IATF-16949-受控文件清单.xlsx

IATF-16949-受控文件清单.xlsx

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受受控控文文件件清清单单BX/QR4201程程序序文文件件三三级级文文件件（指指导导书书）质质量量记记录录保保存存期期限限编编号号文文件件名名称称编编号号文文件件名名称称编编号号文文件件名名称称BX/QD4201文件、记录编号与发放规则BX/QR4201体系受控文件清单（1份）3年

（1）BX-QP-14文件控制程序BX/QD4202技术文件编号规则BX/QR4202文件发放、回收、销毁记录表（1份）（S1文件记录管理）BX/QD4203适用的法律法规清单BX/QR4203文件领用申请表BX/QR4204文件更改申请单BX/QR4205外来文件清单（1份）BX/QR4206外来文件评审表（1份）BX/QR4207文件（记录）有效性检查记录表（1份）无BX/QR4208质量记录一览表（1份）3年

（2）BX-QP-15质量记录控制程序BX/QR4209文件销毁申请单（S1文件记录管理）ISO/TS16949:

2009过程目标一览表BX/QR5401三年中长期经营计划5年（3）BX-QP-01经营计划管理程序BX/QD5401BX/QR5402年度经营计划（M1经营计划）BX/QR5403经营计划完成情况BX/QR5404过程绩效指标完成情况统计表（4）BX/QM-001质量手册BX/QD6205岗位职责及人员能力要求BX/QR6205员工任职能力评定表长期（M2职责与沟通）无BX/QR5601管理评审计划3年（5）BX-QP-03管理评审控制程序BX/QR5602管理评审报告（M3管理评审）BX/QR5603管理评审会议记录BX/QR8503纠正预防措施通知单BX/QD5601质量成本分析指导书BX/QR5604年度质量成本计划3年（6）BX-QP-02质量成本控制程序BX/QD5602质量成本管理导则BX/QR5605质量成本统计月报表（M3管理评审）BX/QR5606质量成本财务分析报告BX/QD6201员工行为规范BX/QR6201培训需求申请表3年（7）BX-QP-16人力资源管理程序BX/QD6202岗位顶岗方案BX/QR6202年度培训计划（S2人力资源管理）BX/QD6203质量责任制BX/QR6203培训记录表BX/QD6204关键岗位培训规范BX/QR6204培训有效性评价表BX/QR6205员工任职能力评定表BX/QR6206人员顶岗计划表员工满意度调查方法BX/QR6207员工满意度调查表3年（8）BX-QP-17员工激励管理程序BX/QD6206BX/QR6208员工满意度分析报告（S2人力资源管理）BX/QR6209员工合理化建议表BX/QR6210企业人员名册无BX/QR7201产品报价单长期（9）BX-QP-05报价和合同评审控制程序BX/QR7202合同管理台帐（软件）（C1合同管理）BX/QR7203合同评审记录（年度合同）BX/QR7204口头、电话、传真订货记录BX/QR7205合同修订通知单BX/QR7206超额运费记录表（销售）BX/QD7101MSA作业指导书BX/QR7305011.市场调查与可行性分析报告长期（10）BX-QP-06BX/QD7102PFMEA作业指导书BX/QR7305022.产品立项建议书产品实现策划控制程序BX/QD7103SPC作业指导书BX/QR7305033.立项评审表（C2设计开发）BX/QD7104工序作业指导书BX/QR7305044.项目小组名单BX/QD7105包装作业指导书BX/QR7305055.APQP计划BX/QD7106产品的贮存规定BX/QR7305066.设计任务书BX/QD7107工艺验证评审管理规定BX/QR7305077.设计任务书评审表BX/QD7108关键工序质控点要素构成表BX/QR7305088.产品保证计划BX/QD7109关键/特殊工序确认评审和批准准则BX/QR7305099.初始材料清单BX/QD7110样品管理规定BX/QR73051010.早期供应商名单BX/QR73051111.初始过程流程图产品实现策划控制程序BX/QR73051212.初始特殊特性清单长期BX/QR73051313.培训计划及记录BX/QR73051414.第一阶段评审输出报告（11）BX-QP-06BX/QR73051515.技术质量协议BX/QR73051616.采购定单/合同BX/QR73051717.原材料样件认可报告BX/QR73051818.