质控室工作方案年度工作目标.docx

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质控室工作方案年度工作目标

质控室工作方案年度工作目标

类型

目标/指标

量化/细化

衡量方法

计算公式

考核方法

数据来源

分解岗位

结果目标

1、销售额目标

7.68亿元

财务部每月公布实际销售额

销售完成率=当月实际额♦目标值

X100%

完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%,得本项的4%;

完成率在70%以上，每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。

财务室

主管、质控员

2、质量问题投诉

<10条/

月

物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。

两表总数-目标

超降1条降罚本项权重的20%1倍封顶。

物流部/

质控部

质控员

3、客户质量信息处理率

100%

物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。

=处理数/两表总

数*100%

达到100%得本项工资权重120%未完成1条扣本项权重20%不保底。

物流部/

质控部

主管

4、比对实验合格率

合格率

100%

实验室比对结

果汇总表

每月与质控部或科室内比对实验合格指标/总的检验指标

完成率在80%以下,本项为零；完成率在

81%〜100之间，每完成

1%得本项的5%

质控室

质控员

5、异常点监控

目标

异常点监

控》65%

检验台帐

含量待检不符合内控标准班次/含量待检总班次

*100%

完成率在80%以下，本项为零；完成率在81%〜100之间，每完成1%得本项的5%完成率在100%以上，每超1%奖本项的1%奖至本项的1倍封顶。

质控室

质控员

6、检验量目标

•>8个氮/

天?

