体系记录汇总表.docx

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体系记录汇总表

LEKIBMstandardizationoffice【IBM5AB-LEKIBMK08-LEKIBM2C】

体系记录汇总表

xxxxxxx水泥有限公司

记录汇总表

编号：

R-DD-02

编制：

审核：

2012年1月1日

记录汇总表

编号：

R-DD-02

序号

编号

名称

规格

使用单位

保存

年限

备注

1

R-DD-01

受控文件清单

A4

生产调度中心

3

2

R-DD-02

记录汇总表

A4

生产调度中心

3

3

R-DD-03

文件发放／回收登记表

A4

生产调度中心

3

4

R-DD-04

月产、供、销计划表

A4

生产调度中心

3

5

R-DD-05

文件借阅登记表

A4

生产调度中心

3

6

R-DD-06

文件作废/保留/销毁单

A4

生产调度中心

3

7

R-DD-07

部门工作联系单

A4

生产调度中心

3

8

R-DD-08

关于成立质量管理体系机构的通知

A4

生产调度中心

3

9

R-DD-09

关于聘任内审员的决定

A4

生产调度中心

3

10

R-DD-10

质量目标分解表

A4

生产调度中心

3

11

R-DD-11

质量目标监控记录表

A4

生产调度中心

3

12

R-DD-12

生产日报表

A4

生产调度中心

3

13

R-DD-13

生产月报表

A4

生产调度中心

3

14

R-DD-14

纠正措施和预防措施表

A4

生产调度中心

3

15

R-DD-15

生产会议记录

A4

生产调度中心

3

16

R-DD-16

员工合理化建议表

A4

生产调度中心

3

17

R-DD-17

质量管理职责考核表

A4

生产调度中心

3

18

R-DD-18

2013年管理评审计划

A4

生产调度中心

3

19

R-DD-19

工艺质量考核通知

A4

生产调度中心

3

20

R-DD-20

月度工艺质量考评表

A4

生产调度中心

3

21

R-DD-21

各车间部门月度管理考评汇总表

A4

生产调度中心

3

22

R-DD-22

内部审核不合格报告

A4

生产调度中心

3

23

R-DD-23

内部审核实施计划

A4

生产调度中心

3

24

R-DD-24

内部审核首次会议记录

A4

生产调度中心

3

25

R-DD-25

内部审核首次会议签到表

A4

生产调度中心

3

26

R-DD-26

内部审核末次会议记录

A4

生产调度中心

3

27

R-DD-27

内部审核末次会议签到表

A4

生产调度中心

3

28

R-DD-28

环境、职业健康安全管理体系内审报告

A4

生产调度中心

3

29

R-DD-29

内部审核检查记录表

A4

生产调度中心

3

30

R-DD-30

质量管理体系不合格项分布表

A4

生产调度中心

3

31

R-DD-31

环境因素清单

A4

生产调度中心

3

32

R-DD-32

危险源辨识、风险评价表

A4

生产调度中心

3

33

R-YZ-01

年度培训计划表

A4

行政中心

3

34

R-YZ-02

培训申请单

A4

行政中心

3

35

R-YZ-03

培训记录

A4

行政中心

3

36

R-YZ-04

人员培训考核登记表

A4

行政中心

3

37

R-YZ-05

在册职工档案登记表

A4

行政中心

3

38

R-YZ-06

环境因素清单

A4

行政中心

3

39

R-YZ-07

危险源辨识、风险评价表

A4

行政中心

3

40

R-SB-01

设备台帐

A4

设备部

3

41

R-SB-02

设备档案卡

A4

设备部

3

42

R-SB-03

备件计划申报表

A4

设备部

3

43

R-SB-04

润滑油、脂月报表

A4

设备部

3

44

R-SB-05

月检修计划申报表

A4

设备部

3

45

R-SB-06

设备检修记录

A4

设备部

3

46

R-SB-07

月检修完成汇总表

A4

设备部

3

47

R-SB-08

设备事故修理记录

A4

设备部

3

48

R-SB-09

普通设备事故月报表

A4

设备部

3

49

R-SB-10

设备事故分析报告

A4

设备部

3

50

R-SB-11

设备完好率报表

A4

设备部

3

51

R-SB-12

设备运转率报表

A4

设备部

3

52

R-SB-13

设备管理考核评分标准

A4

设备部

3

53

R-SB-14

设备会议记录

A4

设备部

3

54

R-SC-01

石破辅料输送岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

55

R-SC-02

原煤堆场及输送岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

56

R-SC-03

石灰石破碎岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

57

R-SC-04

原煤均化堆场及输送岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

58

R-SC-05

石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

59

R-SC-06

原料配料站岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

60

R-SC-07

