安全生产标准化管理台账.docx

1、xxxxxx有限公司安全生产标准化管理台账（2017年）台账目次一安全生产目标八隐患排查和治理二组织机构和职责九重大危险源监控三安全生产投入十职业健康四法律法规与安全管理制度十一应急救援五教育培训十二事故报告、调查和处理六生产设备设施十三绩效评定和持续改进七作业安全一、安全生产目标一安全生产目标的管理制度管理制度手册二总体和年度安全生产目标三年度安全生产目标分解表四年度安全生产目标实施计划表五安全生产目标完成效果评估报告六安全生产目标考核、监测表七安全生产目标调整表xxxxxx有限公司二一七年度安全生产工作目标各部门认真学习和贯彻中华人民共和国安全生产法、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9

2、006-2010）等法律法规，恪守职责，严格执行各项安全管理制度，实现六个为零，四个达标。六个为零：a) 死亡和重伤事故为零；b) 重大火灾事故为零；c) 重大设备事故为零；d) 重大责任事故为零；e) 重大环境污染事故为零；f) 职工职业发病率为零。四个达标：a) 职工安全生产教育培训率为100%；b) 特种作业持证上岗率为100%；c) 发现事故隐患后整改率为100%；d) 工作场所环境达标率为100%。 xxxxxx有限公司二一七年一月三日2017年度安全生产目标实施计划表工作内容责任部门配合部门频率/完成时间备注法规、标准、制度规程学习贯彻办公室各部门按计划安排查看记录隐患排查与整改办

3、公室各部门1次/月查看记录安全专项工作例会办公室各部门4次/年查看记录安全经费提取使用主要负责人财务部年初及每月查看台账按计划检维修设备生产部各部门按计划安排查看计划及检修记录应急预案制定、评估、演练办公室各部门1次/年查看相关资料和演练记录员工教育培训办公室各部门按计划安排查看相关资料、记录特种作业人员持证上岗办公室各部门按计划安排建台帐、附证书复印件职业健康排查办公室各部门按计划安排登记、建档、查相关资料办公室安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2017年3月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控

4、制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。2安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣24分。3安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况 5未展开安全生产宣传教育活动的扣24分，未组织三

5、级教育或组织不力的扣24分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分，特种作业人员持证率低扣24分，完全没有证扣5分4重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分5安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣34分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分6安全生产资金投入情况1、

6、安全生产整改资金的落实情况2、劳动保护用品资金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣710分，未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣56分未按规定落实安全教育培训资金投入的扣56分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣24分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣48分8生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况

7、5未执行生产安全事故报告处理制度的扣24分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣24分，未对专门救援人员进行培训的扣24分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分9报表和安全档案管理1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣14分相关档案、台帐不健全的扣24分10工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得

8、5分总得分生产部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2017年3月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。2安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安

9、全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣24分。3安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况 5未展开安全生产宣传教育活动的扣24分，未组织三级教育或组织不力的扣24分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分，特种作业人员持证率低扣24分，完全没有证扣5分4重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规

10、定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分5安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣34分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分6安全生产资金投入情况1、安全生产整改资金的落实情况2、劳动保护用品资金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣710分，未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣56分未按规定落实安全教育培训资金投入的扣56分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣24分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣

11、510分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣48分8生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告处理制度的扣24分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣24分，未对专门救援人员进行培训的扣24分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分9报表和安全档案管理1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣14分相关档案、台帐不健全

12、的扣24分10工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得5分总得分财务部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2017年3月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。2安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署2、每季召天

13、一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣24分。3安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况 5未展开安全生产宣传教育活动的扣24分，未组织三级教育或组织不力的扣24分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分，特种作业人员持证率低扣24分，完全没有证扣5分4重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面

14、登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分5安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣34分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分6安全生产资金投入情况1、安全生产整改资金的落实情况2、劳动保护用品资金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣710分，未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣56分未按规定落

15、实安全教育培训资金投入的扣56分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣24分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣48分8生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告处理制度的扣24分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣24分，未对专门救援人员进行培训的扣24分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分9报表和安全档案管理1

16、、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣14分相关档案、台帐不健全的扣24分10工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得5分总得分销售部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2017年3月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不

17、超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。2安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣24分。3安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况 5未展开安全生产宣传教育活动的

18、扣24分，未组织三级教育或组织不力的扣24分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分，特种作业人员持证率低扣24分，完全没有证扣5分4重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分5安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣34分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分6安全生

19、产资金投入情况1、安全生产整改资金的落实情况2、劳动保护用品资金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣710分，未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣56分未按规定落实安全教育培训资金投入的扣56分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣24分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣48分8生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应

20、急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告处理制度的扣24分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣24分，未对专门救援人员进行培训的扣24分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分9报表和安全档案管理1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣14分相关档案、台帐不健全的扣24分10工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得

21、5分在全市获表彰得5分总得分质检部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2017年3月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。2安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少

22、一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣24分。3安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况 5未展开安全生产宣传教育活动的扣24分，未组织三级教育或组织不力的扣24分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分，特种作业人员持证率低扣24分，完全没有证扣5分4重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现

23、一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分5安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣34分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分6安全生产资金投入情况1、安全生产整改资金的落实情况2、劳动保护用品资金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣710分，未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣56分未按规定落实安全教育培训资金投入的扣56分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣24分，未按规定对隐患

24、进行整改和复查的扣510分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣48分8生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告处理制度的扣24分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣24分，未对专门救援人员进行培训的扣24分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分9报表和安全档案管理1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣14分相

25、关档案、台帐不健全的扣24分10工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得5分总得分xxxxxx有限公司2017年度安全生产目标分解表部门目标值目标办公室生产部质检部销售部财务部死亡及重伤事故/00/重大火灾事故00000重大设备事故/0000重大责任事故00000职业病发病率/00/员工安全生产教育培训率100100100100100特种作业持证上岗率/100100/事故隐患整改率100100100100100工作场所环境达标率/100100/

26、安全生产目标完成效果评估报告为全面提升企业安全生产水平，加强企业内部安全生产管理，建立持续改进的安全生产长效机制，根据上级各项安全生产管理制度，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化自评考核领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将2017年安全生产目标完成情况效果评估如下：一、安全领导机构及人员设置情况公司成立了安全生产领导小组，具体负责全公司的安全生产工作，内设专职安全管理人员1人。为完善标准化的建立，公司成立了由总经理任组长，各部门负责人为成员的领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的