人；

-月工作量定额》化验室上班

天数*8

月检验台帐

按工作量核定表

中规定计算

完成率在80%以下，本项为零；完成率在

81%〜100之间，每完成1%得本项的5%完成率在100%以上，每超1%奖本项的1%奖至本项的1倍封顶

质控室

质控员

7、制定品控标

准指标

>12个/

月

质控部标准统计表

发布数-目标数

达标得本项工资，增减

1个增加本项工资20%

质控部

王官

8、原料质量控

制目标

》新增1家/月

质控部厂家原料质量控制记录表

发布数-目标数

达标得本项工资，增减

1个增加本项工资20%

质控部

王官

9、需求转化标准

>2个/月

质控部标准统计表

发布数-目标数

达标得本项工资，增减

1个增加本项工资20%

质控部

王官

10、现场工作检查

>15个/月

主管现场检查表

现场查找质量控制中存在的问题且已处理完成数

超降1条得本项工作

10%下不保底。

质控室《现场检查表》

王官

11、创新PK

1条/月/人

价值排名

每半月一次质控部创新评估会

学习创新的实际条数

完成1条，得本项工资，0条为0,超1条，奖励20%o

质控部

创新评

估表

王官

过程指标

12、训练/辅导

2小时以上

/人

人事行政办抽查统计

实际训练/辅导小时数

超降1小时，奖扣本项

权重的10%

人事行

政办

王官

13、标样建立及管理

质控室、包装口、车

间具有成品标样

标样检查记录表

达成率=实物标样个数/应有标样个数

完成率100%，得本项收入，缺一个，扣本项20%，扣完为止。

质控室

质控员

14、生产过程和岀货监控

每2小时对生产过程的产品外观质量和产品岀货情况检查一次

对检查情况进行分析评价和改进，并定期形成分析报告。

完成率=每2小时过程检查签单次

数/4

完成率100%，得本项收入，缺一次，扣本项20%，扣完为止。

质控室

《异常点检查记录表》

质控员

15、库存产品的质量检查

每周一次库存检查并记录，邮发相关科室

对检查情况进行分析评价和改进，并定期形成分析报告。

完成率=每月检查

次数完成率/4

完成率80%，本项收入为0，每超1%,得本项收入的5%，至1.2倍封顶

质控室

质控员

16、质量记录正确性、完整性、及时性

质量记录符合性》

95%

原始记录、不合格品控制单、岗位记录表

（抽检批次-不符合批次）/抽检批次

按照完成率计算，低于

80%为0，80—100%完成1个点得5分，1

倍封顶。

0分保底

质控室

质控员

17、训练计划达成率

>85%

根据培训计划抽查

达成率％=月度实施计划/计划目标%100%完成率％=实绩/目标

*100%

统一按照完成率计算

人事行

政办

主管

18、常规事项完成率

>90%

每月部长按重点性工作、周计划完成情况统计

完成值/目标值

*100%（不能量化的估算）

目标考核通用公式

质控部

王官

19、检验结果信息准确率

不合格w2条/月/单位

质控部长检查邮件；化验室主任检查记录

实际发生的不合

格数

达目标得本项分，增减

1条，加减1分。

岗位考核表/质控部

王官

20、质量总结与数据分析

>1篇/月/人

质控部每月统计报过来的质量总结与数据分析表

实际数

达目标得本项分，增减

1条，加减1分。

质量总结与数据分析汇总表/质控部

王官

21、标准文件的制订与完善

>1个/月

质控部每月将制订的标准文件报批准发布、统计

实际报批的标准、

文件数

达目标得本项分，增减

1条，加减1分。

文件汇总表

主管

22、受训

旺季（3至9月），8小时/月人，淡季16小时/月/人

查培训签到表

实际数一目标数

超降1小时，奖扣1分。

人事行

政办

质控员

第二部分：

资源及其经营

2.1、现有资源及其经营

2.1.1化验室按国家一级质检机构要求建制，拥有复合肥料检测的精密仪器，各检测室环境均达到标准要求。

2.1.2检测人员均持有上岗资质，业务技能和操作水平符合岗位要求。

2.1.3积累了两年的现场监控和含量检测经验，通过一日一设想、创新和绩效管理，来激励科室人员发挥更大的潜能，实现业绩

最大化。

2.2外部资源及其经营

2.2.1总公司质控部业务上指导和支持。

每周的质量周报，科室周工作总结和计划请教质控部，寻求指导和实现纠偏加速。

2.2.2公司的产品获得国家免检资质，充分利用这一资源，突出产品质量特点，提升市场竞争力。

2.2.3与国家化肥质检中心（上海）以及省、市、县质监局、土肥站关系顺畅，通过交流和沟通，提高科室的质量管理水平。

2.3、需求资源及其经营

2.3.1、培训

购买质量管理方面书籍，作为内部培训的资料，参加必要的外部质量培训和质控人员回总部学习交流，提升质量管理知识，以解决公司快速发展与质量管理滞后的矛盾。

2.3.2、市场质量调查经费每年两次组织生产、储运、质控等人员深入市场进行质量调研,确认市场产品质量现状,明确产品质量改进的方向。

2.3.3质量管理体系的建立和运行

ISO9001质量与ISO14001环境管理体系的建立，通过体系的有效应用，保证质量和环境方针、目标的实现。

第三部分重点性工作措施

3．1强化过程监控

3.1.1通过有效地质量监控与检测，及时发现生产过程的异常情况，减少不合格品的产生。