原料立磨主机系统岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

61

R-SC-08

废气处理系统岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

62

R-SC-09

生料均化库及生料入窑岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

63

R-SC-10

预热器岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

64

R-SC-11

窑系统岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

65

R-SC-12

篦冷机岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

66

R-SC-13

煤磨岗位巡检记录

A4

烧成车间

3

67

R-SC-14

烧成车间安全技能培训记录

A4

烧成车间

3

68

R-SC-15

机修工工作记录

A4

烧成车间

3

69

R-SC-16

值班长工作记录

A4

烧成车间

3

70

R-SC-17

设备润滑记录

A4

烧成车间

3

71

R-SC-18

设备维修记录

A4

烧成车间

3

72

R-SC-19

煤磨中控运行记录

A4

烧成车间

3

73

R-SC-20

窑系统控运行记录

A4

烧成车间

3

74

R-SC-21

原料立磨中控运行记录

A4

烧成车间

3

75

R-SC-22

烧成车间环境因素清单

A4

烧成车间

3

76

R-SC-23

烧成车间重大环境因素清单

A4

烧成车间

3

77

R-SC-24

烧成车间危险源、风险评价表

A4

烧成车间

3

78

R-SC-25

烧成车间中高度危险源清单

A4

烧成车间

3

79

R-SC-26

劳保用品发放记录

A4

烧成车间

3

80

R-SC-27

烧成车间灭火器台账

A4

烧成车间

3

81

R-SC-28

固体废弃物分布表

A4

烧成车间

3

82

R-SC-29

检修计划

A4

烧成车间

3

83

R-SC-30

烧成车间月工资内部考核表

A4

烧成车间

3

84

R-SC-31

备件计划申报表

A4

烧成车间

3

85

R-ZC-01

水泥辅料上料岗位记录

A4

制成车间

3

86

R-ZC-02

水泥磨配料站岗位巡检记录

A4

制成车间

3

87

R-ZC-03

水泥磨机岗位巡检记录

A4

制成车间

3

88

R-ZC-04

包装、散装岗位巡检记录

A4

制成车间

3

89

R-ZC-05

水泥磨中控运行记录

A4

制成中控

3

90

R-ZC-06

出磨水泥质量记录

A4

制成车间

3

91

R-ZC-07

维修工岗位记录

A4

制成车间

3

92

R-ZC-08

值班长记录

A4

制成车间

3

93

R-ZC-09

制成设备维修记录

A4

制成中控

3

94

R-ZC-10

劳保发放记录

A4

制成车间

3

95

R-ZC-11

制成车间安全技能培训记录

A4

制成车间

3

96

R-ZC-12

消防设备台账

A4

制成车间

3

97

R-ZC-13

检修计划

A4

制成车间

3

98

R-ZC-14

润滑油加注记录

A4

制成车间

3

99

R-ZC-15

制成车间月工资内部考核表

A4

制成车间

3

100

R-ZC-16

备件计划申报表

A4

制成车间

3

101

R-ZC-17

环境因素清单

A4

制成车间

3

102

R-ZC-18

危险源辨识、风险评价表

A4

制成车间

3

103

R-AH-01

特种设备及安全隐患检查记录

A4

安环部

3

104

R-AH-02

领导值班检查记录

A4

安环部

3

105

R-AH-03

收尘设备运行表

A4

安环部

3

106

R-AH-04

收尘设施维修记录

A4

安环部

3

107

R-AH-05

员工三级安全教育卡

A4

安环部

3

108

R-AH-06

安全培训记录

A4

安环部

3

109

R-AH-07

劳动防护发放记录

A4

安环部

3

110

R-AH-08

安全隐患整改表

A4

安环部

3

111

R-AH-09

月度安全环保考核表

A4

安环部

3

112

R-AH-10

限期整改通知单

A4

安环部

3

113

R-AH-11

危险作业审批表

A4

安环部

3

114

R-AH-12

环境因素清单

A4

安环部

3

115

R-AH-13

重要环境因素清单

A4

安环部

3

116

R-AH-14

公司环境因素清单

A4

安环部

3

117

R-AH-15

公司中、高度危险源辨识、风险评价表

A4

安环部

3

118

R-AH-16

职业健康检查评价报告

A4

安环部

3

119

R-AH-17

职业病危害因素检测与评价报告

A4

安环部

3

120

R-DX-01

电气设备台账

A4

电修车间

3

121

R-DX-02

定量给料机标定记录

A4

电修车间

3

122

R-DX-03

温度压力校验记录

A4

电修车间

3

123

R-DX-04

电修车间特种作业上岗证记录

A4

电修车间

3

124

R-DX-05

电修车间培训记录

A4

电修车间

3

125

R-DX-06

电修车间会议记录

A4

电修车间

3

126

R-DX-07

电修车间检修计划

A4

电修车间

3

127.

