生产管理台账Word文档下载推荐.docx
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安排员工名单
每日小结
实际
剩余
统计：
2．生产订单台账
在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单
客户名称
订单号
订货日期
规格型号
订购数量
交货期
物料种类
预算到料期
付款方式
预算物料到车间时间
产品详细信息
货号
样式
规格
备注：
客户签名：
厂方签名：
表2-7订单接收登记表
填写日期：
接单
制造
单号
客户
名称
金额
预定交
货日期
信用
情况
装运
押汇
运费
保险单
退税
凭证
月
日
自
至
表2-8订单评审表
订单名称：
填表日期：
序号
评审内容
确认
有异议
评审结果
1
产品定位
2
价格审核
3
质量标准
4
5
交货地点
6
结算方式
7
运输包装
8
违约条款
9
附件评审
10
其他
生产经理：
采购经理：
质量部经理：
填表：
表2-9生产通知单
日期：
年月日
订单编号
品牌
验货时间
交货时间
生产项目明细
序号
商品名称（中/英）
数量/箱
单位
……
特别要求
附件
跟单：
表2-10订单安排记录表
编号
式样
订单
订制
业务员
预定
合并
合并后数
制造单号
备注
完工记号
表2-11供货周期计划表
产品代号
A特急周期
B计件周期
C正常周期
备注
20（天）
25～26（天）
27～30（天）
例如
客供料A到厂后12天出货
客供料B到厂后14天出货
客供料C到厂后9天出货
客供料……到厂后×
×
天出货
说明：
1．B急件周期加价5%。
2．A特急周期加价20%。
表2-12订单统计表
起止时间：
年月日至年月日
型号
订货量
需要
物料
供应
状况
品质
记录
完工
填表：
填表日期：
表2-13订单生产跟踪台账
月份：
控制点
订单信息
原、物料
模、治具
工艺
人力
表2-14订单进度跟踪台账
年月日至年月日
联系人
形式票号
信用证号
数量金额
下单日期
交货日期
日期：
表2-15产品交货信息统计台账
品名
合计：
制单：
审核：
跟单：
表2-16出货跟踪表
出货
数量及规格
运输
方式
交货
跟单人：
3．物料采购台账
物料采购管理台账的相关表格，见表2-17～表2-33。
表2-17材料定期采购计划表
填写日期：
年月日
材料
每月估计用量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
基本存量比率
每次订购数量
审核：
表2-18订单材料采购计划表
年月日
适用
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
用量
审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：
填写日期：
采购日期
供应商
到货日期
发票号
质量状况
采购员
填表：
表2-20单件产品采购统计表
产品品名：
单件产品用量
表2-21采购询价记录表
采购计划
单工作号
询价单工作号
申请采购
商品序号
电话
供应商报价（单位：
元）
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年月日
表2-22比价议价记录表
项目
简称
原询
货币
类别
议价后
议价后总价
付款条件
价格
条件
交运
采购
拟购
料号
核准
检核
承办单位主管
承办人
表2-23采购合同登记台账
登记日期：
登记人：
合同
内容
总额
形式
联系人及联系方式
审核人：
审批人：
表2-24询价结果一览表
填写日期：
年月日
请购单编号
材料编号
规格说明
说明
1．报价须知
（1）交货期限
□需于年月日以前交清
□订购后天内交清
（2）交货地点
（3）付款办法
□交货验收合格后付款
□试车检验合格后付款
（4）订购方法
□分项订购
□总金额为准
2．报价期限
（1）请于年月日时以前予以报价
表2-25合同谈判记录表
记录人：
记录时间：
供货方
谈判时间
供货时间
谈判地点
采购产品名称
产品规格和型号
目标价格
技术要求
质量要求
谈判内容描述
（内容较多可以附表）
谈判主要争议点
谈判结果
谈判参加人员
签字：
日期：
年月日
主管领导审批意见
表2-26物料跟催表
跟催员：
物料名称
订购日期
订购单号
交货日
实际入厂
表2-27催货通知单
：
贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！
此致
敬礼
公司
到期未交货的物料一览表
订约日期
合同编号
物料名称与规范
约定交货日期
采购员：
表2-28物料采购订货单
采购单编号生产通知单编号
供应商名称
负责人
采购材料明细
材料名称及规格型号
小计
（大写）（小写）
具体要求：
订货时间____________交货时间____________
交货方式____________付款方式____________
交货地址_______________________________________________________________________
发件人（盖章）：
_______________
供应商确认人（盖章）：
_________
审批人（盖章）：
________________
（确认后回传）
表2-29采购审核表
申购部门
申购单编号
总经理
品名
数量
询价记录
副总经理
采购经理
签署意见
表2-30材料采购记录表
求购
订购
验收
质量
表2-31采购月报表
年月
请购部门
传票编号
交期
检验结果
付款
摘要
表2-32原材料采购数量排名表
排名
原材料
计量
年度采购金额
年度采购数量
采购单价
年度内最高价
年度内最低价
表2-33原材料采购登记台账
年月
编码
申购
入库
经办人
4．物料耗用台账
物料耗用管理台账的相关表格，见表2-34～表2-49。
表2-34产品类物料耗用统计台账
等级
损耗登记
1日
2日
30日
31日
辅助
包装
低值易耗品
复核：
统计：
表2-35订单类物料耗用统计台账
耗用批次
（续）
低值
易耗品
表2-36车间类物料耗用统计台账
耗用物料
A
B
C
D
E
F
表2-37领料单
领料部门
申请用途
理由说明
☐材料☐半成品☐物料
☐成品☐不良品☐其他
品名规格
部门
申请量
实发量
不足量
仓储部门
领料签收
主管
表2-38物料超领单
领用部门：
制造命令号：
批量：
超领物料编号
超领数量
超领原因
超领率
仓管员：
领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：
产品名称：
生产批量：
补料申请部门：
日期：
单机
标准
损耗
原因
补发
品管员：
补料员：
表2-40领料统计台账
统计日期：
年月日
领料
用途
请领
实发
附件：
张
主管：
会计：
记账：
发料：
领料：
制单：
表2-41退料单
退料部门：
编号：
原领料批号：
退料
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
登账：
点收：
主管：
退料人：
表2-42退料月统计表
年月
退回数量
实收数量
原料价格
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