质控室工作方案年度工作目标.docx

1、质控室工作方案年度工作目标质控室工作方案年度工作目标类型目标/指标量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来 源分解岗 位结果目 标1、销售额目标7.68亿元财务部每月公 布实际销售额销售完成率=当月 实际额目标值X 100%完成率在45%以下，本 项为零；完成率在 45%70%之间，每完 成1%,得本项的4%;完成率在70%以上，每 超1%,奖本项的1%, 奖至本项的1倍封顶。财务室主管、 质控员2、质量问题投 诉 8个氮/天?人；-月工作量 定额化 验室上班天数*8月检验台帐按工作量核定表中规定计算完成率在80%以下，本 项为零；完成率在81%100之间，每完成 1%得本项的 5%完 成率在

2、100%以上，每 超1%奖本项的1% 奖至本项的1倍封顶质控室质控员7、制定品控标准指标 12 个 /月质控部标准统 计表发布数-目标数达标得本项工资，增减1个增加本项工资20%质控部王官8、原料质量控制目标新增1 家/月质控部厂家原 料质量控制记 录表发布数-目标数达标得本项工资，增减1个增加本项工资20%质控部王官9、需求转化标 准 2个/月质控部标准统 计表发布数-目标数达标得本项工资，增减1个增加本项工资20%质控部王官10、现场工作检 查 15个/月主管现场检查 表现场查找质量控 制中存在的问题 且已处理完成数超降1条得本项工作10%下不保底。质控室 现场 检查表王官11、创新PK1

3、 条 /月/人价值排名每半月一次质 控部创新评估 会学习创新的实际 条数完成1条，得本项工 资，0条为0,超1条， 奖励20% o质控部创新评估表王官过程 指标12、训练/辅导2小时以上/人人事行政办抽 查统计实际训练/辅导小 时数超降1小时，奖扣本项权重的10%人事行政办王官13、标样建立及 管理质控室、包 装口、 车间具有成 品标样标样检查记录 表达成率=实物标样 个数/应有标样个 数完成率100%，得本项 收入，缺一个，扣本项 20%，扣完为止。质控室质控员14、生产过程和 岀货监控每2小时对 生产过程 的产品外 观质量和 产品岀货 情况检查 一次对检查情况进 行分析评价和 改进，并定期

4、形 成分析报告。完成率=每2小时 过程检查签单次数/4完成率100%，得本项 收入，缺一次，扣本项 20%，扣完为止。质控室异常 点检查 记录表质控员15、库存产品的 质量检查每周一次 库存检查 并记录，邮 发相关科 室对检查情况进 行分析评价和 改进，并定期形 成分析报告。完成率=每月检查次数完成率/4完成率80%，本项收入 为0，每超1%,得本 项收入的5%，至1.2 倍封顶质控室质控员16、质量记录正 确性、完整 性、及时性质量记录 符合性95%原始记录、不合 格品控制单、岗 位记录表（抽检批次-不符 合批次）/抽检批 次按照完成率计算，低于80%为 0，80100% 完成1个点得5分，

5、1倍封顶。0分保底质控室质控员17、训练计划达 成率 85%根据培训计划 抽查达成率=月度实 施计划/计划目 标%100%完成 率=实绩/目标*100%统一按照完成率计算人事行政办主管18、常规事项完 成率 90%每月部长按重 点性工作、周计 划完成情况统 计完成值/目标值*100%（不能量化 的估算）目标考核通用公式质控部王官19、检验结果信 息准确率不合格w 2 条/月/单 位质控部长检查 邮件；化验室主 任检查记录实际发生的不合格数达目标得本项分，增减1条，加减1分。岗位考 核表/质 控部王官20、质量总结与 数据分析 1篇/月/ 人质控部每月统 计报过来的质 量总结与数据 分析表实际数

6、达目标得本项分，增减1条，加减1分。质量总 结与数 据分析 汇总表/ 质控部王官21、标准文件的 制订与完善 1个/月质控部每月将 制订的标准文 件报批准发布、 统计实际报批的标准、文件数达目标得本项分，增减1条，加减1分。文件汇 总表主管22、受训旺季（3至 9月），8小 时/月人， 淡季16小 时/月/人查培训签到表实际数一目标数超降1小时，奖扣1 分。人事行政办质控员第二部分：资源及其经营2.1、现有资源及其经营2.1.1化验室按国家一级质检机构要求建制，拥有复合肥料检测的精密仪器，各检测室环境均达到标准要求。2.1.2检测人员均持有上岗资质，业务技能和操作水平符合岗位要求。2.1.3积