样件控制计划BX/QR73051919.样件检验规范/条件BX/QR73052020.样件测试/确认报告BX/QR73052121.新设备，工装和设施清单BX/QR73052222.检查表A3BX/QR73052323.第二阶段评审输出报告BX/QR73052424.过程流程图BX/QR73052525.检查表A6BX/QR73052626.场地平面布置图BX/QR73052727.检查表A5BX/QR73052828.PFMEABX/QR73052929.检查表A7BX/QR73053030.试生产控制计划BX/QR73053131.检查表A8BX/QR73053232.过程作业指导书BX/QR73053333.产品检验规范/指导书BX/QR73053434.产品检验报告BX/QR73053535.包装规范BX/QR73053636.产品审核报告BX/QR73053737.过程审核报告BX/QR73053838.检查表A4BX/QR73053939.测量系统分析计划长期BX/QR73054040.初始过程能力分析计划BX/QR73054141.第三阶段评审输出报告BX/QR73054242.小组可行性承诺报告BX/QR73054343.工装首件认可记录BX/QR73054444.全尺寸检验报告BX/QR73054545.初始过程能力指数PPKBX/QR73054646.测量系统分析报告BX/QR73054747.厂房，设备，设施布局有效性评估报告BX/QR73054848.PFMEABX/QR73054949.正式生产控制计划BX/QR73055050.检查表A8BX/QR73055151.包装作业指导书BX/QR73055252.第四阶段评审报告BX/QR73055353.质量策划认定报告BX/QR73055454.过程能力CPKBX/QR73055555.持续改进计划BX/QR73055656.顾客满意调查表BX/QR73055757.量产采购订单（包括对供方的PPAP要求）BX/QR7306按顾客的PPAP提交要求（文件目录）提交长期（12）BX-QP-07生产件批准控制程序（C2设计开发）BX/QR7301更改申请单长期（13）BX-QP-08工程变更控制程序无BX/QR7302更改通知单（C2设计开发）BX/QR7304更改验证单供方评价准则BX/QR7401供方调查表3年（14）BX-QP-10供方管理程序BX/QR7402供方质量保证能力评定表（S5供方管理）BX/QD7401BX/QR7403合格供方名录BX/QR7404合格供方供货业绩评价表BX/QR7405供方QMS开发计划表BX/QD7402供方质量体系审核办法BX/QR7406采购计划3年（15）BX-QP-09采购管理程序BX/QD7403采购产品分类管理规定BX/QR7407采购订单（软件）（S6采购）BX/QD7404外购外协件采购清单BX/QR7408供方交付过程监控表BX/QR7409超额运费记录表（供方）BX/QR7410临时采购申请BX/QD7501作业准备验证规定BX/QR7501生产计划3年（16）BX-QP-11生产过程控制程序BX/QD7502工艺装备更换指导书BX/QR7502生产日报表（C4生产）BX/QD75036S现场管理办法BX/QR7503BX/QD7504工艺纪律检查办法BX/QR7504月报表BX/QD7505应急计划控制办法BX/QR7505关键/特殊工序（过程）确认评审报告（1次/年）BX/QR7545工艺验证记录单（1次/年）BX/QR7506-R控制图（APQP）BX/QR7507作业准备检查表（APQP）BX/QR7508工艺纪律检查表（1次/月）BX/QR75096S活动检查记录表（1次/月）XBX/QD7506设备保养规程BX/QR7510设施、设备购置申请表长期（17）BX-QP-22基础设施和设备管理程序BX/QD7507设备管理办法BX/QR7511设备安装调试验收记录（S4设备和工装管理）BX/QD7508设备操作规程BX/QR7512设备台帐BX/QD7509设备能力调查指导书BX/QR7513设备大修计划BX/QR7514设备保养计划BX/QR7515设备一级保养记录BX/QR7516设备二级保养记录BX/QR7517设备点检表BX/QR7518设备维修记录表BX/QR7519设备事故分析报告BX/QR7520设备封存、报废申请表BX/QR7521关键设备清单BX/QR7522设备易损零配件清单BX/QR7523关键设备运行情况统计表BX/QR7524设备完好状况检查表BX/QR7525CMK测算BX/QD7510工艺装备技术管理规定