阳城县红卫水库管理站部门预算公开Word文件下载.docx

1、功能分类合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入445344.00一、本年支出 （一）公共财政预算资金（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回单位结余资金（五）教育支出（六）其他资金（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出51346.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育15707.00（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务 348846.00（十四）交通运输二、上年结转（十五）资源勘探信息等事务（十六）商业服务

2、业等事务（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土资源气象等事务（二十）住房保障支出29445.00（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计支出总计一般公共预算支出表单位代码单位名称科目编码科目名称2018年执行数2019年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567429761.00435344.0010000.00306阳城县水务局306004阳城县红卫水库管理站20805机关事业单位基本

3、养老保险缴费支出47877.0049075.009901其他社会保障和就业支出2061.002271.002101102行政单位医疗13984.002130306水利工程运行与维护340408.00348846.00338846.00221住房公积金27492.00一般公共预算基本支出表经济分类科目2019年基本支出人员经费公用经费399048.0036296.00 306 306004 阳城县红卫水库管理站 301 工资福利支出 30101 基本工资152328.00 3010103 岗位工资87480.0079,320.00 3010104 薪级工资61488.0053,340.00 30

4、10105 晋档工资3,360.00 30102 津贴补贴47448.0047,448.003010208 保留津贴（事业）6,048.003010210 采暖补贴（事业）15,120.003010211 乡镇工作补贴（事业）26,280.00 30107 绩效工资90360.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费3010802 机关事业单位基本养老保险缴费（事业） 30110 职工基本医疗保险缴费15467.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 30112 其他社会保障缴费2,511.00 3011206 生育保险（事业）1,289.00 3011207 工伤保险（事业

5、）982.00 3011209 大额医疗保险（事业）240.00 30113 住房公积金 3011302 住房公积金（事业） 302 商品和服务支出36,296.00 30201 办公费6,000.00 3020102 办公费（事业） 30202 印刷费1,000.00 3020202 印刷费（事业） 30204 手续费5,000.00 3020402 手续费（事业） 30206 电费3300.00 3020602 电费（事业） 30207 邮电费1000.00 3020702 邮电费（事业） 30208 取暖费 3020802 取暖费（事业） 30211 差旅费1,500.00 302110

6、2 差旅费（事业） 30228 工会经费4908.00 3022802 工会经费（事业）4,908.00 30229 福利费8,588.00 3022902 福利费（事业）一般公共预算“三公”经费支出表项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决算数本年预算比上年决算备注增减比例8 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费政府性基金预算支出表2018年预算数比2019年执行数部门收支总表 单位：金额 支出类别45344.00（三）纳入财政管理的事业资金（五）其他资金（六）收回单位结余资金（七）上年结余资金（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）

7、农林水支出348846.00 （十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务等支出（十九）国土海洋气象等支出（二一）粮油物资储备支出部门收入总表功能科目编码收入情况总计当年资金安排小计公共财政预算资金政府性基金纳入财政管理的事业资金国有资本经营预算资金其他各项收入收回单位结余资金上年结转资金9 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 99 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 210 11 行政单位医疗农林水支出水利 住房保障支出 住房改革支出 221 02部门支出总表支出情况上缴上级支出事业经营支出对

8、下级单位补助支出45816.002271. 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利工程运行与维护 第三部分2019年部门预算情况说明一、关于阳城县红卫水库2019年预算总体情况的说明2019年我单位财政拨款收支总预算445344.00元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；其中2080505机关事业单位养老保险缴费支出预算资金49075.00元，2089901其他社会保障和就业支出预算资金2271.00元，2101102事业单位医疗预算资金15707.00元，2013306水利工程运行与维护预算资金348846.00元，2210201住房公积金预算29445.00元。二、关于阳

9、城县红卫水库2018年一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年变化情况 2019年我站一般公共预算支出445344元，比2017年增加15583.00元，增加部分主要是人员的工资和各类保险支出的调整。（二）一般公共预算当年支出结构情况 社会保障和就业支出51346.00元，占11.53%；医疗卫生与计划生育支出15707.00万元，占3.52%；农林水支出348846.00 元，占78.33%;住房保障支出27492.00元，占6.61%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共预算支出（类）农村水事务（款）2018年预算数为348846.00 元，比2018年执行数增加8

10、438元，增长2%，为主要原因是人员的工资的增加。 三、 关于阳城县红卫水库管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明基本支出435344.00元，其中：人员经费399048.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费36296.00元，主要包括：定额公务费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。项目支出10000.00元，主要水库的日常及汛期维护。 四、关于阳城县红卫水库管理站2019年“三公”经费预算情况说明 2018年全年未支出“三公经费”。 五、关于阳城县红卫水库管理站2019年政府性基金预算支出情况的说明 阳城县财政局2019年没有

11、政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于阳城县红卫水库管理站2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，红卫水库所有收入和支出均纲入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。红卫水库2019年收支总预算445344.00元。七、2019年阳城县红卫水库管理站收入预算说明2019年县红卫水库收入预算445344.00元，其中一般公共预算拨款445344.00元，占100%。 八、2019年阳城县财政局支出预算说明2019年县红卫水库支出预算445344.00元，其中：基本支出435344.00元，占97.

12、75%，项目支出10000元，占2.25%。九、其它重要事项说明（一）政府购买服务指导性目录 目前本单位暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。（二）绩效管理情况 2019年我单位实施绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10000元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。（三）国有资本占用情况我单位无占用的国有资本。 第四部分 名词解释 （一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2019年3月1日