7、累了两年的现场监控和含量检测经验 ，通过一日一设想、创新和绩效管理，来激励科室人员发挥更大的潜能 ，实现业绩最大化。2.2外部资源及其经营2.2.1总公司质控部业务上指导和支持。每周的质量周报，科室周工作总结和计划请教质控部，寻求指导和实现纠偏加速。2.2.2公司的产品获得国家免检资质，充分利用这一资源，突出产品质量特点，提升市场竞争力。2.2.3与国家化肥质检中心 （ 上海 ）以及省、市、县质监局、土肥站关系顺畅，通过交流和沟通，提高科室的质量管理水平。2.3、需求资源及其经营2.3.1、培训购买质量管理方面书籍， 作为内部培训的资料， 参加必要的外部质量培训和质控人员回总部学习交流， 提升

8、质量管理知识， 以解决公司快速发展与质量管理滞后的矛盾。2.3.2、市场质量调查经费 每年两次组织生产、储运、质控等人员深入市场进行质量调研 ,确认市场产品质量现状 ,明确产品质量改进的方向。2.3.3质量管理体系的建立和运行ISO9001 质量与 ISO14001 环境管理体系的建立，通过体系的有效应用，保证质量和环境方针、目标的实现。第三部分 重点性工作措施31 强化过程监控3.1.1通过有效地质量监控与检测，及时发现生产过程的异常情况，减少不合格品的产生。3.1.2重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。3.1.3通过创新、质询和“一日一设想”的推动，改进监控方法，抓好异常点

9、控制，促使质量改进措施有效实施。32 检测服务意识的提升3.2.1原材料检测及时准确 , 为生产确定配方提供科学的数据支持。3.2.2通过返料、半成品、成品的检测 , 帮助生产室成本降低目标的实现。3.2.3产品及时检测不影响物流配送 , 确保“多一吨 , 快一分”执行落地，实现“大物流”目标。3 3 大质量观念的形成3.3.1质量管理和控制向供应商、市场销售渠道和用户延伸。3.3.2质量责任落实到人 , 使质量在每一个环节都能得到有效地控制。3.3.3通过创新活动的开展和深化，促使产品质量、服务质量有一大的提升。3.4 推行全面质量管理3.4.1实行全员、全过程、全企业的质量管理，明确各岗位

10、质量责任，实行质量首问责任制。3.4.2在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。3.4.3在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。35 提高业务能力，加强执罚力度。3.5.1通过岗位培训和传帮带工作开展，帮助新进员工尽快适应岗位要求。3.5.2通过岗位PK,促使质控人员提高业务素质和工作热情。3.5.3严格品控标准与处罚细则的执行，使违背标准要求的行为得到教育，实现纠偏加速。36 标准、标样的建立和维护3.6.1立足于市场制订产品标准 , 了解市场对产品质量指标需求的变化 , 及时修订和完善标准，不断地满足顾客的需求。依据产 品质量标准制订原辅料标准。3.6.2每个产品都应有文字标准和

11、实物标样，并及时更新 ,使每位员工都能依照标准、标样判定产品质量。3.6.3充分发挥标准、标样在质量管理中的作用，符合标准、标样就包装、入库、出厂，不符合标准、标样就返工。第四部分：组织架构（包括岗位分析）质控室主要职责部门编号：- 定 岗：2 （个厂直属领导： 总经理 定.员：6 （人）关键目标：制定公司年度质量目标；通过市场调查、客户反馈，制定标准，控制产品质量，突岀产品质量特点，达到客户满意；制定公司质量管理的制度、规定、流程，监督执行并持续改进；收集、制定标准，满足公司生产、研发需要的检测；通过各层面的质量培训，使管理和技术支撑公司质量管理。主要职责：。质量把关进货质量关：对进厂的原材

12、料根据标准进行分析检验，合格的准予使用，不合格的通知物流室予以退回，确保入库原 辅料符合公司质量标准。工序控制关：对于生产过程中影响质量的各种因素进行分析，提供分析结果，及时通知调整工艺， 决定是否投入下一道工序。成品岀厂关：对最终产品根据质量标准进行检验，不合格品一律不准入库、岀厂，对入库合格 产品在保管期间进行审核性检验，防止变质或劣质产品岀厂，确保岀厂合格率 100%。质量监督负责监督产品质量标准的执行情况，是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。不受干扰地完成检验监督任务。 。质量交涉对检验结果与外单位发生争议时，包括与供货单位、用户单位的质量争议，以技术标准为依据，验证检验方法，观

