大新县劳动保障监察大队部门预算.docx

1、大新县劳动保障监察大队部门预算大新县劳动保障监察大队2016年部门预算目 录第一部分：大新县劳动保障监察大队概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：大新县劳动保障监察大队2016年部门预算报表表一：2016年部门财政拨款收支总表表二：2016年部门一般公共预算支出表表三：2016年部门一般共公预算基本支出表四：2016年部门“三公”经费支出预算表表五：政府性基金拨款支出预算表表六：2016年部门预算收支总表表七：2016年部门收入预算总表表八：2016年部门预算支出总表第三部分：大新县劳动保障监察大队2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门

2、财政拨款支出预算情况三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：大新县劳动保障监察大队概况（一）单位基本情况大新县劳动保障监察大队系大新县人力资源和社会保障局下属机机构，单位主要职能为；宣传劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；承办上级机关和县级有关部门移送的案件，对全县劳动保障监察机构业务工作进行检查、指导和监督。大新县劳动保障监察内设置机构只设办公室，负责本单位全面工作。（二）人员构成情况：大新县劳动保障监察大队为全额拨款参照公务员管理的事业单位，

3、机构事业编制5人，实有5人，符合享受独生子女补助政策4人。第二部分：大新县劳动保障监察大队 2016年部门预算报表预算01表2016年部门财政拨款收支总表编制单位：大新县劳动保障监察大队单位：万元收 入支 出项 目一般公共预算拨款项 目（按支出功能科目分类）一般公共预算拨款一、一般公共预算拨款96.32 一、一般公共服务 1.经费拨款96.32 二、外交 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）

4、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业91.22 （6）其他收入安的资金 九、社会保险基金支出二、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生1.61 1.上级专项转移支付安排的资金 十一、节能环保 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出3.49 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出

5、本 年 收 入 合 计96.32本 年 支 出 合 计96.32五、上年结余收入 二十五、结转下年 1.一般公共预算拨款结转收 入 总 计96.32支出总计96.32预算02表2016年部门一般公共预算支出表编制单位：大新县劳动保障监察大队单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项*126合计96.3293.323.00009003大新县人事劳动保障局96.3293.323.00 009003009 大新县劳动保障监察大队96.3293.323.002080105 劳动保障监察91.0888.083.002089901 其他社会保障和就业支出0.130.1

6、32100501 行政单位医疗1.611.612210201 住房公积金3.493.49预算03表2016年部门一般公共预算基本支出表单位：万元支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款合计93.32301工资福利支出83.29302商品和服务支出6.50303对个人和家庭的补助3.5330101基本工资12.9730201办公费1.0030301离休费30102津贴补贴13.8630202印刷费30302退休费30103奖金2.2430203咨询费30303退职(役)费30104社会保障缴费7.1130

7、204手续费30304抚恤金30106伙食补助费30205水费30305生活补助30107绩效工资30206电费0.5030306救济费30199其他工资福利支出47.1130207邮电费30307医疗费30208取暖费30308助学金30209物业管理费30309奖励金30211差旅费0.5030310生产补贴30212因公出国（境）费用30311住房公积金3.4930213维修(护)费30312提租补贴30214租赁费30313购房补贴30215会议费30314采暖补贴30216培训费30315物业管理补贴30217公务接待费1.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0430218专

8、用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费3.5030239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出预算04表2016年部门“三公”经费支出预算表单位：万元项 目全口径其中：一般公共预算2015年预算数2016年预算数2016年比2015年增减%2015年预算数2016年预算数2016年比2015年增减%* *123456一、“三公”经费小计4.504.5004.504.500（一）因公出国（境）费用（二）公务接待费1.001.0001.001.000（三）公务用车费

9、3.503.5003.503.500 1.公务用车运行费3.503.5003.503.500 2.公务用车购置费预算05表政府性基金拨款支出预算表编制单位：大新县劳动保障监察大队单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付赠与债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出贷款转贷及产权参股其他支出*123456789101112131415161718预算06表2016年部门预算收支总表编制单位：大新县劳动保障监察大队单位：万元收