BX/QR7525工艺装备制造申请单长期（18）BX-QP-23工装模具管理程序BX/QD7511标准工具管理制度BX/QR7526工装模具验收记录（S4设备和工装管理）BX/QD7512工装模具编号方法BX/QR7527工装模具台帐BX/QR7528工装、模具周期检定（验证）记录BX/QR7529工装模具保养、维护记录BX/QR7530工装模具易损件清单BX/QR7531工装模具封存报废申请表无BX/QR7532顾客财产清单长期（19）BX-QP-24顾客财产管理程序BX/QR7533顾客财产验证记录3年标识及标识用具的使用管理办法标识使用情况检查记录（1次/月）限本批产品（20）BX-QP-27标识和可追溯性控制程序BX/QD7513BX/QR7534（S7物流管理）仓库管理规定BX/QR7535入库单3年物流管理程序BX/QR7536领料单（21）BX-QP-26（S7物流管理）BX/QR7537成品入库单（C4交付）BX/QR7538送货单BX/QD7514BX/QR7539退料单BX/QR7540物资盘库单BX/QR7541库房检查记录表BX/QR7542定单交付监控表BX/QR7206超额运费记录表（销售）无BX/QR7543顾客反馈意见处理书3年（22）BX-QP-12服务活动控制程序BX/QR7544顾客访问记录（C5顾客反馈）BX/QD7601计量室管理规定BX/QR7601监测设备台帐长期（23）BX-QP-25监视和测量设备管理程序BX/QD7602测量设备使用和维护保养规定BX/QR7602监测设备周检计划表3年（S8监测设备管理）BX/QD7603检验样品管理规定BX/QR7603监测设备检定、校准记录BX/QR7604监测设备修理记录BX/QR7605监测结果评估报告BX/QR7606监测设备申购单BX/QR7607监测设备报废审批表BX/QR7608监测设备启用、封存申请单顾客满意度统计分析方法BX/QR8201顾客满意度调查计划长期（24）BX-QP-13顾客满意度调查管理程序BX/QD8201BX/QR8202顾客满意度调查表（C5顾客满意）BX/QR8203顾客满意度调查分析报告无BX/QR8204年度内部审核计划3年（25）BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划（M4内部审核）BX/QR8236内审检查表BX/QR8207不符合项报告BX/QR8208不符合项分布表BX/QR8209质量体系审核报告BX/QR8210内审首末次会议签到表过程审核指导书VDA6.3BX/QR8211过程审核计划3年BX/QD8202BX/QR8212过程审核表BX/QR8213过程审核评价报告产品审核指导书VDA6.5BX/QR8214产品审核计划3年BX/QD8203BX/QR8215产品质量审核记录表BX/QR8216产品质量审核评价报告BX/QD8204外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217外购外协件产品入库检验记录10年（26）BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205半成品检验/试验指导书BX/QR8218过程检验记录（S9检验和试验）BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219成品检验记录BX/QR8220出货检验报告返工（返修）作业指导书BX/QR8301不合格品评审及处置单3年（27）BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302退货单（S10不合格品控制）BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304返工单BX/QR8305产品特采放行单BX/QR8306报废申请单BX/QR8307不合格品统计表无BX/QR8501年度持续改进项目计划表5年（28）BX-QP-18数据分析和持续改进程序BX/QR8502持续改进项目实施验证报告（M5持续改进）8D编写指导书BX/QR8301不合格品评审及处置单3年（29）BX-QP-19纠正和预防措施管理程序BX/QR8503纠正预防措施通知单（S11纠正和预防措施）BX/QD8501BX/QR7545顾客反馈意见处理书BX/QR8504纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期:

批准/日期:

3.20