生产管理台账Word文档下载推荐.docx

1、安排员工名单每日小结实际剩余统计：2生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6表2-16。表2-6 生产订货单客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格备注：客户签名： 厂方签名：表2-7 订单接收登记表 填写日期：接单制造单号客户名称金额预定交货日期信用情况装运押汇运费保险单退税凭证月日自至表2-8 订单评审表 订单名称： 填表日期：序 号评 审 内 容确 认有 异 议评 审 结 果1产品定位2价格审核3质量标准45交货地点6结算方式7运输包装8违约条款9附件评审10其他 生产经理： 采购经理： 质量部经

2、理： 填表：表2-9 生产通知单 日期： 年 月 日 订单编号品牌验货时间交货时间生产项目明细序号商品名称（中/英）数量/箱单位特别要求附件 跟单：表2-10 订单安排记录表编号式样订单订制业务员预定合并合并后数制造单号备注完工记号表2-11 供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备 注20（天）2526（天）2730（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料到厂后天出货说明：1B急件周期加价5%。2A特急周期加价20%。表2-12 订单统计表起止时间： 年 月 日至 年 月 日型号订货量需要物料供应状况品质记录完工填表： 填表日期：表

3、2-13 订单生产跟踪台账月份：控制点订单信息原、物料模、治具工艺人力表2-14 订单进度跟踪台账 年 月 日至 年 月 日联系人形式票号信用证号数量金额下单日期交货日期 日期：表2-15 产品交货信息统计台账品名合计：制单： 审核： 跟单：表2-16 出货跟踪表出货数量及规格运输方式交货 跟单人：3物料采购台账物料采购管理台账的相关表格，见表2-17表2-33。表2-17 材料定期采购计划表 填写日期： 年 月 日 材料每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高基本存量比率每次订购数量 审核：表2-18 订单材料采购计划表 年 月 日 适用上旬中旬下旬库存量订购量用量 审核：表

4、2-19 采购登记台账物资类别： 填写日期：采购日期供应商到货日期发票号质量状况采购员 填表：表2-20 单件产品采购统计表产品品名：单件产品用量表2-21 采购询价记录表采购计划单工作号询价单工作号申请采购商品序号电话供应商报价（单位：元）出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期年 月 日表2-22 比价议价记录表项目简称原询货币类别议价后议价后总价付款条件价格条件交运采购拟购料号核准检核承办单位主管承办人表2-23 采购合同登记台账登记日期： 登记人：合同内容总额形式联系人及联系方式审核人： 审批人：表2-24 询价结果一览表 填写日期： 年 月 日 请购单编号材料编号规格说明说

5、明1报价须知（1）交货期限需于 年 月 日以前交清订购后 天内交清（2）交货地点（3）付款办法交货验收合格后付款试车检验合格后付款（4）订购方法分项订购总金额为准2报价期限（1）请于 年 月 日 时以前予以报价表2-25 合同谈判记录表记录人： 记录时间：供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述（内容较多可以附表）谈判主要争议点谈判结果谈判参加人员签字： 日期： 年 月 日 主管领导审批意见表2-26 物料跟催表 跟催员：物料名称订购日期订购单号交货日实际入厂表2-27 催货通知单 ：贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到

6、本通知一周内办理为荷！此致 敬礼 公司到期未交货的物料一览表订约日期合同编号物料名称与规范约定交货日期采购员：表2-28 物料采购订货单采购单编号 生产通知单编号供应商名称负责人采购材料明细材料名称及规格型号小计（大写） （小写）具体要求：订货时间_ 交货时间_交货方式_ 付款方式_交货地址_发件人（盖章）：_供应商确认人（盖章）：_审批人（盖章）：_（确认后回传）表2-29 采购审核表申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录副总经理采购经理签署意见表2-30 材料采购记录表求购订购验收质量表2-31 采购月报表 年 月 请购部门传票编号交期检验结果付款摘要表2-32 原材料采购数量排名表

7、排名原材料计量年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价表2-33 原材料采购登记台账 年 月 编码申购入库经办人4物料耗用台账物料耗用管理台账的相关表格，见表2-34表2-49。表2-34 产品类物料耗用统计台账等级损耗登记1日2日30日31日辅助包装低值易耗品复核： 统计：表2-35 订单类物料耗用统计台账耗用批次（续） 低值易耗品表2-36 车间类物料耗用统计台账耗用物料ABCDEF表2-37 领料单领料部门申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他品名规格部门申请量实发量不足量仓储部门领料签收主管表2-38 物料超领单领用部门：制造命令号：批量：超领物料编号超领数量超领原因超领率仓管员： 领料员：表2-39 补料申请单生产单号： 产品名称：生产批量： 补料申请部门： 日期：单机标准损耗原因补发 品管员： 补料员：表2-40 领料统计台账 统计日期： 年 月 日 领料用途请领实发 附件： 张主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：表2-41 退料单退料部门： 编号：原领料批号：退料退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消登账： 点收： 主管： 退料人：表2-42 退料月统计表 年 月 退回数量实收数量原料价格