上海浦东生产力促进中心单位决算.docx

1、上海浦东生产力促进中心单位决算 上海浦东生产力促进中心2016年度单位决算第一部分 上海浦东生产力促进中心概况一、单位基本情况2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心；核定编制数34人，年末实有编制数0人，退休人员0人；系新区全额拨款的事业单位。第二部分 上海浦东生产促进中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入117.75一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出

2、五、附属单位上缴收入23.41六、科学技术支出189.50六、其他收入3.19七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.62九、医疗卫生与计划生育支出6.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.02二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计144.35本年支出合计209.50用事业基金弥补收支差额结余分配26.26年初结转和结余433.78年末结转和结余342.37总计578.13总计578.132016年度收入决算表单位

3、：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计144.35144.35206科学技术支出124.35124.3520601科学技术管理事务124.35124.352060199其他科学技术管理事务支出124.35124.35208社会保障和就业支出9.629.6220805行政事业单位离退休9.629.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费支出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出 6.366.3621005

4、医疗保障6.366.362100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.022016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计209.50117.7591.75206科学技术支出189.5097.7591.7520601科学技术管理事务189.5097.7591.752060199其他科学技术管理事务支出189.5097.7591.75208社会保障和就业支出9.629.6220805行政事业单位离退休9.6

5、29.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费支出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出 6.366.3621005医疗保障6.366.362100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.022016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款117.75一、一般公共服务支出二、政府性基

6、金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出97.7597.75七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.629.62九、医疗卫生与计划生育支出6.366.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.024.02二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计117.75本年支出合计117.75117.75年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

7、总计117.75总计117.75117.752016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项206科学技术支出97.7597.7520601科学技术管理事务97.7597.752060199其他科学技术管理事务支出97.7597.75208社会保障和就业支出9.629.6220805行政事业单位离退休9.629.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费支出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出 6

8、.366.3621005医疗保障6.366.362100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.02合计117.75117.752016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出91.0191.0130101 基本工资16.1716.1730102 津贴补贴26.6326.6330103 奖金28.4128.4130104 其他社会保障缴费11.9811.9830106 伙食补助费3

9、0107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费5.155.1530109职业年金缴费2.672.6730199 其他工资福利支出302商品和服务支出20.9220.9230201 办公费6.786.7830202 印刷费0.120.1230203 咨询费30204 手续费30205 水费0.100.1030206 电费3.303.3030207 邮电费2.362.3630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.040.0430217 公务接待费0.150.1

10、530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费3.603.6030229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用4.474.4730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金4.024.0230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出1.801.8031

11、0其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计117.7596.8320.922016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数8.000.158.000.152016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财

12、政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海浦东生产力促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海浦东生产力促进中心2016年度决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度收入总计为578.13万元、支出总计为578.13万元。与2015年度相比，收入减少1450.31万元、支出减少1450.31万元，总计减少2900.62万元。主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。二、关于2016年度决算收入情况说明2016年度决算收入

13、总计144.35万元，其中：财政拨款收入117.75万元，占82%；附属单位上缴收入23.41万元，占4%；其他收入3.19万元，占4%。三、2016年度决算支出情况说明2016年度决算支出总计209.51万元，其中：基本支出117.75万元，占56%；项目支出91.75万元，占44%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明2016年度财政拨款收支总决算117.75万元，与2015年度相比，财政拨款收入减少881.66万元、支出减少1485.26万元。总计减少2366.92万元。主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区

14、科技认定服务中心。五、关于2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1393.50万元，降低87%。主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出9

15、7.75万元，占47%；社会保障和就业支出9.62万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出6.36万元，占3%；住房保障支出4.02万元，占1%.项目支出91.75万元，占44%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.15万元，支出决算为209.15万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.75万元，包括人员经费96.83万元，公用经费20.92万元。基本支出中：1、工资福利支出91.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其

16、他社会保障缴费。2、商品和服务支出20.92万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费。3、对家庭个人和家庭的补助支出5.82万元，主要用于：退休费、住房公积金、抚恤金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.0万元，支出决算为0.15万元，完成预算的1%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统

17、一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.0万元，完成预算的1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.01万元，降低87%，其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）1.01万元，增长（或降低）87%。因公出国（境）

18、费支出增加（减少）的主要原因是按实际需求。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是0。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.00万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0X万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置XX辆。公务用车运行维护支出0万元

19、。主要用于公务用车购置0辆。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待支出0.15万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭费，列明公务接待5批次、38人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额

20、（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0X万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无。