,193.60
总计
54
3,520,193.60
2,520,193.60
1,000,000.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拔款支出决算表
公开05表
部门：
河南省平顶山市鲁山县市场发展中心
金额单位：
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
2,520,193.60
2,520,193.60
0.00
201
一般公共服务支出
2,490,532.60
2,490,532.60
0.00
20113
商贸事务
2,490,532.60
2,490,532.60
0.00
2011350
事业运行
242,144.60
242,144.60
0.00
2011399
其他商贸事务支出
2,248,388.00
2,248,388.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,845.00
1,845.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
1,845.00
1,845.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
1,025.00
1,025.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
820.00
820.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12,303.00
12,303.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12,303.00
12,303.00
0.00
2101102
事业单位医疗
12,303.00
12,303.00
0.00
221
住房保障支出
15,513.00
15,513.00
0.00
22102
住房改革支出
15,513.00
15,513.00
0.00
2210201
住房公积金
15,513.00
15,513.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省平顶山市鲁山县市场发展中心
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,262,536.00
302
商品和服务支出
242,144.60
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
2,248,388.00
30201
办公费
62,083.41
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
14,148.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
10,733.19
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
7,347.60
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
15,513.00
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
119,000.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
10,806.40
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
15,513.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
32,174.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
2,278,049.00
公用经费合计
242,144.60
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拔款三公经费支出决算表
公开07表
部门：
河南省平顶山市鲁山县市场发展中心
金额单位：
元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
升级会员 