T3采购模块操作说明.docx

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T3采购模块操作说明

采购模块操作讲解

基本流程：

登录→采购订单→采购入库单→采购发票→采购结算→付款结算→月末结账

如下图所示：

1、打开

图标，出现下图所示的登入框

注：

用户名、密码（有设置，就输入密码，无设置测不必输）、（账套、会计年度、操作日期这三项要选对）上述输入正确并点【确定】按钮后，进入软件界面，如下图所示：

2、采购订单的入录

打开如下图红色标记的【采购】看图示：

点击【采购订单】并点击采购订单填制界面上的【增加】红框标记的部分

【图1】

【图2】

【图3】

注：

【图2】中的表头“日期、供货单位、税率不能忘了填；在表体中的【存货编号】那列，点放大镜选择产品，如【图2】箭头所示，及【图3】所示；也可以在【存货编号】那列输入产品的关键字后，按F2键可以快速定位产品。

采购订单填制好，点【保存】并点【审核】

3、采购入库：

两种情况：

采购的产品a、一次性入库；b、分批入库

3.1、采购订单上的产品，是一次性入库的，在做【采购入库单】时，则可以直接点当前采购订单上的【流转】按扭旁边的“倒三角”

，选择【生成采购入库单】如【图4】所示

【图4】

生成入库单后，确认数量及金额后，要点【保存】按钮。

3.2、分批入库

打开【采购入库单】点【增加】如【图5】所示

【图5】

把【图6】红色标记的区域选填好

【图6】

再点选单旁边的“倒三角”

如【图7】所示

【图7】

【图8】选中了要入库的产品后点【确认】按钮，如下图所示，之后点击【保存】

【图9】

上述就是分批入库的方法，一共有5种产品，我们先入库了4种产品；剩下的1种产品，下次入库和这上述方法一样。

4、采购发票

分两种情况：

情况1、一张入库单对应一张发票；

情况2、多张入库单合并开一张票。

4.1、一张入库单对应一张发票；

点击当前采购入库单上的【流转】旁边的“倒三角”

，选择【生成采购专用发票】如【图9】所示

【图10】

生成发票后，填入发票号，点【保存】并【复核】

4.2、多张入库单合并开一张票。

打开【采购发票】并点

选择【专用发票】或是【普通发票】如【图11】所示

【图11】

再点

选择【采购入库单】如【图12】所示：

注：

可根据“日期、供应商”去过虑采购入库单

【图12】

把0000000002及0000000003这两张采购入库单合并生成一张发票，点“保存”并“复核”：

如【图13】、【图14】所示：

【图13】

【图14】

5、采购结算（即：

采购入库单与采购发票进行结算）

打开【采购结算】，填好过虑条件如【图15】所示：

【图15】

点“确认”后如【图16】所示：

【图16】

【图16】中的上半部分是入库单明细，下半部分是发票明细，√选好后并确认入库单数量与发票数量一致，再点“确认”并点“结算“如【图17】、【图18】、【图19】所示

【图17】

【图18】

【图19】

6、付款结算

6.1、打开【付款结算】如【图20】所示：

【图20】

选择一家“供应商”后点”点

按扭，把“结算方式、金额”这两栏选填好后，点

如【图21、图22】所示：

【图21】

【图22】

6.2、付款结算好后，需要做“核销”处理

在当前做好的付款结算单子上点

，点

，再点

，如【图23】所示：

【图24】

6.3取消核消

打开【采购】→【供应商往来】→【取消操作】如【图24、图25】所示：

【图24】

【图25】

在【图25】中，“操作类型”选‘核销’，“供应商”栏选要取消的供应商，最后点“确认”会出现下图，在下图中的“选择标志“那栏需手动点击下，出现Y标记时，才能点“确定”

【图26】

7、月末结账

打开【月末结账】，选中要结账的月份，最后点“结账”。

如【图27】所示

【图27】