T3采购模块操作说明.docx

1、T3采购模块操作说明采购模块操作讲解基本流程： 登录采购订单采购入库单采购发票采购结算付款结算月末结账如下图所示：1、打开图标，出现下图所示的登入框注：用户名、密码（有设置，就输入密码，无设置测不必输）、（账套、会计年度、操作日期这三项要选对）上述输入正确并点【确定】按钮后，进入软件界面，如下图所示：2、采购订单的入录打开如下图红色标记的【采购】看图示：点击【采购订单】并点击采购订单填制界面上的【增加】红框标记的部分【图1】【图2】【图3】注：【图2】中的表头“日期、供货单位、税率不能忘了填；在表体中的【存货编号】那列，点放大镜选择产品，如【图2】箭头所示，及【图3】所示；也可以在【存货编号】

2、那列输入产品的关键字后，按 F2键可以快速定位产品。采购订单填制好，点【保存】并点【审核】3、采购入库： 两种情况：采购的产品a、一次性入库；b、分批入库 3.1、采购订单上的产品，是一次性入库的，在做【采购入库单】时，则可以直接点当前采购订单上的【流转】按扭旁边的“倒三角”，选择【生成采购入库单】如【图4】所示【图4】生成入库单后，确认数量及金额后，要点【保存】按钮。 3.2、分批入库打开【采购入库单】点【增加】如【图5】所示【图5】把【图6】红色标记的区域选填好 【图6】再点选单旁边的“倒三角”如【图7】所示【图7】【图8】选中了要入库的产品后点【确认】按钮，如下图所示，之后点击【保存】【

3、图9】上述就是分批入库的方法，一共有5种产品，我们先入库了4种产品；剩下的1种产品，下次入库和这上述方法一样。4、采购发票 分两种情况：情况1、一张入库单对应一张发票； 情况2、多张入库单合并开一张票。4.1、一张入库单对应一张发票；点击当前采购入库单上的【流转】旁边的“倒三角”，选择【生成采购专用发票】如【图9】所示【图10】生成发票后，填入发票号，点【保存】并【复核】4.2、多张入库单合并开一张票。打开【采购发票】并点选择【专用发票】或是【普通发票】如【图11】所示【图11】 再点选择【采购入库单】如【图12】所示：注：可根据“日期、供应商”去过虑采购入库单 【图12】把000000000

4、2及0000000003这两张采购入库单合并生成一张发票，点“保存”并“复核”：如【图13】、【图14】所示：【图13】【图14】5、采购结算 （即：采购入库单与采购发票进行结算） 打开【采购结算】，填好过虑条件如【图15】所示：【图15】点“确认”后如【图16】所示：【图16】【图16】中的上半部分是入库单明细，下半部分是发票明细，选好后并确认入库单数量与发票数量一致，再点“确认”并点“结算“如【图17】、【图18】、【图19】所示【图17】【图18】【图19】6、付款结算 6.1、 打开【付款结算】如【图20】所示：【图20】选择一家“供应商”后点”点按扭，把“结算方式、金额”这两栏选填好后，点如【图21、图22】所示：【图21】【图22】6.2、付款结算好后，需要做“核销”处理在当前做好的付款结算单子上点，点，再点，如【图23】所示：【图24】6.3取消核消打开【采购】【供应商往来】【取消操作 】如【图24、图25】所示：【图24】【图25】在【图25】中，“操作类型”选核销，“供应商”栏选要取消的供应商，最后点“确认”会出现下图，在下图中的“选择标志“那栏需手动点击下，出现Y标记时，才能点“确定”【图26】7、月末结账 打开【月末结账】，选中要结账的月份，最后点“结账”。如【图27】所示【图27】