阳城县红卫水库管理站部门预算公开Word文件下载.docx
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功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
445344.00
一、本年支出
（一）公共财政预算资金
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金
（二）外交支出
（三）纳入财政专户管理的事业资金
（三）国防支出
（四）国有资本经营预算资金
（四）公共安全支出
（五）收回单位结余资金
（五）教育支出
（六）其他资金
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
51346.00
（九）社会保障基金支出
（十）医疗卫生与计划生育
15707.00
（十一）节能环保
（十二）城乡社区事务
（十三）农村水事务
348846.00
（十四）交通运输
二、上年结转
（十五）资源勘探信息等事务
（十六）商业服务业等事务
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土资源气象等事务
（二十）住房保障支出
29445.00
（二一）粮油物资储备事务
（二二）国有资本经营预算支出
（二三）预备费
（二四）其他支出
（二五）转移性支出
（二六）债务还本支出
（二七）债务付息支出
（二八）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
一般公共预算支出表
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2018年执行数
2019年预算数
2018年预算数比2017年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
1
2
3
4
5
6
7
429761.00
435344.00
10000.00
306
阳城县水务局
306004
阳城县红卫水库管理站
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47877.00
49075.00
99
01
其他社会保障和就业支出
2061.00
2271.00
210
11
02
行政单位医疗
13984.00
213
03
06
水利工程运行与维护
340408.00
348846.00
338846.00
221
住房公积金
27492.00
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2019年基本支出
人员经费
公用经费
399048.00
36296.00
306
306004
阳城县红卫水库管理站
301
工资福利支出
30101
基本工资
152328.00
3010103
岗位工资
87480.00
79,320.00
3010104
薪级工资
61488.00
53,340.00
3010105
晋档工资
3,360.00
30102
津贴补贴
47448.00
47,448.00
3010208
保留津贴（事业）
6,048.00
3010210
采暖补贴（事业）
15,120.00
3010211
乡镇工作补贴（事业）
26,280.00
30107
绩效工资
90360.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3010802
机关事业单位基本养老保险缴费（事业）
30110
职工基本医疗保险缴费
15467.00
3011002
职工基本医疗保险缴费（事业）
30112
其他社会保障缴费
2,511.00
3011206
生育保险（事业）
1,289.00
3011207
工伤保险（事业）
982.00
3011209
大额医疗保险（事业）
240.00
30113
住房公积金
3011302
住房公积金（事业）
302
商品和服务支出
36,296.00
30201
办公费
6,000.00
3020102
办公费（事业）
30202
印刷费
1,000.00
3020202
印刷费（事业）
30204
手续费
5,000.00
3020402
手续费（事业）
30206
电费
3300.00
3020602
电费（事业）
30207
邮电费
1000.00
3020702
邮电费（事业）
30208
取暖费
3020802
取暖费（事业）
30211
差旅费
1,500.00
3021102
差旅费（事业）
30228
工会经费
4908.00
3022802
工会经费（事业）
4,908.00
30229
福利费
8,588.00
3022902
福利费（事业）
一般公共预算“三公”经费支出表
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减比例
8
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
政府性基金预算支出表
2018年预算数比2019年执行数
部门收支总表
单位：
金额
支出类别
45344.00
（三）纳入财政管理的事业资金
（五）其他资金
（六）收回单位结余资金
（七）上年结余资金
（十）医疗卫生与计划生育支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
348846.00
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务等支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二一）粮油物资储备支出
部门收入总表
功能科目编码
收入情况
总计
当年资金安排小计
公共财政预算资金
政府性基金
纳入财政管理的事业资金
国有资本经营预算资金
其他各项收入
收回单位结余资金
上年结转资金
9
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他社会保障和就业支出
99
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
210
11
行政单位医疗
农林水支出
水利
住房保障支出
住房改革支出
221
02
部门支出总表
支出情况
上缴上级支出
事业经营支出
对下级单位补助支出
45816.00
2271.
事业单位医疗
农林水支出
水利
水利工程运行与维护
第三部分
2019年部门预算情况说明
一、关于阳城县红卫水库2019年预算总体情况的说明
2019年我单位财政拨款收支总预算445344.00元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；
其中2080505机关事业单位养老保险缴费支出预算资金49075.00元，2089901其他社会保障和就业支出预算资金2271.00元，2101102事业单位医疗预算资金15707.00元，2013306水利工程运行与维护预算资金348846.00元，2210201住房公积金预算29445.00元。
二、关于阳城县红卫水库2018年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年变化情况
2019年我站一般公共预算支出445344元，比2017年增加15583.00元，增加部分主要是人员的工资和各类保险支出的调整。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
社会保障和就业支出51346.00元，占11.53%；
医疗卫生与计划生育支出15707.00万元，占3.52%；
农林水支出348846.00元，占78.33%;
住房保障支出27492.00元，占6.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算支出（类）农村水事务（款）2018年预算数为348846.00元，比2018年执行数增加8438元，增长2%，为主要原因是人员的工资的增加。
三、关于阳城县红卫水库管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明
基本支出435344.00元，其中：
人员经费399048.00元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
公用经费36296.00元，主要包括：
定额公务费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。
项目支出10000.00元，主要水库的日常及汛期维护。
四、关于阳城县红卫水库管理站2019年“三公”经费预算情况说明
2018年全年未支出“三公经费”。
五、关于阳城县红卫水库管理站2019年政府性基金预算支出情况的说明
阳城县财政局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于阳城县红卫水库管理站2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，红卫水库所有收入和支出均纲入部门预算管理，收入包括：
一般公共预算拨款收入。
支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。
红卫水库2019年收支总预算445344.00元。
七、2019年阳城县红卫水库管理站收入预算说明
2019年县红卫水库收入预算445344.00元，其中一般公共预算拨款445344.00元，占100%。
八、2019年阳城县财政局支出预算说明
2019年县红卫水库支出预算445344.00元，其中：
基本支出435344.00元，占97.75%，项目支出10000元，占2.25%。
九、其它重要事项说明
（一）政府购买服务指导性目录
目前本单位暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
（二）绩效管理情况
2019年我单位实施绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10000元。
我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
（三）国有资本占用情况
我单位无占用的国有资本。
第四部分名词解释
（一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2019年3月1日
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