IATF-16949-受控文件清单.xlsx

1、受受控控文文件件清清单单BX/QR4201程程 序序 文文 件件三三 级级 文文 件件(指指导导书书)质质 量量 记记 录录保保存存期期限限编编 号号文文件件名名称称编编号号文文件件名名称称编编号号文文件件名名称称BX/QD4201文件、记录编号与发放规则BX/QR4201 体系受控文件清单（1份）3年(1)BX-QP-14文件控制程序BX/QD4202 技术文件编号规则BX/QR4202 文件发放、回收、销毁记录表（1份）（S1文件记录管理）BX/QD4203 适用的法律法规清单BX/QR4203 文件领用申请表BX/QR4204 文件更改申请单BX/QR4205 外来文件清单（1份）BX/

2、QR4206 外来文件评审表（1份）BX/QR4207 文件（记录）有效性检查记录表（1份）无BX/QR4208 质量记录一览表（1份）3年(2)BX-QP-15质量记录控制程序BX/QR4209 文件销毁申请单（S1文件记录管理）ISO/TS16949:2009过程目标一览表BX/QR5401 三年中长期经营计划5年(3)BX-QP-01经营计划管理程序BX/QD5401BX/QR5402 年度经营计划（M1 经营计划）BX/QR5403 经营计划完成情况BX/QR5404 过程绩效指标完成情况统计表（4）BX/QM-001 质量手册BX/QD6205岗位职责及人员能力要求BX/QR6205

3、 员工任职能力评定表长期（M2 职责与沟通）无BX/QR5601 管理评审计划3年(5)BX-QP-03管理评审控制程序BX/QR5602 管理评审报告（M3 管理评审）BX/QR5603 管理评审会议记录BX/QR8503 纠正预防措施通知单BX/QD5601 质量成本分析指导书BX/QR5604 年度质量成本计划3年(6)BX-QP-02质量成本控制程序BX/QD5602 质量成本管理导则BX/QR5605 质量成本统计月报表（M3 管理评审）BX/QR5606 质量成本财务分析报告BX/QD6201 员工行为规范BX/QR6201 培训需求申请表3年(7)BX-QP-16人力资源管理程序

4、BX/QD6202 岗位顶岗方案BX/QR6202 年度培训计划（S2 人力资源管理）BX/QD6203 质量责任制BX/QR6203 培训记录表BX/QD6204 关键岗位培训规范BX/QR6204 培训有效性评价表BX/QR6205 员工任职能力评定表BX/QR6206人员顶岗计划表 员工满意度调查方法BX/QR6207员工满意度调查表3年(8)BX-QP-17员工激励管理程序BX/QD6206BX/QR6208 员工满意度分析报告（S2 人力资源管理）BX/QR6209 员工合理化建议表BX/QR6210 企业人员名册无BX/QR7201 产品报价单长期(9)BX-QP-05报价和合同评

5、审控制程序BX/QR7202 合同管理台帐（软件）（C1 合同管理）BX/QR7203 合同评审记录（年度合同）BX/QR7204 口头、电话、传真订货记录BX/QR7205 合同修订通知单BX/QR7206 超额运费记录表(销售)BX/QD7101 MSA作业指导书BX/QR7305011.市场调查与可行性分析报告长期(10)BX-QP-06BX/QD7102 PFMEA作业指导书BX/QR7305022.产品立项建议书产品实现策划控制程序 BX/QD7103 SPC作业指导书BX/QR7305033.立项评审表（C2 设计开发）BX/QD7104 工序作业指导书BX/QR7305044.项

6、目小组名单BX/QD7105 包装作业指导书BX/QR7305055.APQP计划BX/QD7106 产品的贮存规定BX/QR7305066.设计任务书BX/QD7107 工艺验证评审管理规定BX/QR7305077.设计任务书评审表BX/QD7108 关键工序质控点要素构成表BX/QR7305088.产品保证计划BX/QD7109 关键/特殊工序确认评审和批准准则BX/QR7305099.初始材料清单BX/QD7110 样品管理规定BX/QR73051010.早期供应商名单BX/QR73051111.初始过程流程图产品实现策划控制程序BX/QR73051212.初始特殊特性清单长期BX/QR

7、73051313.培训计划及记录BX/QR73051414.第一阶段评审输出报告(11)BX-QP-06BX/QR73051515.技术质量协议BX/QR73051616.采购定单/合同BX/QR73051717.原材料样件认可报告BX/QR73051818.样件控制计划BX/QR73051919.样件检验规范/条件BX/QR73052020.样件测试/确认报告BX/QR73052121.新设备，工装和设施清单BX/QR73052222.检查表A3BX/QR73052323.第二阶段评审输出报告BX/QR73052424.过程流程图BX/QR73052525.检查表A6BX/QR7305262

8、6.场地平面布置图BX/QR73052727.检查表A5BX/QR73052828.PFMEABX/QR73052929.检查表A7BX/QR73053030.试生产控制计划BX/QR73053131.检查表A8BX/QR73053232.过程作业指导书BX/QR73053333.产品检验规范/指导书BX/QR73053434.产品检验报告BX/QR73053535.包装规范BX/QR73053636.产品审核报告BX/QR73053737.过程审核报告BX/QR73053838.检查表A4BX/QR73053939.测量系统分析计划长期BX/QR73054040.初始过程能力分析计划BX/Q

9、R73054141.第三阶段评审输出报告BX/QR73054242.小组可行性承诺报告BX/QR73054343.工装首件认可记录BX/QR73054444.全尺寸检验报告BX/QR73054545.初始过程能力指数PPKBX/QR73054646.测量系统分析报告BX/QR73054747.厂房，设备，设施布局有效性评估报告BX/QR73054848.PFMEABX/QR73054949.正式生产控制计划BX/QR73055050.检查表A8BX/QR73055151.包装作业指导书BX/QR73055252.第四阶段评审报告BX/QR73055353.质量策划认定报告BX/QR730554