10、入支 出项 目2016年预算数项 目（按支出功能科目分类）2016年预算数项目（按支出经济科目分类）2016年预算数一、一般公共预算拨款96.32 一、一般公共服务一、基本支出93.32 1.经费拨款96.32 二、外交 1.工资福利支出83.29 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出6.50 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助3.53 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育二、项目支出3.00 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支

11、出3.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业91.22 3.对个人和家庭的补助 （6）其他收入安的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴二、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生1.61 5.转移性支出 1.上级专项转移支付安排的资金 十一、节能环保 6.债务利息支出 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 7.基本建设支出三、政府性基金拨款 十三、农林水事务 8.其他资本性支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 9.其他支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的

12、资金 十六、商业服务业等事务 3.教育收费收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 4.其他收入安排的资金 十八、援助其他地区支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十九、国土资源气象等事务 1.事业收入安排的资金 二十、住房保障支出3.49 2.经营收入安排的资金 二十一、粮油物资储备事务 3.其他收入安排的资金 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计96.32本 年 支 出 合 计96.32本 年 支 出 合 计96.32五、上年结余收入 二十五、结转下年三、结转下年 1.一般公共

13、预算拨款结转 1.基本支出结转 2.政府性基金结转 2.项目支出结转 3.其他结转收 入 总 计96.32支出总计96.32支出总计96.32预算07表2016年部门收入预算总表编制单位：大新县劳动保障监察大队单位：万元科目编码单位代码单位名称总计一般公共预算预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金上级转移支付合计国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金小计专项

14、收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计上级专项转移支付上级一般转移支付*123456789101112131415161718192021222324合计96.3296.3296.32009003大新县人事劳动保障局96.3296.3296.32 009003009 大新县劳动保障监察大队96.3296.3296.322080105 劳动保障监察91.0891.0891.082089901 其他社会保障和就业支出0.130.130.132100501 行政单位医疗1.611.611.61

15、2210201 住房公积金3.493.493.49预算08表2016年部门预算支出总表编制单位：大新县劳动保障监察大队单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出*123456789101112131415合计96.3293.3283.296.503.533.003.00009003大新县人事劳动保障局96.3293.3283.296.503.533.003.00 009003009 大新县

16、劳动保障监察大队96.3293.3283.296.503.533.003.002080105 劳动保障监察91.0888.0881.546.500.043.003.002089901 其他社会保障和就业支出0.130.130.132100501 行政单位医疗1.611.611.612210201 住房公积金3.493.493.49第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明。2016年收入总预算96.32万元，同比增加63.04万元，同比增长 189 %。公共财政预算拨款96.32万元，同比增加63.04万元，同比增长189%。其中：经费拨

17、款96.32万元，同比增加 63.04 万元，同比增长189%；提前下达上级补助资金0万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %。政府性基金拨款 0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中

18、：事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。（二）支出预算说明。2016年支出总预算96.32万元，基本支出93.32万元，占支出总预算的97 %，同比增加63.04万元，同比增长208%；项目支出3 万元，占支出总预算的3 %，与去年持平。1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目91.22万元，占支出总预算95。（2）医疗卫生与计划生育支出类科目1.61万元，占支出总预算2，同比增加0.05万元，增长3。（3）住房保障支出类科目3.49万元，占支出总预算4%，同比增加1.23万元，同比增长5。2按支出结构分类划分，分为基本支出

19、预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出93.32万元，占支出总预算的97%，同比增加63.04万元，同比增长208%。其中，工资福利支出预算83.29万元，占基本支出预算89，同比增加59.05万元，同比增长240。商品和服务支出预算6.5万元，占基本支出预算7，增加0.5万元，同比增长8。对个人和家庭的补助支出预算3.53万元，占基本支出预算4，同比增加3.49 万元.（2）项目支出预算。项目支出3万元，占支出总预算的3%，与去年持平。二、2016年财政拨款支出预算情况2016年度财政拨款支出96.32万元，其中：基本支出96.32万元， 项目支出3万元。具体支出预算如下：劳动保险监察91.03万元，其中：基本支出88.08万元，主要用于劳动保障监察员