R-DX-08

电修车间检修记录

A4

电修车间

3

128.

R-DX-09

电气抄表记录

A4

电修车间

3

129.

R-DX-10

停送电操作票

A4

电修车间

3

130.

R-DX-11

交接班运行记录

A4

电修车间

3

131.

R-DX-12

电机加油记录

A4

电修车间

3

132.

R-DX-13

劳保用品发放表

A4

电修车间

3

133.

R-DX-14

电修车间灭火器使用台账

A4

电修车间

3

134.

R-DX-15

电修车间巡检记录

A4

电修车间

3

135.

R-DX-16

环境因素清单

A4

电修车间

3

136.

R-DX-17

危险源辨识、风险评价表

A4

电修车间

3

137.

R-DX-18

手持电动工具的检测记录

A4

电修车间

3

138.

R-DX-19

电修车间月工资内部考核表

A4

电修车间

3

139.

R-DX-20

总将值班记录

A4

电修车间

3

140.

R-DX-21

备件计划申报表

A4

电修车间

3

141.

R-DX-22

电气设备月故障总结表

A4

电修车间

3

142.

R-FY-01

GB9744-2010水泥包装袋

A4

发运部

3

143.

R-FY-02

包装质量抽查记录

A4

发运部

3

144.

R-FY-03

水泥出厂通知单

A4

发运部

3

145.

R-FY-04

水泥发货回单

A4

发运部

3

146.

R-FY-05

地磅/包装机检定（校检）合格证

A4

发运部

3

147.

R-FY-06

发运部培训记录

A4

发运部

3

148.

R-ZLKZ-01

有效标准清单

A4

质量控制中心

3

149.

R-ZLKZ-02

荧光分析质量控制记录

8开

质量控制中心

3

150.

R-ZLKZ-03

计量器具台帐

A4

质量控制中心

永久

151.

R-ZLKZ-04

计量器具周期检定计划表

A4

质量控制中心

3

152.

R-ZLKZ-05

质量控制中心月工资内部考核表

A4

质量控制中心

3

153.

R-ZLKZ-06

关于进行质量统计数据分析会的通知

A4

质量控制中心

3

154.

R-ZLKZ-07

月质量统计数据分析汇总

附：

会议签到记录

A4

质量控制中心

3

155.

R-ZLKZ-08

熟料、水泥出厂依据

A4

质量控制中心

3

156.

R-ZLKZ-09

化验室计量检测器具自校规定

A4

质量控制中心

3

157.

R-ZLKZ-10

培训记录

A4

质量控制中心

3

158.

R-ZLKZ-11

会议记录

A4

质量控制中心

3

159.

T-ZLKZ-01

质量控制检验台帐

8开

质量控制中心

永久

160.

T-ZLKZ-02

原材料化学分析台帐

8开

质量控制中心

永久

161.

T-ZLKZ-03

煤工业分析台帐

8开

质量控制中心

永久

162.

T-ZLKZ-04

生料化学分析台帐

A4

质量控制中心

永久

163.

T-ZLKZ-05

熟料化学分析台帐

8开

质量控制中心

永久

164.

T-ZLKZ-06

出磨水泥检验汇总台帐

A4

质量控制中心

永久

165.

T-ZLKZ-07

出厂水泥综合台帐

A4

质量控制中心

永久

166.

T-ZLKZ-08

出厂水泥均匀性试验台帐

A4

质量控制中心

永久

167.

T-ZLKZ-09

化验室内部抽查对比台帐

A4

质量控制中心

永久

168.

T-ZLKZ-10

本厂与省站对比样品结果登记台帐

A4

质量控制中心

3

169.

