体系记录汇总表.docx

1、体系记录汇总表 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】体系记录汇总表xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表 编号：R-DD-02编制： 审核： 2012年1月1日记录汇总表 编号：R-DD-02 序号编号名称规格使用单位保存年限备注1R-DD-01受控文件清单A4生产调度中心32R-DD-02记录汇总表A4生产调度中心33R-DD-03文件发放回收登记表A4生产调度中心34R-DD-04月产、供、销计划表A4生产调度中心35R-DD-05文件借阅登记表A4生产调度中心36R-DD-06文件作废/保留/销毁单A4生产调度

2、中心37R-DD-07部门工作联系单A4生产调度中心38R-DD-08关于成立质量管理体系机构的通知A4生产调度中心39R-DD-09关于聘任内审员的决定A4生产调度中心310R-DD-10质量目标分解表A4生产调度中心311R-DD-11质量目标监控记录表A4生产调度中心312R-DD-12生产日报表A4生产调度中心313R-DD-13生产月报表A4生产调度中心314R-DD-14纠正措施和预防措施表A4生产调度中心315R-DD-15生产会议记录A4生产调度中心316R-DD-16员工合理化建议表A4生产调度中心317R-DD-17质量管理职责考核表A4生产调度中心318R-DD-1820

3、13年管理评审计划A4生产调度中心319R-DD-19工艺质量考核通知A4生产调度中心320R-DD-20月度工艺质量考评表A4生产调度中心321R-DD-21各车间部门月度管理考评汇总表A4生产调度中心322R-DD-22内部审核不合格报告A4生产调度中心323R-DD-23内部审核实施计划A4生产调度中心324R-DD-24内部审核首次会议记录A4生产调度中心325R-DD-25内部审核首次会议签到表A4生产调度中心326R-DD-26内部审核末次会议记录A4生产调度中心327R-DD-27内部审核末次会议签到表A4生产调度中心328R-DD-28环境、职业健康安全管理体系内审报告A4生产

4、调度中心329R-DD-29内部审核检查记录表A4生产调度中心330R-DD-30质量管理体系不合格项分布表A4生产调度中心331R-DD-31环境因素清单A4生产调度中心332R-DD-32危险源辨识、风险评价表A4生产调度中心333R-YZ-01年度培训计划表A4行政中心334R-YZ-02培训申请单A4行政中心335R-YZ-03培训记录A4行政中心336R-YZ-04人员培训考核登记表A4行政中心337R-YZ-05在册职工档案登记表A4行政中心338R-YZ-06环境因素清单A4行政中心339R-YZ-07危险源辨识、风险评价表A4行政中心340R-SB-01设备台帐A4设备部341

5、R-SB-02设备档案卡A4设备部342R-SB-03备件计划申报表A4设备部343R-SB-04润滑油、脂月报表A4设备部344R-SB-05月检修计划申报表A4设备部345R-SB-06设备检修记录A4设备部346R-SB-07月检修完成汇总表A4设备部347R-SB-08设备事故修理记录A4设备部348R-SB-09普通设备事故月报表A4设备部349R-SB-10设备事故分析报告A4设备部350R-SB-11设备完好率报表A4设备部351R-SB-12设备运转率报表A4设备部352R-SB-13设备管理考核评分标准A4设备部353R-SB-14设备会议记录A4设备部3 54R-SC-01

6、石破辅料输送岗位巡检记录A4烧成车间355R-SC-02原煤堆场及输送岗位巡检记录A4烧成车间356R-SC-03石灰石破碎岗位巡检记录A4烧成车间357R-SC-04原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4烧成车间358R-SC-05石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4烧成车间359R-SC-06原料配料站岗位巡检记录A4烧成车间360R-SC-07原料立磨主机系统岗位巡检记录A4烧成车间361R-SC-08废气处理系统岗位巡检记录A4烧成车间362R-SC-09生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4烧成车间363R-SC-10预热器岗位巡检记录A4烧成车间364R-SC-11窑系统岗位巡检记录A4

7、烧成车间365R-SC-12篦冷机岗位巡检记录A4烧成车间366R-SC-13煤磨岗位巡检记录A4烧成车间367R-SC-14烧成车间安全技能培训记录A4烧成车间368R-SC-15机修工工作记录A4烧成车间369R-SC-16值班长工作记录A4烧成车间370R-SC-17设备润滑记录A4烧成车间371R-SC-18设备维修记录A4烧成车间372R-SC-19煤磨中控运行记录A4烧成车间373R-SC-20窑系统控运行记录A4烧成车间374R-SC-21原料立磨中控运行记录A4烧成车间375R-SC-22烧成车间环境因素清单A4烧成车间376R-SC-23烧成车间重大环境因素清单A4烧成车间3

