安全生产标准化管理台账.docx

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xxxxxx有限公司

安全生产标准化管理台账

（2017年）

台账目次

一

安全生产目标

八

隐患排查和治理

二

组织机构和职责

九

重大危险源监控

三

安全生产投入

十

职业健康

四

法律法规与安全管理制度

十一

应急救援

五

教育培训

十二

事故报告、调查和处理

六

生产设备设施

十三

绩效评定和持续改进

七

作业安全

一、安全生产目标

一

安全生产目标的管理制度

管理制度手册

二

总体和年度安全生产目标

三

年度安全生产目标分解表

四

年度安全生产目标实施计划表

五

安全生产目标完成效果评估报告

六

安全生产目标考核、监测表

七

安全生产目标调整表

xxxxxx有限公司二〇一七年度安全生产工作目标

各部门认真学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》等法律法规，恪守职责，严格执行各项安全管理制度，实现六个为零，四个达标。

六个为零：

a）死亡和重伤事故为零；

b）重大火灾事故为零；

c）重大设备事故为零；

d）重大责任事故为零；

e）重大环境污染事故为零；

f）职工职业发病率为零。

四个达标：

a）职工安全生产教育培训率为100%；

b）特种作业持证上岗率为100%；

c）发现事故隐患后整改率为100%；

d）工作场所环境达标率为100%。

xxxxxx有限公司

二〇一七年一月三日

2017年度安全生产目标实施计划表

工作内容

责任部门

配合部门

频率/完成时间

备注

法规、标准、制度规程学习贯彻

办公室

各部门

按计划安排

查看记录

隐患排查与整改

办公室

各部门

1次/月

查看记录

安全专项工作例会

办公室

各部门

4次/年

查看记录

安全经费提取使用

主要负责人

财务部

年初及每月

查看台账

按计划检维修设备

生产部

各部门

按计划安排

查看计划及检修记录

应急预案制定、评估、演练

办公室

各部门

1次/年

查看相关资料和演练记录

员工教育培训

办公室

各部门

按计划安排

查看相关资料、记录

特种作业人员持证上岗

办公室

各部门

按计划安排

建台帐、附证书复印件

职业健康排查

办公室

各部门

按计划安排

登记、建档、查相关资料

办公室安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表

2017年3月30日

序号

考核

目标

评价要点

分数

100分

标准要求和评价办法

考核得分

1

控制

目标

1、伤亡事故起数

2、伤亡人数

3、职业病

40

不超过下达控制指标的不扣分

轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，

发生职业病扣20分。

2

安全责任制落实

1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署

2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作

3、各班组签订安全生产责任状

4、奖罚制度落实

5

领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。

3

安全生产教育培训

1、安全生产宣传教育工作情况

2、安全月活动情况

3、特种作业人员持证情况

5

未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分

4

重大事故隐患监控和专项治理

1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改

2、安全检查和专项治理情况

10

对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分

5

安全标志和警示

1、安全标志牌

2、安全警示牌

5

没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分

6

安全生产资金投入情况

1、安全生产整改资金的落实情况

2、劳动保护用品资金落实情况

3、安全教育培训专项资金落实情况

10

未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，

未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分

未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分

7

安全检查整改情况

1、安全检查制度执行情况

2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况

3、安全检查记录的填写情况

10

未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分

8

生产安全事故报告处理情况

1、安全事故报告处理制度执行情况

2、事故应急预案修订情况

3、指定专门救援人员情况

4、应急救援预案演练清况

5

未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，

事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，

未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，

应急救援预案无演练的每发现一次扣2分

9

报表和安全档案管理

1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表

2、有关材料及时报送传达办理情况

3、各类安全管理档案及台帐

5

统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分

未按规定传达办理的扣1—4分

相关档案、台帐不健全的扣2—4分

10

工作创新及评优情况

1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义

2、某项安全生产工作在同行业获得表彰

3、某项安全生产工作在全市获得表彰

5

在全公司有借鉴意义得3分

在同行业获表彰得5分

在全市获表彰得5分

总得分

生产部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表

2017年3月30日

序号

考核

目标

评价要点

分数

100分

标准要求和评价办法

考核得分

1

控制

目标

1、伤亡事故起数

2、伤亡人数

3、职业病

40

不超过下达控制指标的不扣分

轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，

发生职业病扣20分。

2

安全责任制落实

1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署

2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作

3、各班组签订安全生产责任状

4、奖罚制度落实

5

领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。

3

安全生产教育培训

1、安全生产宣传教育工作情况

2、安全月活动情况

3、特种作业人员持证情况

5

未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分

4

重大事故隐患监控和专项治理

1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改

2、安全检查和专项治理情况

10

对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分

5

安全标志和警示

