1、 5品质负责人姓名Quality Principal: 职位 position 电话Tel: 传真Fax:6企业性质Types of enterprises:1 民企corporation 国有state-owned 合资Joint venture 外资foreign2 生产加工Production and processing 经销商dealers7公司合作企业The company cooperation enterprise:8可生产流水线条数Article production line can be counted:9主要客户及销售市场Mainly Customer & Market
2、ing:10月产量Output/月产值turnover(万元):11职工总数Work Force: 人, 其中职员Office Clerk 人,工人Worker: 人,QC 人 技术人员 Technical personnel 人 12生产周期 生产前置期: 天,接单出货 天,运输时间(最远) 天13最低订购量(MOQ):14主要生产产品Mainly Product:名称Name 生产线(条)或其它 Line 每(日/月)产量(只pcs)A: B:C:15主要生产设备Production Equipment:名称Name: 数量Qty(台) A: D: G: B:E:H: C:F:I:16主要
3、检测设备Inspection Equipment:17新产品开发能力Capacity to develop new product: 独立开发复杂产品The independent development of complex product 开发简单产品Simple product development 无独立开发能力 No independent development ability18经常地对关键岗位工作人员进行培训Regular Training Staff(Y/N): 19是否通过ISO9000认证及其它体系认证Get ISO9000 Licence:或者环保认证Environm
4、ental authentication:20 供应商调查评分表评估项目判定标准评估结果管 理 系 統1 供应商是否已经通过国际质量的认证(ISO9001/ISO14000等)有 否2 供应商是否有认可的组织结构图?3 供应商是能够提供生产工艺流程图4 供应商是否产品检验标准设 计 控 制5 是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录?6 是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源?7 所有设计能及时地满足顾客的要求吗?8 是否有效控制外来文件?9 所有使用的文件及记录是最新的版本吗?10 各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录?11 有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗?
5、进 料 及 采 购12 是否所有进料都进行来料检验?o13 是否有进料的检查程序文件?14 产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书?15 进料是否有清楚的标识,防止与不良品混淆?16 供应商是否定期评审本身的供货商?制 程 控 制17 是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件?18 在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件?19 制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录?20 生产大货之前是否进行相应的首件签署?21 是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来?22 未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和记录?23 供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验
6、和试验?24 处理、储存及包装是否足够保持产品的质量?生 产 和 设 备25 是否生产过相关的产品?26 是否有足够的人力和设备投入生产?27 供应商是否按订单进行生产计划活动?28 生产设备是否有定期保养?29 供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录?30 在制程控制中,所使用的仪器是否有定期校正?不 良 品 控 制31 当发现不良品的时候,有否制定计划进行纠正措施?32 有关质量问题,管理层是否有被知会?33 当有怀疑的不良品被巳运送,是否及时通知客户或召回?34 没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序?35 如果不良品需要重做或挑选,是否依据正常的检查批核程序?3
7、6 当处理不良品及实行纠正及预防措施时,有否相应文件记述此程序,以防止同类事件再发生?37 是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析?并保存了分析记录?必要时可提供此记录?38 当顾客要求时,是否建立了可追溯性体系并进行记录?服 务39 当产品丢失,损坏或不适用时,是否记录并报告给顾客?40 是否明确标明顾客所属设备,以明确其所有权?41 是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识?42 送货安排是否符合客户计划?43 合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅?44 对于公司的投诉,是否能迅速处理?持 续 改 善45 有否对制程的能力进行评估及检讨?46 供应商是
8、否有潜力提升生产能力指标?47 有否用制程流程图来显示重要而关键的部分?48 所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训?49 是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性50 是否有持续改进的目标?(以上项目“有”的给2分,“否”的给0分,相加得总分)总 分供应商质量系统审核计分方法级别分数说明A100 85优良 (Excellent)系统巳完全实践及合乎所有要求,并有进行持续改善活动,有文件记录显示过去的改善表现B84 70满意 (Satisfactory)对有关系统有很多具体证据,并能合乎公司的质量要求,但在某些项目未能满足要求C69 50 轻微缺陷 (Minor Deficienc
9、ies)对系统需要作出改善,使系统运作更有成效D49 25严重缺陷 (Major Deficiencies)对系统须作大幅度的改善,以能合乎公司的质量要求E24 0 不接纳 (Unacceptable)没有实质的质量系统,对改善计划没有具体落实,也未能显示适当文件问题回答1、贵司每次向生产部下生产计划单时能否同时向我司抄送一份副本?2、贵司是否有专人跟踪我司产品质量,并有完整记录?(请写出跟进人员姓名和电话)3 每次做我司新产品时能否提供一份产品策划书?4 是否可以对我司人员提供现场产品知识培训?填写人姓名: 职位: 日期: 审批 采购专员 同意 不同意 采购经理 同意 不同意 经理 同意 不同意
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