13、察 实物状态，确认实物质量，以此来分清质量责任，商谈善后处理。当双方争执意见不能统一时，共同商定仲裁单位，委托 仲裁检验，根据检验结果，确定质量，分清责任，再商谈善后处理。质量改进对企业的质量改进承担任务，针对用户对产品适用性的要求，或国外先进标准，及时修订标准，推动和加速企业改进 产品质量。质控室主管岗位说明书岗位名称： 主管 定岗人员：1 （人）岗位编号： 直属上级：质控部部长所在部门： 质控室 下属岗位： 3 （个）岗位目标：确定公司质量目标，分解到相关部门或岗位，检查督促完成；通过市场调查，把客户对产品的要求转化为公司产品标准；通过过程控制、检测保证产品质量符合已确定的产品标准；通过跟

14、踪国家和行业的信息，保证公司执行相关的规定；通过创新突岀产品不板结、颜色一致、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点 主要职责：日常管理（25% :安排日常质量检测和监控工作并跟踪指导检查。质量管理阶段性重点工作布置落实。编制科室物品采 购计划，科室工作计划与总结分析报告。质量管理（15%）：执行公司品控标准与处罚细则，行使质量否决权。主持生产质量会和质量事故分析会。公布月、季、 年质量目标完成情况，组织产品外观质量评比。检测服务管理（10%：按时安排完成取送样检测分析，为生产和农化服务管理提供改进分析依据。培训和绩效管理（15%:公司产品质量标准、原材料标准、质量管理制度的培训和宣传，

15、科室检验操作方法的培训和操 作示范，做好传帮带和质量管理绩效考核工作。成本管理（10% :编制科室费用预算，控制检验费用和劳务用工费用，降低质量管理成本。标准管理（15% :产品标准标样的建立和管理，质量标准的修订和完善，检验和监控管理流程的优化和完善。信息管理（10% :与片区进行市场产品质量信息沟通反馈，处理产品质量投诉与退货，处理产品质量纠纷。负责与县、 市、省质量技术监督局及国家化肥质检中心的业务咨询和沟通。计量管理：计量器具的申购计划，联系计量局对计量器具进行周期性检定，检查计量器具的日常维护和保养。肥料登记管理：新配方产品的登记送检及资料准备，上报县、市土肥站初审。到省土肥站办理肥

16、料登记证和备案推荐函。许可证管理：生产许可证的年审申报、复查、换证及资料准备和最新法律法规的收集与宣贯执行。523各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。5.3销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法 （46月）： 指标项目销售/毛利/专项奖金目标备注完成率% 45%45% 70%奖至本项的1倍封顶得分0每完成1%寻本项的4%每超1%奖本项的1%5.4结果目标考核计算方法：5.4.1增长型目标的完成率计算方法：完成率 %=完成实绩/目标X 100% （如销售/毛利/进岀货量/占用供应商资金/原材料 下降等目标）5.4.2控制型目标的完成率

17、计算方法：完成率 % =（目标一完成实绩”目标X 100% + 100% （如吨肥制造成本/资金周转天 数/中转/流转成本等目标）指标项目产品质量合格率/养分含量达成率目标备注完成率% 80%80% X 100%奖至本项的1倍封 顶得分0每完成1%得本项的5%每超1%奖本项的5%、 指标项目 、一、其他结果目标备注完成率% 80%80% X 100%奖至本项的1倍得分0每完成1%寻本项的5%每超1%奖本项的1%封顶5.4.3对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况，应采用“超降目标多少？奖扣本项的百分 之几？” （如创新条数/合理化条数/培训时数等目标）5. 5过程指

18、标考核计算方法：在年度工作目标中已叙述清楚。5.6各岗位总权重比例分配表岗 位考核构成结果目标总权重过程指标总权重主管60%40%质控员50%50%5.7岗位KPI权重一 岗 位指标 - 王官质控员A、B级结 果 目 标1、销售额目标10%10%2、质量问题投诉5%3、客户质量信息处理率10%4、比对实验合格率10%5、异常点监控10%6、检验量目标15%7、制定品控标准指标5%8、原料质量控制目标5%9、需求转化标准5%10、现场工作检查15%11、创新PK10%合计60%50%过 程 指 标12、常规事项完成率15分13、标样建立及管理15分14、生产过程和出货监控20分15、库存产品的质