1、安全标志牌

2、安全警示牌

5

没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分

6

安全生产资金投入情况

1、安全生产整改资金的落实情况

2、劳动保护用品资金落实情况

3、安全教育培训专项资金落实情况

10

未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，

未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分

未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分

7

安全检查整改情况

1、安全检查制度执行情况

2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况

3、安全检查记录的填写情况

10

未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分

8

生产安全事故报告处理情况

1、安全事故报告处理制度执行情况

2、事故应急预案修订情况

3、指定专门救援人员情况

4、应急救援预案演练清况

5

未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，

事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，

未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，

应急救援预案无演练的每发现一次扣2分

9

报表和安全档案管理

1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表

2、有关材料及时报送传达办理情况

3、各类安全管理档案及台帐

5

统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分

未按规定传达办理的扣1—4分

相关档案、台帐不健全的扣2—4分

10

工作创新及评优情况

1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义

2、某项安全生产工作在同行业获得表彰

3、某项安全生产工作在全市获得表彰

5

在全公司有借鉴意义得3分

在同行业获表彰得5分

在全市获表彰得5分

总得分

财务部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表

2017年3月30日

序号

考核

目标

评价要点

分数

100分

标准要求和评价办法

考核得分

1

控制

目标

1、伤亡事故起数

2、伤亡人数

3、职业病

40

不超过下达控制指标的不扣分

轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，

发生职业病扣20分。

2

安全责任制落实

1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署

2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作

3、各班组签订安全生产责任状

4、奖罚制度落实

5

领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。

3

安全生产教育培训

1、安全生产宣传教育工作情况

2、安全月活动情况

3、特种作业人员持证情况

5

未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分

4

重大事故隐患监控和专项治理

1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改

2、安全检查和专项治理情况

10

对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分

5

安全标志和警示

1、安全标志牌

2、安全警示牌

5

没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分

6

安全生产资金投入情况

1、安全生产整改资金的落实情况

2、劳动保护用品资金落实情况

3、安全教育培训专项资金落实情况

10

未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，

未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分

未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分

7

安全检查整改情况

1、安全检查制度执行情况

2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况

3、安全检查记录的填写情况

10

未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分

8

生产安全事故报告处理情况

1、安全事故报告处理制度执行情况

2、事故应急预案修订情况

3、指定专门救援人员情况

4、应急救援预案演练清况

5

未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，

事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，

未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，

应急救援预案无演练的每发现一次扣2分

9

报表和安全档案管理

1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表

2、有关材料及时报送传达办理情况

3、各类安全管理档案及台帐

5

统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分

未按规定传达办理的扣1—4分

相关档案、台帐不健全的扣2—4分

10

工作创新及评优情况

1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义

2、某项安全生产工作在同行业获得表彰

3、某项安全生产工作在全市获得表彰

5

在全公司有借鉴意义得3分

在同行业获表彰得5分

在全市获表彰得5分

总得分

销售部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表

2017年3月30日

序号

考核

目标

评价要点

分数

100分

标准要求和评价办法

考核得分

1

控制

目标

1、伤亡事故起数

2、伤亡人数

3、职业病

40

不超过下达控制指标的不扣分

轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，

发生职业病扣20分。

2

安全责任制落实

1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署

2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作

3、各班组签订安全生产责任状

4、奖罚制度落实

5

领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。

3

安全生产教育培训

1、安全生产宣传教育工作情况

2、安全月活动情况

3、特种作业人员持证情况

5

未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分

4

重大事故隐患监控和专项治理

1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改

2、安全检查和专项治理情况

10

对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分

5

安全标志和警示

