大新县劳动保障监察大队部门预算.docx

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大新县劳动保障监察大队部门预算

大新县劳动保障监察大队2016年部门预算

目录

第一部分：

大新县劳动保障监察大队概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：

大新县劳动保障监察大队2016年部门预算报表

表一：

2016年部门财政拨款收支总表

表二：

2016年部门一般公共预算支出表

表三：

2016年部门一般共公预算基本支出

表四：

2016年部门“三公”经费支出预算表

表五：

政府性基金拨款支出预算表

表六：

2016年部门预算收支总表

表七：

2016年部门收入预算总表

表八：

2016年部门预算支出总表

第三部分：

大新县劳动保障监察大队2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：

大新县劳动保障监察大队概况

（一）单位基本情况 

大新县劳动保障监察大队系大新县人力资源和社会保障局下属机机构，单位主要职能为；宣传劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；承办上级机关和县级有关部门移送的案件，对全县劳动保障监察机构业务工作进行检查、指导和监督。

大新县劳动保障监察内设置机构只设办公室，负责本单位全面工作。

（二）人员构成情况：

大新县劳动保障监察大队为全额拨款参照公务员管理的事业单位，机构事业编制5人，实有5人，符合享受独生子女补助政策4人。

第二部分：

大新县劳动保障监察大队2016年部门预算报表

预算01表

2016年部门财政拨款收支总表

编制单位：

大新县劳动保障监察大队

单位：

万元

收入

支出

项目

一般公共预算拨款

项目（按支出功能科目分类）

一般公共预算拨款

一、一般公共预算拨款

96.32

一、一般公共服务

1.经费拨款

96.32

二、外交

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育

（3）罚没收入安排的资金

六、科学技术

（4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

91.22

（6）其他收入安的资金

九、社会保险基金支出

二、上级转移支付安排的资金

十、医疗卫生

1.61

1.上级专项转移支付安排的资金

十一、节能环保

2.上级一般转移安排的资金

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事务支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