3.1.2重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。

3.1.3通过创新、质询和“一日一设想”的推动，改进监控方法，抓好异常点控制，促使质量改进措施有效实施。

3．2检测服务意识的提升

3.2.1原材料检测及时准确,为生产确定配方提供科学的数据支持。

3.2.2通过返料、半成品、成品的检测,帮助生产室成本降低目标的实现。

3.2.3产品及时检测不影响物流配送,确保“多一吨,快一分”执行落地，实现“大物流”目标。

3．3大质量观念的形成

3.3.1质量管理和控制向供应商、市场销售渠道和用户延伸。

3.3.2质量责任落实到人,使质量在每一个环节都能得到有效地控制。

3.3.3通过创新活动的开展和深化，促使产品质量、服务质量有一大的提升。

3.4推行全面质量管理

3.4.1实行全员、全过程、全企业的质量管理，明确各岗位质量责任，实行质量首问责任制。

3.4.2在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。

3.4.3在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。

3．5提高业务能力，加强执罚力度。

3.5.1通过岗位培训和传帮带工作开展，帮助新进员工尽快适应岗位要求。

3.5.2通过岗位PK,促使质控人员提高业务素质和工作热情。

3.5.3严格《品控标准与处罚细则》的执行，使违背标准要求的行为得到教育，实现纠偏加速。

3．6标准、标样的建立和维护

3.6.1立足于市场制订产品标准,了解市场对产品质量指标需求的变化,及时修订和完善标准，不断地满足顾客的需求。

依据产品质量标准制订原辅料标准。

3.6.2每个产品都应有文字标准和实物标样，并及时更新,使每位员工都能依照标准、标样判定产品质量。

3.6.3充分发挥标准、标样在质量管理中的作用，符合标准、标样就包装、入库、出厂，不符合标准、标样就返工。

第四部分：

组织架构（包括岗位分析）

质控室主要职责

部门编号：

-定岗：

2（个厂

直属领导：

总经理定.员：

6（人）

关键目标：

•制定公司年度质量目标；

•通过市场调查、客户反馈，制定标准，控制产品质量，突岀产品质量特点，达到客户满意；

•制定公司质量管理的制度、规定、流程，监督执行并持续改进；

•收集、制定标准，满足公司生产、研发需要的检测；

•通过各层面的质量培训，使管理和技术支撑公司质量管理。

主要职责：

。

质量把关

进货质量关：

对进厂的原材料根据标准进行分析检验，合格的准予使用，不合格的通知物流室予以退回，确保入库原辅料符合公司质量标准。

工序控制关：

对于生产过程中影响质量的各种因素进行分析，提供分析结果，及时通知调整工艺，决定是否投入下一道工序。

成品岀厂关：

对最终产品根据质量标准进行检验，不合格品一律不准入库、岀厂，对入库合格产品在保管期间进行审核性检验，防止变质或劣质产品岀厂，确保岀厂合格率100%。

。

质量监督

负责监督产品质量标准的执行情况，是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。

不受干扰地完成检验监督任务。

。

质量交涉

对检验结果与外单位发生争议时，包括与供货单位、用户单位的质量争议，以技术标准为依据，验证检验方法，观察实物状态，确认实物质量，以此来分清质量责任，商谈善后处理。

当双方争执意见不能统一时，共同商定仲裁单位，委托仲裁检验，根据检验结果，确定质量，分清责任，再商谈善后处理。

。

质量改进

对企业的质量改进承担任务，针对用户对产品适用性的要求，或国外先进标准，及时修订标准，推动和加速企业改进产品质量。

质控室主管岗位说明书

岗位名称：

主管定岗人员：

1（人）

岗位编号：

直属上级：

质控部部长

所在部门：

质控室下属岗位：

3（个）

岗位目标：

•确定公司质量目标，分解到相关部门或岗位，检查督促完成；

•通过市场调查，把客户对产品的要求转化为公司产品标准；

•通过过程控制、检测保证产品质量符合已确定的产品标准；

•通过跟踪国家和行业的信息，保证公司执行相关的规定；

•通过创新突岀产品不板结、颜色一致、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点主要职责：

•日常管理（25%:

安排日常质量检测和监控工作并跟踪指导检查。

质量管理阶段性重点工作布置落实。

编制科室物品采购计划，科室工作计划与总结分析报告。

。

质量管理（15%）：

执行公司《品控标准与处罚细则》，行使质量否决权。

主持生产质量会和质量事故分析会。

公布月、季、年质量目标完成情况，组织产品外观质量评比。

。

检测服务管理（10%：

按时安排完成取送样检测分析，为生产和农化服务管理提供改进分析依据。

。

培训和绩效管理（15%:

公司产品质量标准、原材料标准、质量管理制度的培训和宣传，科室检验操作方法的培训和操作示范，做好传帮带和质量管理绩效考核工作。

。

成本管理（10%:

编制科室费用预算，控制检验费用和劳务用工费用，降低质量管理成本。

。

标准管理（15%:

产品标准标样的建立和管理，质量标准的修订和完善，检验和监控管理流程的优化和完善。

。

信息管理（10%:

与片区进行市场产品质量信息沟通反馈，处理产品质量投诉与退货，处理产品质量纠纷。

负责与县、市、省质量技术监督局及国家化肥质检中心的业务咨询和沟通。

。

计量管理：

计量器具的申购计划，联系计量局对计量器具进行周期性检定，检查计量器具的日常维护和保养。

。

肥料登记管理：

新配方产品的登记送检及资料准备，上报县、市土肥站初审。

到省土肥站办理肥料登记证和备案推荐函。

。

许可证管理：

生产许可证的年审申报、复查、换证及资料准备和最新法律法规的收集与宣贯执行。

523各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。

5.3销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法（4〜6月）：

'指标

项目

销售/毛利/专项奖金目标

备注

完成率%

<45%

45%

>70%

奖至本项的1倍

封顶

得分

0

每完成1%寻本项的4%

每超1%奖本项的1%

5.4结果目标考核计算方法：

5.4.1增长型目标的完成率计算方法：

完成率%=完成实绩/目标X100%（如销售/毛利/进岀货量/占用供应商资金/原材料下降等目标）

5.4.2控制型目标的完成率计算方法：

完成率%=（目标一完成实绩”目标X100%+100%（如吨肥制造成本/资金周转天数/中转/流转成本等目标）

指标

项目

产品质量合格率/养分含量达成率目标

备注

完成率%

<80%

80%

>100%

奖至本项的1倍封顶

得分

0

每完成1%得本项的5%

每超1%奖本项的5%

、、、指标

项目、一、

其他结果目标

备注

完成率%

<80%

80%

>100%

奖至本项的1倍

得分

0

每完成1%寻本项的5%

每超1%奖本项的1%

封顶

5.4.3对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况，应采用“超降目标多少？

奖扣本项的百分之几？

”（如创新条数/合理化条数/培训时数等目标）

5.5过程指标考核计算方法：

在年度工作目标中已叙述清楚。

5.6各岗位总权重比例分配表

岗位

考核构成

结果目标总权重

过程指标总权重

主管

60%

40%

质控员

50%

50%

5.7岗位KPI权重

〜~~一岗位

指标-—

王官

质控员A、B级

结果目标

1、销售额目标

10%

10%

2、质量问题投诉

5%

3、客户质量信息处理率

10%

4、比对实验合格率

10%

5、异常点监控

10%

6、检验量目标

15%

7、制定品控标准指标

5%

8、原料质量控制目标

5%

9、需求转化标准

5%

10、现场工作检查

15%

11、创新PK

10%

合计

60%

50%

过程指标

12、常规事项完成率

15分

13、标样建立及管理

15分

14、生产过程和出货监控

20分

15、库存产品的质量检查

15分

16、检验结果信息准确率

15分

17、受训

15分

18、质量记录正确性、完整性、及时性

20分

19、训练/辅导

10分

20、训练计划达成率

15分

21、质量总结与数据分析

15分

22、标准文件的制订与完善

15分

合计

（40%85分

（50%85分

第六部分质询制度

6.1、目的

建立5天、10天、月的质询制度，以市场为导向，围绕子公司的关键指标和各岗位KPI的实施情况，及时发现问题，总结

经验并制定改进措施。

通过对改进行动的跟踪，把改进方案落实到行动上，实现持续改进。

通过制度化、法制化平台，逐步创造每个员工都对公司目标实现承诺的工作氛围，最终使公司的预定目标得以实现。

6.2、质询周期与内容

质询会类型

计划时间

质询层面

会议目标

主持人/责任部门

会议要求

旬质询会

每月1日、11

日21日

科室层面

对10天来目标、管理状况的落实情况进行质询

科室主管主持/各科室

公司分管领导参加，按要求填写两个表格，会后第二天反馈到分管领导和质询室

6.3、应用表格

目标完成情况质询表格

科室：

月份:

量化目标

完成实绩

原因

改进措施

预期目标

权重配分

完成结果考评

部门自评

主管领导

年度目标分解

1

2

3

4

5

本月重点工作

1

2

3

4

5

6

主管领导阅批：

管理工作质询表

部门：

年月

类别

绿灯

黄灯

•

红灯

上月三个红灯

改进

说明

班组层面的5天质询：

质询会后填写此表交由部门存档；科室层面的质询：

质询会后第二天将质询情况填写此表反馈回质询室及分管领导；公司层面的质询：

质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。

绿灯：

本科室本月较上月相比有改进或提高的三项工作，且必须以量化的数据或指标为依据。

黄灯：

本科室本月尚需完善、改进的三项工作。

红灯：

本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。

徐州质控室主管岗位月度绩效考核表

姓名：

直属领导：

质控部部长考核期：

年月

类型

目标/指标

（量化/细化）

权重

配分

完成实绩

数据来源

自评

考评

结果

目标

1、销售额目标

10%

SAP系统数据（财务室）

2、客户质量信息处理率

10%

物流部质量反馈表及质

控部短信处理记录表

3、制定品控标准指标

5%

质控部

4、原料质量控制目标

5%

质控部

5、需求转化标准

5%

质控部

6、现场工作检查

15%

质控部

7、创新PK

10%

质控部

小计

60%

过程

指标

8、常规事项完成率

15分

质控部

9、检验结果信息准确率

15分

质控部

10、训练/辅导

10分

人事行政办

11、训练计划达成率

15分

人事行政办

12、质量总结与数据分析

15分

质控部

13、标准文件的制订与完善

15分

质控部

小计

40%（85分）

直属领导沟通意见

自评签名

考核签名

审核签名

核算签名

质控员岗位月度绩效考核表

姓名：

直属领导：

质控主管考核期：

年月

类型

目标/指标

（量化/细化）

权重

配分

完成实绩

数据来源

自评

考评

结果

目标

50%

1、销售额目标

10%

SAP系统数据（财务室）

2、质量问题投诉w10条/月

5%

物流部《质量反馈表》及质控部《短信处理记录表》。

3、比对实验合格率100%

10%

质控部

4、异常点监控》65%

10%

月检验台帐

（质控室）

5、检验量目标》8个N

15%

月检验台帐

（质控室）

小计

50%

6、受训

15分

人事行政办

7、标样建立及管理

15分

质控室

8、生产过程和岀货监控

20分

质控室

9、库存产品的质量检查

15分

质控室

10、质量记录正确性、完整性、及时性

20分

质控室

小计

50%/85分

分

直属领导沟通意见

自评签名

考核签名

审核签名

核算签名

质保员岗位月度绩效考核表

姓名：

直属领导：

质控主管考核期：

年月

类型

目标/指标

（量化/细化）

权重

配分

完成实绩

数据来源

自评

考评

结果目标

100%

1、帀场质量信息反馈（尢投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%扣至零保底。

）

15%

市场质量信息平台统计（质控部）

2、当班产品外观检验合格率

98%

15%

现场监控记录表（质控部/室

3、产品包装质量合格率：

100%

10%

现场监控记录表（质控部/室

4、库存产品质量检查，每周两次。

10%

库存产品质量自查记录（车间监控室）

5、产品外观质量评比，好级

率》98%

10%

产品外观评比记录（质控部/室）

6、配合质控员抽检和工艺实

验：

100%

10%

现场监控记录表（质控室）

7、产品质量的改进跟踪率

100%

10%

质控室

&车间监控室制度及生产工艺指标执行率：

100%

10%

质控室

9、开机率

10%

生产部/室班组

考勤记录

小计

100%

直属领导沟通意见

自评签名

考核签名

审核签名

核算签名

附表二：

销售/毛利目标分解表（单位：

万元）

项目

1月份

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份

10月份

11月份

12月份

合计

比例%

5.73%

4.98%

10.55%

9.95%

9.63%

8.85%

10.14%

10.71%

8.71%

7.55%

6.74%

6.46%

100.00%

销售

4397.13■

827.0281

03.50763（

!

.167397.：

376799.0’

7785.11

8