有机产品体系记录.docx

1、有机产品体系记录 堆肥的原料信息记录 GNCY-JL-01原料类型比 例来 源使用量堆制方法填表人： 负责人：日期：1、 农业投入物记录年 GNCY-JL-02投入物名称主要成分来 源用 途亩用量（公斤）涉及地块及面积日 期2、 产品产量记录GNCY-JL-03 地块编号面积（亩）作物名称产量(Kg)收获日期12345678910111213141516171819填表人： 负责人：日期：4、原料和产品的出入库记录 GNCY-JL-04 单位：公斤产品名称入 库出 库库 存损 耗日 期经办人5、 人员培训记录GNCY-JL-05培训时间培训地点培训教师培训对象参加人数培训内容参加人员签字6、

2、内检人员检查记录GNCY-JL-06地块编号检查时间内检员检查内容7、农事生产原始记录 年 月 GNCY-JL-07地块编号种植品种负责人时 间农事活动内容（包括播种、水肥管理、病虫草防治、收获等）月 日-月 日月 日-月 日月 日- 月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日8、客户或公众对产品或生产体系的投诉记录GNCY-JL-08投诉时间署名情况投诉缘由负责人涉及部门调查情况处理意见反馈情况9、 最后一次使用禁用物质的时间及使用量记录GNCY-JL-09地块编号化肥名称使用量 (kg/亩)最后一次使用的日期证 据

3、农药名称使用量 (kg/亩)最后一次使用的日期证 据其 它使用量 (kg/亩)最后一次使用的日期证 据注：不够可另附表格内部检查员： 负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日10、种子、种苗等种植材料的种类、来源、数量等信息记录 GNCY-JL-10时间材料种类来 源使用量使用地块培育方法11、有机产品销售记录 GNCY-JL-11时 间产品名称批次号数量（件/支）购买单位联系方式内部检查员：年度种植生产计划 GNCY-JL-22产品名称品种地块生产数量有机类型备注种植控制措施计划： 批准： 审核： 编制：14、有机种植基地病虫鼠害防治记录 GNCY-JL-14时 间地块 药剂或工具

4、 名 称用 量责 任 人备 注内部检查员：3、 产品运输记录 GNCY-JL-15日期产品名称运输目的地车辆车号清理 装运方法负责人填表人： 日期： 文件分发回收记录表 GNCY-JL-16日期分发缴回文件名称文件编号部门领用人分发号备 注备注：1 文件分发时，在该栏中打“”，文件缴回时在该栏中打“”。2 领用人在该栏签字确认。 审核： 编制： 受控文件清单部门： GNCY-JL-18序号文件名称文件编号份数媒体版本/版次备 注审核： 编制：文件更改申请单编号：SSLW/JL-01-03申请部门文件名称编号更改位置、内容和原因：更改后内容：受此影响引起的其他文件名称：申请人： 日期： 所在部门

5、意见：签名： 日期： 评审意见：签名： 日期： 文件销毁登记表编号：SSLW/JL-01-04文件名称文件编号分数销毁原因：申请人： 日期： 所在部门意见：申请人： 日期： 文件保管部门意见：申请人： 日期： 管理者代表意见：签名： 日期： 记录受控清单GNCY-JL-19序号名称编号保管部门保存期限备注 审核： 编制： 年度培训计划GNCY-JL-20项次培训内容参加培训人员培训方式负责人考核方式备注批准： 审核： 制表： 日期：培训申请表编号：SSLW/JL-04-02申请部门申请人申请日期培训方式培训期限培训对象（共 人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期： 管理者代

6、表意见：签名： 日期： 培训记录表编号：GNCY-JL-021时间：培训主题培训教师：地点：培训方式：参加培训人员签到（共 人）培训内容墒要：考核方式、成绩和效果评估结果：备注：制表： 审核： 合格供方名录 编号：序号供方名称产品名称及类别首次列入日期评价表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：合格供方评价表 序号： 编号： 供方名称地址电话/传真联系人本厂主要采购的产品：供方简介及质量能力评价（附供方或其顾客提供的其他证明资料、体系认证证书等 共 页）：经营办公室： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（本栏仅使用于新的供方）：检测报告编号： 化验员签名： 日期：小批量试用检测结果及结论（对原

7、有的供方，填写历来质量检验记录的评价）： 技术科长签名： 日期： 所供产品适用性评价：生产科签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方清单）：管理者代表签名： 日期： 年度复评记录：批准： 日期： 采购物资明细表GNCY-JL-21项次名称（规格型号）数量单位供方需求日期质量标准备注 审批： 制表：设备台账编号：SSLW/JL-05-01序号公司编号设备类别设备名称、型号规格起用日期放置地点备注内部检查计划表GNCY-JL-23目的范围依据标准内审小组计划部门时间检查员检查标准要素条款批准： 审核： 编制：15、内部检查记录表被检查部门： 编号：GNCY-JL-24 审核条款检 查 内 容检

8、查 记 录是否合格检查员： 时 间： 第 页共 页不 符 合 报 告GNCY-JL-24被检查部门、区域检查日期检查员1 不符合项事实描述：2 依据：3类别： A 严重 B 一般被审核部门负责人确认签字： 检查员签字：原因分析及纠正措施(应含措施完成日期)：责任部门负责人签字： 年 月 日纠正措施完成情况的验证(包括措施有效性的评价)：被检查部门负责人签字： 验证人(检查员)签字： 年 月 日 年 月 日内部检查报告GNCY-JL-25检查部门及范围检查日期检查内容(过程简述)：严重不符合项数一般不符合项数检查结论： 检查组长签名： 年 月 日不合格品报告 GNCY-JL-26不合格说明记录人

9、： 日期： 评审意见及处置措施参加评审人： 日期： 批 准 批准人： 日期： 不合格处置后验证验证人： 日期：备注： 附件共 张，统一归档。客户投诉及处理记录 日期： 年 月 日 No. SSLW/JL-06-06投诉时间投 诉方 式电话 来函来人 其他客户名称联 络 人电 话投诉问题：（请详细记录产品名称、合同号及投诉分类）经 办主 管转交部门处理情况： 主管： 经办：备 注纠正和预防措施处理单GNCY-JL-27存在（潜在）不合格事实及责任部门：填表人： 日期： 原因分析：责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 审批： 日期： 验证结果： 验证人： 日期： 备注：注：序号编码规则为 ；其中表年别，为该年度该单顺序号。辅料验收记录采购到场日期名称、规格型号、数量外观、数量、实物质量及质量证明文件验证结论验收人签字备注青稞收获验收监控记录采收日期采收地块青稞品种和数量外观粒度、色泽、不完善粒、杂质、水份、农残等质量验收或检测化验（报告编号）验收人签字备注基地综合管理表基地名称地理位信息