8、 77R-SC-24烧成车间危险源、风险评价表A4烧成车间378R-SC-25烧成车间中高度危险源清单A4烧成车间379R-SC-26劳保用品发放记录A4烧成车间380R-SC-27烧成车间灭火器台账A4烧成车间381R-SC-28固体废弃物分布表A4烧成车间382R-SC-29检修计划A4烧成车间383R-SC-30烧成车间月工资内部考核表A4烧成车间384R-SC-31备件计划申报表A4烧成车间385R-ZC-01水泥辅料上料岗位记录A4制成车间386R-ZC-02水泥磨配料站岗位巡检记录A4制成车间387R-ZC-03水泥磨机岗位巡检记录A4制成车间3 88R-ZC-04包装、散装岗位巡

9、检记录A4制成车间389R-ZC-05水泥磨中控运行记录A4制成中控390R-ZC-06出磨水泥质量记录A4制成车间391R-ZC-07维修工岗位记录A4制成车间392R-ZC-08值班长记录A4制成车间393R-ZC-09制成设备维修记录A4制成中控394R-ZC-10劳保发放记录A4制成车间395R-ZC-11制成车间安全技能培训记录A4制成车间396R-ZC-12消防设备台账A4制成车间397R-ZC-13检修计划A4制成车间398R-ZC-14润滑油加注记录A4制成车间399R-ZC-15制成车间月工资内部考核表A4制成车间3100R-ZC-16备件计划申报表A4制成车间3101R-Z

10、C-17环境因素清单A4制成车间3102R-ZC-18危险源辨识、风险评价表A4制成车间3103R-AH-01特种设备及安全隐患检查记录A4安环部3104R-AH-02领导值班检查记录A4安环部3105R-AH-03收尘设备运行表A4安环部3106R-AH-04收尘设施维修记录A4安环部3107R-AH-05员工三级安全教育卡A4安环部3108R-AH-06安全培训记录A4安环部3109R-AH-07劳动防护发放记录A4安环部3110R-AH-08安全隐患整改表A4安环部3111R-AH-09月度安全环保考核表A4安环部3112R-AH-10限期整改通知单A4安环部3113R-AH-11危险作

11、业审批表A4安环部3 114R-AH-12环境因素清单A4安环部3115R-AH-13重要环境因素清单A4安环部3116R-AH-14公司环境因素清单A4安环部3117R-AH-15公司中、高度危险源辨识、风险评价表A4安环部3118R-AH-16职业健康检查评价报告A4安环部3119R-AH-17职业病危害因素检测与评价报告A4安环部3120R-DX-01电气设备台账A4电修车间3121R-DX-02定量给料机标定记录A4电修车间3122R-DX-03温度压力校验记录A4电修车间3123R-DX-04电修车间特种作业上岗证记录A4电修车间3124R-DX-05电修车间培训记录A4电修车间31

12、25R-DX-06电修车间会议记录A4电修车间3126R-DX-07电修车间检修计划A4电修车间3127.R-DX-08电修车间检修记录A4电修车间3128.R-DX-09电气抄表记录A4电修车间3129.R-DX-10停送电操作票A4电修车间3130.R-DX-11交接班运行记录A4电修车间3131.R-DX-12电机加油记录A4电修车间3132.R-DX-13劳保用品发放表A4电修车间3133.R-DX-14电修车间灭火器使用台账A4电修车间3134.R-DX-15电修车间巡检记录A4电修车间3135.R-DX-16环境因素清单A4电修车间3136.R-DX-17危险源辨识、风险评价表A4

13、电修车间3137.R-DX-18手持电动工具的检测记录A4电修车间3138.R-DX-19电修车间月工资内部考核表A4电修车间3139.R-DX-20总将值班记录A4电修车间3140.R-DX-21备件计划申报表A4电修车间3141.R-DX-22电气设备月故障总结表A4电修车间3142.R-FY-01GB9744-2010 水泥包装袋A4发运部3143.R-FY-02包装质量抽查记录A4发运部3144.R-FY-03水泥出厂通知单A4发运部3145.R-FY-04水泥发货回单A4发运部3146.R-FY-05地磅/包装机检定（校检）合格证A4发运部3147.R-FY-06发运部培训记录A4发

14、运部3148.R-ZLKZ-01有效标准清单A4质量控制中心3149.R-ZLKZ-02荧光分析质量控制记录8开质量控制中心3150.R-ZLKZ-03计量器具台帐A4质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04计量器具周期检定计划表A4质量控制中心3152.R-ZLKZ-05质量控制中心月工资内部考核表A4质量控制中心3153.R-ZLKZ-06关于进行质量统计数据分析会的通知A4质量控制中心3154.R-ZLKZ-07月质量统计数据分析汇总附：会议签到记录A4质量控制中心3155.R-ZLKZ-08熟料、水泥出厂依据A4质量控制中心3156.R-ZLKZ-09化验室计量检测器具自校规定A4质