1、安全标志牌

2、安全警示牌

5

没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分

6

安全生产资金投入情况

1、安全生产整改资金的落实情况

2、劳动保护用品资金落实情况

3、安全教育培训专项资金落实情况

10

未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，

未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分

未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分

7

安全检查整改情况

1、安全检查制度执行情况

2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况

3、安全检查记录的填写情况

10

未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分

8

生产安全事故报告处理情况

1、安全事故报告处理制度执行情况

2、事故应急预案修订情况

3、指定专门救援人员情况

4、应急救援预案演练清况

5

未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，

事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，

未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，

应急救援预案无演练的每发现一次扣2分

9

报表和安全档案管理

1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表

2、有关材料及时报送传达办理情况

3、各类安全管理档案及台帐

5

统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分

未按规定传达办理的扣1—4分

相关档案、台帐不健全的扣2—4分

10

工作创新及评优情况

1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义

2、某项安全生产工作在同行业获得表彰

3、某项安全生产工作在全市获得表彰

5

在全公司有借鉴意义得3分

在同行业获表彰得5分

在全市获表彰得5分

总得分

质检部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表

2017年3月30日

序号

考核

目标

评价要点

分数

100分

标准要求和评价办法

考核得分

1

控制

目标

1、伤亡事故起数

2、伤亡人数

3、职业病

40

不超过下达控制指标的不扣分

轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，

发生职业病扣20分。

2

安全责任制落实

1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署

2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作

3、各班组签订安全生产责任状

4、奖罚制度落实

5

领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。

3

安全生产教育培训

1、安全生产宣传教育工作情况

2、安全月活动情况

3、特种作业人员持证情况

5

未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分

4

重大事故隐患监控和专项治理

1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改

2、安全检查和专项治理情况

10

对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分

5

安全标志和警示

1、安全标志牌

2、安全警示牌

5

没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分

6

安全生产资金投入情况

1、安全生产整改资金的落实情况

2、劳动保护用品资金落实情况

3、安全教育培训专项资金落实情况

10

未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，

未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分

未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分

7

安全检查整改情况

1、安全检查制度执行情况

2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况

3、安全检查记录的填写情况

10

未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分

8

生产安全事故报告处理情况

1、安全事故报告处理制度执行情况

2、事故应急预案修订情况

3、指定专门救援人员情况

4、应急救援预案演练清况

5

未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，

事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，

未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，

应急救援预案无演练的每发现一次扣2分

9

报表和安全档案管理

1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表

2、有关材料及时报送传达办理情况

3、各类安全管理档案及台帐

5

统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分

未按规定传达办理的扣1—4分

相关档案、台帐不健全的扣2—4分

10

工作创新及评优情况

1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义

2、某项安全生产工作在同行业获得表彰

3、某项安全生产工作在全市获得表彰

5

在全公司有借鉴意义得3分

在同行业获表彰得5分

在全市获表彰得5分

总得分

xxxxxx有限公司2017年度安全生产目标分解表

部门

目标值

目标

办公室

生产部

质检部

销售部

财务部

死亡及重伤事故

/

0

0

/

/

重大火灾事故

0

0

0

0

0

重大设备事故

/

0

0

0

0

重大责任事故

0

0

0

0

0

职业病发病率

/

0

0

/

/

员工安全生产教育培训率

100

100

100

100

100

特种作业持证上岗率

/

100

100

/

/

事故隐患整改率

100

100

100

100

100

工作场所环境达标率

/

100

100

/

/

安全生产目标完成效果评估报告

为全面提升企业安全生产水平，加强企业内部安全生产管理，建立持续改进的安全生产长效机制，根据上级各项安全生产管理制度，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化自评考核领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。

领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将2017年安全生产目标完成情况效果评估如下：

一、安全领导机构及人员设置情况

公司成立了安全生产领导小组，具体负责全公司的安全生产工作，内设专职安全管理人员1人。

为完善标准化的建立，公司成立了由总经理任组长，各部门负责人为成员的领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的