Y-ZLKZ-01

化验室标准溶液配制标定原始记录

A4

质量控制中心

3

170

Y-ZLKZ-02

煤工业分析原始记录

16开

质量控制中心

3

171

Y-ZLKZ-03

化学分析原始记录

16开

质量控制中心

3

172

Y-ZLKZ-04

出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录

16开

质量控制中心

3

173

Y-ZLKZ-05

水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录

16开

质量控制中心

3

174

Y-ZLKZ-06

安定性测定原始记录

16开

质量控制中心

3

175

Y-ZLKZ-07

水泥强度检验原始记录

16开

质量控制中心

3

176

Y-ZLKZ-08

试验环境控制原始记录

16开

质量控制中心

3

177

Y-ZLKZ-09

包装质量抽查记录

32开

质量控制中心

3

178

Y-ZLKZ-10

湖南省水泥样品统一封条

6*50cm

质量控制中心

3

179

Y-ZLKZ-11

油抹布、废试块、废液瓶处理记录

A4

质量控制中心

3

180

Y-ZLKZ-12

水泥组分测定原始记录

16开

质量控制中心

3

181

Y-ZLKZ-13

自校记录

A4

质量控制中心

3

182

Y-ZLKZ-14

比表面积测定原始记录

16开

质量控制中心

3

183

Y-ZLKZ-15

化验室劳保用品发放记录

A4

质量控制中心

3

184

Y-ZLKZ-16

化验室控制交接班记录

16开

质量控制中心

3

185

D-ZLKZ-01

水泥出厂通知单

32开

质量控制中心

3

186

D-ZLKZ-02

水泥出库通知单

32开

质量控制中心

3

187

D-ZLKZ-03

水泥发货回单

A4

质量控制中心

3

188

D-ZLKZ-04

封存样留样单

64开

质量控制中心

3

189

D-ZLKZ-05

水泥产品检验报告单

16开

质量控制中心

3

190

D-ZLKZ-06

硅酸盐水泥熟料产品检验报告单

16开

质量控制中心

3

191

D-ZLKZ-07

水泥配比调整通知单

32开

质量控制中心

3

192

D-ZLKZ-08

生料配比调整通知单

32开

质量控制中心

3

193

D-ZLKZ-09

省站检验报告

A4

质量控制中心

3

194

B-ZLKZ-01

年主要质量指标完成情况统计表

A4

质量控制中心

3

195

B-ZLKZ-02

质量事故登记表

A4

质量控制中心

3

196

B-ZLKZ-03

水泥企业产品质量月报表

A4

质量控制中心

3

197

B-ZLKZ-04

出厂水泥样品封存及处理登记表

A4

质量控制中心

3

198

B-ZLKZ-05

化验室检查表

A4

质量控制中心

3

199

B-ZLKZ-06

环境因素清单

A4

质量控制中心

3

200

B-ZLKZ-07

危险源辨识、风险评价表

A4

质量控制中心

3

201

R-GY-01

供方评价选择记录

A4

供应中心

3

202

R-GY-02

合格供方台帐

A4

供应中心

3

203

R-GY-03

物资采购计划表

A4

供应中心

3

204

R-GY-04

进厂包装袋检验记录

A4

供应中心

3

205

R-GY-05

供方供货台帐

A4

供应中心

3

206

R-GY-06

原燃材料需求计划

A4

供应中心

3

207

R-GY-07

供应部培训记录

A4

供应中心

3

208

R-GY-08

供方业绩评价表

A4

供应中心

3

209

R-GY-09

会议记要

A4

供应中心

3

210

R-GY-10

配件/材料采购申请计划表

A4

供应中心

3

211

R-GY-11

环境因素清单

A4

供应中心

3

212

R-GY-12

危险源辨识、风险评价表

A4

供应中心

3

213

R-XS-01

顾客满意度调查表

A4

销售中心

3

214

R-XS-02

不合格品报告

A4

销售中心

3

215

R-XS-03

合同评审表

A4

销售中心

3

216

R-XS-04

顾客意见和处置记录

A4

销售中心

3

217

R-XS-05

销售日报表

A4

销售中心

3

218

R-XS-06

销售月报表

A4

销售中心

3

219

R-XS-07

销售中心培训记录

A4

销售中心

3

220

R-XS-08

环境因素清单

A4

销售中心

3

221

R-XS-09

危险源辨识、风险评价表

A4

销售中心

3

222

R-YRFD-01

余热发电汽轮机运行记录

A3

余热发电

3

223

R-YRFD-02

余热发电锅炉运行记录

A3

余热发电

3

224

R-YRFD-03

余热发电发电机运行记录

A3

余热发电

3

225

R-YRFD-04

余热发电检修日志

A4

余热发电

3

226

R-YRFD-05

余热发电润滑记录

A4

余热发电

3

227

R-YRFD-06

余热发电设备缺陷登记

A4

余热发电

3

228

R-YRFD-07

余热发电巡回检查记录

A4

余热发电

3

229

R-YRFD-08

余热发电运行记录

A4

余热发电

3

230

R-YRFD-09

余热发电培训记录

A4

余热发电

3

231

R-YRFD-10

余热发电会议记录

A4

余热发电

3

232

R-YRFD-11

环境因素清单

A4

余热发电

3

233

R-YRFD-12

危险源辨识、风险评价表

A4

余热发电

3

234

R-CW-01

财务部环境因素清单

A4

财务部

3

235

R-CW-02

财务部危险源辨识、风险评价表

A4