上海浦东生产力促进中心单位决算.docx

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上海浦东生产力促进中心单位决算

上海浦东生产力促进中心2016年度单位决算

第一部分上海浦东生产力促进中心概况

一、单位基本情况

2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心；核定编制数34人，年末实有编制数0人，退休人员0人；系新区全额拨款的事业单位。

第二部分上海浦东生产促进中心2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

117.75

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

23.41

六、科学技术支出

189.50

六、其他收入

3.19

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.62

九、医疗卫生与计划生育支出

6.36

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

144.35

本年支出合计

209.50

用事业基金弥补收支差额

结余分配

26.26

年初结转和结余

433.78

年末结转和结余

342.37

总计

578.13

总计

578.13

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

144.35　

206　

科学技术支出

124.35　

206　

科学技术管理事务

124.35　

206　

其他科学技术管理事务支出

124.35　

208

社会保障和就业支出

9.62　

208　

行政事业单位离退休

9.62　

208　

事业单位离退休

1.80　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.15

208

机关事业单位职业金缴费支出

2.67

210　

医疗卫生与计划生育支出

6.36　

210

医疗保障

6.36

210

事业单位医疗

6.36

221

住房保障支出

4.02

221

住房改革支出

4.02

221

住房公积金

4.02　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

209.50　

117.75　

91.75　

206　

科学技术支出

189.50　

97.75　

91.75

206　

科学技术管理事务

189.50

97.75

91.75

206　

其他科学技术管理事务支出

189.50

97.75

91.75

208

社会保障和就业支出

9.62　

208　

行政事业单位离退休

9.62　

208　

事业单位离退休

1.80　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.15

208

机关事业单位职业金缴费支出

2.67

210　

医疗卫生与计划生育支出

6.36　

210

医疗保障

6.36

210

事业单位医疗

6.36

221

住房保障支出

4.02

221

住房改革支出

4.02

221

住房公积金

4.02　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

117.75　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

97.75　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.62　

九、医疗卫生与计划生育支出

6.36　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.02　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

　117.75

本年支出合计

117.75　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

　117.75

总计

117.75　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

206　

科学技术支出

97.75

206　

科学技术管理事务

97.75

206　

其他科学技术管理事务支出

97.75

208

社会保障和就业支出

9.62

208　

行政事业单位离退休

9.62

208　

事业单位离退休

1.80

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.15

208

机关事业单位职业金缴费支出

2.67

210　

医疗卫生与计划生育支出

6.36

210

医疗保障

6.36

210

事业单位医疗

6.36

221

住房保障支出

4.02

221

住房改革支出

4.02

221

住房公积金

4.02　

合计

117.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

91.01

301

基本工资

16.17

301

津贴补贴

26.63

301

奖金

28.41

301

其他社会保障缴费

11.98

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

5.15

301

职业年金缴费

2.67

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

20.92

302

办公费

6.78

302

印刷费

0.12

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.10

302

电费

3.30

302

邮电费

2.36

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.04

302

公务接待费

0.15

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.60

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

4.47

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

4.02

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.80

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

117.75

96.83

20.92

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

8.00

0.15

8.00

0.15

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海浦东生产力促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海浦东生产力促进中心2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度收入总计为578.13万元、支出总计为578.13万元。

与2015年度相比，收入减少1450.31万元、支出减少1450.31万元，总计减少2900.62万元。

主要原因：

2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。

二、关于2016年度决算收入情况说明

2016年度决算收入总计144.35万元，其中：

财政拨款收入117.75万元，占82%；附属单位上缴收入23.41万元，占4%；其他收入3.19万元，占4%。

三、2016年度决算支出情况说明

2016年度决算支出总计209.51万元，其中：

基本支出117.75万元，占56%；项目支出91.75万元，占44%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算117.75万元，与2015年度相比，财政拨款收入减少881.66万元、支出减少1485.26万元。

总计减少2366.92万元。

主要原因：

2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。

五、关于2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1393.50万元，降低87%。

主要原因：

2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，主要用于以下方面：

科学技术支出97.75万元，占47%；社会保障和就业支出9.62万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出6.36万元，占3%；住房保障支出4.02万元，占1%.项目支出91.75万元，占44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.15万元，支出决算为209.15万元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.75万元，包括人员经费96.83万元，公用经费20.92万元。

基本支出中：

1、工资福利支出91.01万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出20.92万元，主要用于：

办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费。

3、对家庭个人和家庭的补助支出5.82万元，主要用于：

退休费、住房公积金、抚恤金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.0万元，支出决算为0.15万元，完成预算的1%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.0万元，完成预算的1%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

2016年中心因体制改革，合并到区科技认定服务中心，原中心体系注销，相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.01万元，降低87%，其中：

因公出国（境）费支出决算增减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）1.01万元，增长（或降低）87%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是按实际需求。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是0。

公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.00万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0X万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置XX辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.15万元。

其中：

国内公务接待支出0.15万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于客饭费，列明公务接待5批次、38人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0X万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无。

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