10、54.过程能力CPKBX/QR73055555.持续改进计划BX/QR73055656.顾客满意调查表BX/QR73055757.量产采购订单(包括对供方的PPAP要求)BX/QR7306按顾客的PPAP提交要求(文件目录)提交长期(12)BX-QP-07生产件批准控制程序（C2 设计开发）BX/QR7301 更改申请单长期(13)BX-QP-08工程变更控制程序无BX/QR7302 更改通知单（C2 设计开发）BX/QR7304 更改验证单 供方评价准则BX/QR7401 供方调查表3年(14)BX-QP-10供方管理程序BX/QR7402 供方质量保证能力评定表（S5 供方管理）BX/QD

11、7401BX/QR7403 合格供方名录BX/QR7404 合格供方供货业绩评价表BX/QR7405 供方QMS开发计划表BX/QD7402 供方质量体系审核办法BX/QR7406 采购计划3年(15)BX-QP-09采购管理程序BX/QD7403 采购产品分类管理规定BX/QR7407 采购订单（软件）（S6 采购）BX/QD7404 外购外协件采购清单BX/QR7408 供方交付过程监控表BX/QR7409超额运费记录表(供方)BX/QR7410 临时采购申请BX/QD7501 作业准备验证规定BX/QR7501生产计划3年(16)BX-QP-11生产过程控制程序BX/QD7502 工艺装

12、备更换指导书BX/QR7502生产日报表（C4 生产）BX/QD7503 6S现场管理办法BX/QR7503BX/QD7504 工艺纪律检查办法BX/QR7504月报表BX/QD7505 应急计划控制办法BX/QR7505 关键/特殊工序(过程)确认评审报告（1次/年）BX/QR7545 工艺验证记录单（1次/年）BX/QR7506 -R控制图（APQP）BX/QR7507作业准备检查表（APQP）BX/QR7508 工艺纪律检查表(1次/月)BX/QR7509 6S活动检查记录表(1次/月)XBX/QD7506 设备保养规程BX/QR7510 设施、设备购置申请表长期(17)BX-QP-22

13、基础设施和设备管理程序BX/QD7507 设备管理办法BX/QR7511 设备安装调试验收记录（S4 设备和工装管理）BX/QD7508 设备操作规程BX/QR7512 设备台帐BX/QD7509 设备能力调查指导书BX/QR7513 设备大修计划BX/QR7514设备保养计划BX/QR7515设备一级保养记录BX/QR7516设备二级保养记录BX/QR7517设备点检表BX/QR7518设备维修记录表BX/QR7519设备事故分析报告BX/QR7520 设备封存、报废申请表BX/QR7521 关键设备清单BX/QR7522 设备易损零配件清单BX/QR7523 关键设备运行情况统计表BX/Q

14、R7524 设备完好状况检查表BX/QR7525CMK测算BX/QD7510 工艺装备技术管理规定BX/QR7525 工艺装备制造申请单长期(18)BX-QP-23工装模具管理程序BX/QD7511 标准工具管理制度BX/QR7526工装模具验收记录（S4 设备和工装管理）BX/QD7512 工装模具编号方法BX/QR7527 工装模具台帐BX/QR7528 工装、模具周期检定（验证）记录BX/QR7529 工装模具保养、维护记录BX/QR7530 工装模具易损件清单BX/QR7531 工装模具封存报废申请表无BX/QR7532 顾客财产清单长期(19)BX-QP-24顾客财产管理程序BX/Q

15、R7533 顾客财产验证记录3年 标识及标识用具的使用管理办法 标识使用情况检查记录（1次/月）限本批产品(20)BX-QP-27标识和可追溯性控制程序BX/QD7513BX/QR7534（S7 物流管理）仓库管理规定BX/QR7535 入库单3年物流管理程序BX/QR7536 领料单(21)BX-QP-26（S7 物流管理）BX/QR7537成品入库单（C4 交付）BX/QR7538 送货单BX/QD7514BX/QR7539 退料单BX/QR7540 物资盘库单BX/QR7541 库房检查记录表BX/QR7542 定单交付监控表BX/QR7206 超额运费记录表（销售）无BX/QR7543

16、 顾客反馈意见处理书3年(22)BX-QP-12服务活动控制程序BX/QR7544 顾客访问记录（C5 顾客反馈）BX/QD7601 计量室管理规定BX/QR7601 监测设备台帐长期(23)BX-QP-25监视和测量设备管理程序BX/QD7602 测量设备使用和维护保养规定BX/QR7602 监测设备周检计划表3年(S8监测设备管理)BX/QD7603 检验样品管理规定BX/QR7603 监测设备检定、校准记录BX/QR7604 监测设备修理记录BX/QR7605 监测结果评估报告BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申

17、请单 顾客满意度统计分析方法BX/QR8201 顾客满意度调查计划长期(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程序BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告无BX/QR8204 年度内部审核计划3年(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表 过程审核指导书 VDA6.3BX/QR8211过程审核计划

18、3年BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告 产品审核指导书 VDA6.5BX/QR8214 产品审核计划3年BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录10年(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206 成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告返工（返修）作

19、业指导书BX/QR8301 不合格品评审及处置单3年(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表无BX/QR8501年度持续改进项目计划表5年(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程序BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)8D编写指导书BX/QR8301 不合格品评审及处置单3年(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程序BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR8505 8D报告编制/日期:批准/日期:3.20