19、量检查15分16、检验结果信息准确率15分17、受训15分18、质量记录正确性、完整性、及 时性20分19、训练/辅导10分20、训练计划达成率15分21、质量总结与数据分析15分22、标准文件的制订与完善15分合计(40% 85 分(50% 85 分第六部分质询制度6.1、 目的建立5天、10天、月的质询制度，以市场为导向，围绕子公司的关键指标和各岗位 KPI的实施情况，及时发现问题，总结经验并制定改进措施。通过对改进行动的跟踪，把改进方案落实到行动上，实现持续改进。通过制度化、法制化平台，逐步创 造每个员工都对公司目标实现承诺的工作氛围，最终使公司的预定目标得以实现。6.2、 质询周期与内

20、容质询会 类型计划时间质询 层面会议目标主持人/责任 部门会议要求旬质询 会每月1日、11日21日科室 层面对10天来目标、管理状况的 落实情况进行质询科室主管主 持/各科室公司分管领导参加，按要求填写两个表 格，会后第二天反馈到分管领导和质询 室6.3、应用表格目标完成情况质询表格科室： 月份:量化目标完成实绩原因改进措施预期目标权重 配分完成结果考评部门自评主管领导年度目 标分解12345本月重 点工作123456主管领导阅批：管理工作质询表部门： 年 月类别绿灯黄灯红灯上月三个红灯改进说明班组层面的5天质询：质询会后填写此表交由部门存档； 科室层面的质询：质询会后第二天将质询情况填写此表

21、反馈回质询室及分管领导； 公司层面的质询：质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。绿灯：本科室本月较上月相比有改进或提高的三项工作，且必须以量化的数据或指标为依据。 黄灯：本科室本月尚需完善、改进的三项工作。红灯：本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。徐州质控室主管岗位月度绩效考核表姓名： 直属领导： 质控部部长 考核期：年 月类型目标/指标（量化/细化）权重配分完成实绩数据来源自评考评结果目标1、销售额目标10%SAP系统数据（财务室）2、客户质量信息处理率10%物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表3、制定品控标准指标5%质控部4、原料质量控制目标5%质控部5、需求转化标准5%

22、质控部6、现场工作检查15%质控部7、创新PK10%质控部小计60%过程指标8、常规事项完成率15分质控部9、检验结果信息准确率15分质控部10、训练/辅导10分人事行政办11、训练计划达成率15分人事行政办12、质量总结与数据分析15分质控部13、标准文件的制订与完善15分质控部小计40% （85 分）直属领导沟通意见自评签名考核签名审核签名核算签名质控员岗位月度绩效考核表姓名： 直属领导： 质控主管 考核期：年 月类型目标/指标（量化/细化）权重配分完成实绩数据来源自评考评结果目标50%1、销售额目标10%SAP系统数 据（财务室）2、质量问题投诉w 10条/月5%物流部质量 反馈表及质

23、控部短信处 理记录表。3、比对实验合格率 100%10%质控部4、异常点监控65%10%月检验台帐（质控室）5、检验量目标8个N15%月检验台帐（质控室）小计50%6、受训15分人事行政办7、标样建立及管理15分质控室8、生产过程和岀货监控20分质控室9、库存产品的质量检查15分质控室10、质量记录正确性、完整性、 及时性20分质控室小计50%/85 分分直属领导沟通意见自评签名考核签名审核签名核算签名质保员岗位月度绩效考核表姓名： 直属领导： 质控主管 考核期：年 月类型目标/指标（量化/细化）权重配分完成实绩数据来源自评考评结果 目标100%1、帀场质量信息反馈（尢投 诉反馈得本项基数，质

24、量信息 平台反馈属实1次扣本项的 5%扣至零保底。）15%市场质量信息 平台统计（质控 部）2、当班产品外观检验合格率98%15%现场监控记录 表（质控部/室3、产品包装质量合格率：100%10%现场监控记录 表（质控部/室4、库存产品质量检查，每周 两次。10%库存产品质量 自查记录（车间 监控室）5、产品外观质量评比，好级率98%10%产品外观评比 记录（质控部/ 室）6、配合质控员抽检和工艺实验：100%10%现场监控记录 表（质控室）7、产品质量的改进跟踪率100%10%质控室&车间监控室制度及生产工 艺指标执行率：100%10%质控室9、开机率10%生产部/室班组考勤记录小计100%直属领导沟通意见自评签名考核签名审核签名核算签名附表二：销售/毛利目标分解表（单位：万元）项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计比例%5.73%4.98%10.55%9.95%9.63%8.85%10.14%10.71%8.71%7.55%6.74%6.46%100.00%销售4397.13 827.02 8103.50 763(!.16 7397.：37 6799.07785.118