15、量控制中心3157.R-ZLKZ-10培训记录A4质量控制中心3158.R-ZLKZ-11会议记录A4质量控制中心3159.T-ZLKZ-01质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04生料化学分析台帐A4质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06出磨水泥检验汇总台帐A4质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07出厂水泥综合台帐A4质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08出厂水泥均匀性试验台

16、帐A4质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09化验室内部抽查对比台帐A4质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10本厂与省站对比样品结果登记台帐A4质量控制中心3169.Y-ZLKZ-01化验室标准溶液配制标定原始记录A4质量控制中心3170Y-ZLKZ-02煤工业分析原始记录16开质量控制中心3171Y-ZLKZ-03化学分析原始记录16开质量控制中心3172Y-ZLKZ-04出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录16开质量控制中心3173Y-ZLKZ-05水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录16开质量控制中心3174Y-ZLKZ-06安定性测定原始记录16开质量控制

17、中心3175Y-ZLKZ-07水泥强度检验原始记录16开质量控制中心3176Y-ZLKZ-08试验环境控制原始记录16开质量控制中心3177Y-ZLKZ-09包装质量抽查记录32开质量控制中心3178Y-ZLKZ-10湖南省水泥样品统一封条6*50cm质量控制中心3 179Y-ZLKZ-11油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4质量控制中心3180Y-ZLKZ-12水泥组分测定原始记录16开质量控制中心3181Y-ZLKZ-13自校记录A4质量控制中心3182Y-ZLKZ-14比表面积测定原始记录16开质量控制中心3183Y-ZLKZ-15化验室劳保用品发放记录A4质量控制中心3184Y-ZLKZ

18、-16化验室控制交接班记录16开质量控制中心3185D-ZLKZ-01水泥出厂通知单32开质量控制中心3186D-ZLKZ-02水泥出库通知单32开质量控制中心3187D-ZLKZ-03水泥发货回单A4质量控制中心3188D-ZLKZ-04封存样留样单64开质量控制中心3189D-ZLKZ-05水泥产品检验报告单16开质量控制中心3190D-ZLKZ-06硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心3191D-ZLKZ-07水泥配比调整通知单32开质量控制中心3192D-ZLKZ-08生料配比调整通知单32开质量控制中心3193D-ZLKZ-09省站检验报告A4质量控制中心3194B-ZLK

19、Z-01年主要质量指标完成情况统计表A4质量控制中心3195B-ZLKZ-02质量事故登记表A4质量控制中心3196B-ZLKZ-03水泥企业产品质量月报表A4质量控制中心3197B-ZLKZ-04出厂水泥样品封存及处理登记表A4质量控制中心3198B-ZLKZ-05化验室检查表A4质量控制中心3199B-ZLKZ-06环境因素清单A4质量控制中心3200B-ZLKZ-07危险源辨识、风险评价表A4质量控制中心3201R-GY-01供方评价选择记录A4供应中心3202R-GY-02合格供方台帐A4供应中心3203R-GY-03物资采购计划表A4供应中心3204R-GY-04进厂包装袋检验记录A

20、4供应中心3205R-GY-05供方供货台帐A4供应中心3206R-GY-06原燃材料需求计划 A4供应中心3207R-GY-07供应部培训记录A4供应中心3208R-GY-08供方业绩评价表A4供应中心3209R-GY-09会议记要A4供应中心3210R-GY-10配件/材料采购申请计划表A4供应中心3211R-GY-11环境因素清单A4供应中心3212R-GY-12危险源辨识、风险评价表A4供应中心3213R-XS-01顾客满意度调查表A4销售中心3214R-XS-02不合格品报告A4销售中心3215R-XS-03合同评审表A4销售中心3216R-XS-04顾客意见和处置记录A4销售中心3

21、217R-XS-05销售日报表A4销售中心3218R-XS-06销售月报表A4销售中心3219R-XS-07销售中心培训记录A4销售中心3220R-XS-08环境因素清单A4销售中心3221R-XS-09危险源辨识、风险评价表A4销售中心3222R-YRFD-01余热发电汽轮机运行记录A3余热发电3223R-YRFD-02余热发电锅炉运行记录A3余热发电3224R-YRFD-03余热发电发电机运行记录A3余热发电3225R-YRFD-04余热发电检修日志A4余热发电3226R-YRFD-05余热发电润滑记录A4余热发电3227R-YRFD-06余热发电设备缺陷登记A4余热发电3228R-YRFD-07余热发电巡回检查记录A4余热发电3229R-YRFD-08余热发电运行记录A4余热发电3230R-YRFD-09余热发电培训记录A4余热发电3231R-YRFD-10余热发电会议记录A4余热发电3232R-YRFD-11环境因素清单A4余热发电3233R-YRFD-12危险源辨识、风险评价表A4余热发电3234R-CW-01财务部环境因素清单A4财务部3235R-CW-02财务部危险源辨识、风险评价表A4