3.49

二十一、粮油物资储备事务

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

96.32

本年支出合计

96.32

五、上年结余收入

二十五、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

收入总计

96.32

支　　　出　　　总　　　计

96.32

预算02表

2016年部门一般公共预算支出表

编制单位：

大新县劳动保障监察大队

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

6

合计

96.32

93.32

3.00

009003

大新县人事劳动保障局

96.32

93.32

3.00

009003009

大新县劳动保障监察大队

96.32

93.32

3.00

208

01

05

劳动保障监察

91.08

88.08

3.00

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.13

0.13

210

05

01

行政单位医疗

1.61

1.61

221

02

01

住房公积金

3.49

3.49

预算03表

2016年部门一般公共预算基本支出表

单位：

万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

类

款

类

款

类

款

合计

93.32

301

工资福利支出

83.29

302

商品和服务支出

6.50

303

对个人和家庭的补助

3.53

301

01

基本工资

12.97

302

01

办公费

1.00

303

01

离休费

301

02

津贴补贴

13.86

302

02

印刷费

303

02

退休费

301

03

奖金

2.24

302

03

咨询费

303

03

退职（役）费

301

04

社会保障缴费

7.11

302

04

手续费

303

04

抚恤金

301

06

伙食补助费

302

05

水费

303

05

生活补助

301

07

绩效工资

302

06

电费

0.50

303

06

救济费

301

99

其他工资福利支出

47.11

302

07

邮电费

303

07

医疗费

302

08

取暖费

303

08

助学金

302

09

物业管理费

303

09

奖励金

302

11

差旅费

0.50

303

10

生产补贴

302

12

因公出国（境）费用

303

11

住房公积金

3.49

302

13

维修（护）费

303

12

提租补贴

302

14

租赁费

303

13

购房补贴

302

15

会议费

303

14

采暖补贴

302

16

培训费

303

15

物业管理补贴

302

17

公务接待费

1.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

3.50

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

预算04表

2016年部门“三公”经费支出预算表

单位：

万元

项目

全口径

其中：

一般公共预算

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

**

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

4.50

4.50

0　

4.50

4.50

0　

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

1.00

1.00

0　

1.00

1.00

0　

（三）公务用车费

3.50

3.50

0　

3.50

3.50

0　

1.公务用车运行费

3.50

3.50

0　

3.50

3.50

0　

2.公务用车购置费

预算05表

政府性基金拨款支出预算表

编制单位：

大新县劳动保障监察大队

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

预算06表

2016年部门预算收支总表

编制单位：

大新县劳动保障监察大队

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算数

项目（按支出功能科目分类）

2016年预算数

项目（按支出经济科目分类）

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

96.32

一、一般公共服务

一、基本支出

93.32

1.经费拨款

96.32

二、外交

1.工资福利支出

83.29

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防

2.商品和服务支出

6.50

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全

3.对个人和家庭的补助

3.53

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育

二、项目支出

3.00

（3）罚没收入安排的资金

六、科学技术

1.工资福利支出

（4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒

2.商品和服务支出

3.00

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

91.22

3.对个人和家庭的补助

（6）其他收入安的资金

九、社会保险基金支出

4.对企事业单位的补贴

二、上级转移支付安排的资金

十、医疗卫生

1.61

5.转移性支出

1.上级专项转移支付安排的资金

十一、节能环保

6.债务利息支出

2.上级一般转移安排的资金

十二、城乡社区事务

7.基本建设支出

三、政府性基金拨款

十三、农林水事务

8.其他资本性支出

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十四、交通运输

9.其他支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十五、资源勘探电力信息等事务

2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

十六、商业服务业等事务

3.教育收费收入安排的资金

十七、金融监管等事务支出

4.其他收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十九、国土资源气象等事务

1.事业收入安排的资金

二十、住房保障支出

3.49

2.经营收入安排的资金

二十一、粮油物资储备事务

3.其他收入安排的资金

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

96.32

本年支出合计

96.32

本年支出合计

96.32

五、上年结余收入

二十五、结转下年

三、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.基本支出结转

2.政府性基金结转

2.项目支出结转

3.其他结转

收入总计

96.32

支　　　出　　　总　　　计

96.32

支　　　出　　　总　　　计

96.32

预算07表

2016年部门收入预算总表

编制单位：

大新县劳动保障监察大队

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称

总计

一般公共预算预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余

类

款

项

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

上级转移支付

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

上级专项转移支付

上级一般转移支付

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计

96.32

96.32

96.32

009003

大新县人事劳动保障局

96.32

96.32

96.32

009003009

大新县劳动保障监察大队

96.32

96.32

96.32

208

01

05

劳动保障监察

91.08

91.08

91.08

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.13

0.13

0.13

210

05

01

行政单位医疗

1.61

1.61

1.61

221

02

01

住房公积金

3.49

3.49

3.49

预算08表

2016年部门预算支出总表

编制单位：

大新县劳动保障监察大队

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

96.32

93.32

83.29

6.50

3.53

3.00

3.00

009003

大新县人事劳动保障局

96.32

93.32

83.29

6.50

3.53

3.00

3.00

009003009

大新县劳动保障监察大队

96.32

93.32

83.29

6.50

3.53

3.00

3.00

208

01

05

劳动保障监察

91.08

88.08

81.54

6.50

0.04

3.00

3.00

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.13

0.13

0.13

210

05

01

行政单位医疗

1.61

1.61

1.61

221

02

01

住房公积金

3.49

3.49

3.49

第三部分：

2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算96.32万元，同比增加63.04万元，同比增长189%。

公共财政预算拨款96.32万元，同比增加63.04万元，同比增长189%。

其中：

经费拨款96.32万元，同比增加63.04万元，同比增长189%；提前下达上级补助资金0万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算96.32万元，基本支出93.32万元，占支出总预算的97%，同比增加63.04万元，同比增长208%；项目支出3万元，占支出总预算的3%，与去年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目91.22万元，占支出总预算95％。

（2）医疗卫生与计划生育支出类科目1.61万元，占支出总预算2％，同比增加0.05万元，增长3％。

（3）住房保障支出类科目3.49万元，占支出总预算4%，同比增加1.23万元，同比增长5％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出93.32万元，占支出总预算的97%，同比增加63.04万元，同比增长208%。

其中，

工资福利支出预算83.29万元，占基本支出预算89％，同比增加59.05万元，同比增长240％。

商品和服务支出预算6.5万元，占基本支出预算7％，增加0.5万元，同比增长8％。

对个人和家庭的补助支出预算3.53万元，占基本支出预算4％，同比增加3.49万元.

（2）项目支出预算。

项目支出3万元，占支出总预算的3%，与去年持平。

二、2016年财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出96.32万元，其中：

基本支出96.32万元，项目支出3万元。

具体支出预算如下：

劳动保险监察91.03万元，其中：

基本支出88.08万元，主要用于劳动保障监察员