有机产品体系记录.docx

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有机产品体系记录

堆肥的原料信息记录

GNCY-JL-01

原料类型

比例

来源

使用量

堆制方法

填表人：

负责人：

日期：

1、农业投入物记录

年GNCY-JL-02

投入物名称

主要成分

来源

用途

亩用量（公斤）

涉及地块

及面积

日期

2、产品产量记录

GNCY-JL-03

地块编号

面积（亩）

作物名称

产量（Kg））

收获日期

填表人：

负责人：

日期：

4、原料和产品的出入库记录

GNCY-JL-04单位：

公斤

产品名称

入库

出库

库存

损耗

日期

经办人

5、人员培训记录

GNCY-JL-05

培训时间

培训地点

培训教师

培训对象

参加人数

培训内容

参加人员签字

6、内检人员检查记录

GNCY-JL-06

地块编号

检查时间

内检员

检查内容

7、农事生产原始记录

年月GNCY-JL-07

地块编号

种植品种

负责人

时间

农事活动内容（包括播种、水肥管理、病虫草防治、收获等）

月日-月日

8、客户或公众对产品或生产体系的投诉记录

GNCY-JL-08

投诉时间

署名情况

投诉缘由

负责人

涉及部门

调查情况

处理意见

反馈情况

9、最后一次使用禁用物质的时间及使用量记录

GNCY-JL-09

地块编号

化肥名称

使用量（kg/亩）

最后一次使用的日期

证据

农药名称

使用量（kg/亩）

最后一次使用的日期

证据

其它

使用量（kg/亩）

最后一次使用的日期

证据

注：

不够可另附表格

内部检查员：

负责人：

日期：

年月日日期：

年月日

10、种子、种苗等种植材料的种类、来源、数量等信息记录

GNCY-JL-10

时间

材料种类

来源

使用量

使用地块

培育方法

11、有机产品销售记录

GNCY-JL-11

时间

产品名称

批次号

数量（件/支）

购买单位

联系方式

内部检查员：

年度种植生产计划

GNCY-JL-22

产品名称

品种

地块

生产数量

有机类型

备注

种植控制措施计划：

批准：

审核：

编制：

14、有机种植基地病虫鼠害防治记录

GNCY-JL-14

时间

地块

药剂或工具名称

用量

责任人

备注

内部检查员：

3、产品运输记录

GNCY-JL-15

日期

产品名称

运输目的地

车辆车号

清理＼装运方法

负责人

填表人：

日期：

文件分发回收记录表GNCY-JL-16

日期

分发

缴回

文件名称

文件编号

部门

领用人

分发号

备注

备注：

1．文件分发时，在该栏中打“√”，文件缴回时在该栏中打“√”。

2．领用人在该栏签字确认。

审核：

编制：

受控文件清单

部门：

GNCY-JL-18

序号

文件名称

文件编号

份数

媒体

版本/版次

备注

审核：

编制：

文件更改申请单

编号：

SSLW/JL-01-03

申请部门

文件名称编号

更改位置、内容和原因：

更改后内容：

受此影响引起的其他文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

评审意见：

签名：

日期：

文件销毁登记表

编号：

SSLW/JL-01-04

文件名称

文件编号

分数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

申请人：

日期：

文件保管部门意见：

申请人：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

记录受控清单

GNCY-JL-19

序号

名称

编号

保管部门

保存期限

备注

审核：

编制：

年度培训计划

GNCY-JL-20

项次

培训内容

参加培训人员

培训方式

负责人

考核方式

备注

批准：

审核：

制表：

日期：

培训申请表

编号：

SSLW/JL-04-02

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

培训期限

培训对象（共人）

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

培训记录表

编号：

GNCY-JL-021

时间：

培训主题

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员签到（共人）

培训内容墒要：

考核方式、成绩和效果评估结果：

备注：

制表：

审核：

合格供方名录编号：

序号

供方名称

产品名称及类别

首次列入日期

评价表序号

年度复评结果

编制：

批准：

日期：

合格供方评价表

序号：

编号：

供方名称

地址

电话/传真

联系人

本厂主要采购的产品：

供方简介及质量能力评价（附供方或其顾客提供的其他证明资料、体系认证证书等共页）：

经营办公室：

日期：

首次供货样品检测结果及结论（本栏仅使用于新的供方）：

检测报告编号：

化验员签名：

日期：

小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）：

技术科长签名：

日期：

所供产品适用性评价：

生产科签名：

日期：

评定结论（是否列入合格供方清单）：

管理者代表签名：

日期：

年度复评记录：

批准：

日期：

采购物资明细表

GNCY-JL-21

项次

名称（规格型号）

数量单位

供方

需求

日期

质量标准

备注

审批：

制表：

设备台账

编号：

SSLW/JL-05-01

序号

公司编号

设备类别

设备名称、型号规格

起用日期

放置地点

备注

内部检查计划表

GNCY-JL-23

目的

范围

依据标准

内审小组

计划

部门

时间

检查员

检查标准要素条款

批准：

审核：

编制：

15、内部检查记录表

被检查部门：

编号：

GNCY-JL-24

审核条款

检查内容

检查记录

是否合格

检查员：

时间：

第页共页

不符合报告

GNCY-JL-24

被检查部门、区域

检查日期

检查员

1．不符合项事实描述：

2．依据：

3．类别：

A严重B一般

被审核部门负责人确认签字：

检查员签字：

原因分析及纠正措施（应含措施完成日期）：

责任部门负责人签字：

年月日

纠正措施完成情况的验证（包括措施有效性的评价）：

被检查部门负责人签字：

验证人（检查员）签字：

年月日年月日

内部检查报告

GNCY-JL-25

检查部门及范围

检查日期

检查内容（过程简述）：

严重不符合项数

一般不符合项数

检查结论：

检查组长签名：

年月日

不合格品报告

GNCY-JL-26

不合格说明

记录人：

日期：

评审意见及

处置措施

参加评审人：

日期：

批准

批准人：

日期：

不合格处置后验证

验证人：

日期：

备注：

附件共张，统一归档。

客户投诉及处理记录

日期：

年月日No.SSLW/JL-06-06

投诉时间

投诉

方式

□电话□来函

□来人□其他

客户名称

联络人

电话

投诉问题：

（请详细记录产品名称、合同号及投诉分类）

经办

主管

转交部门

处理情况：

主管：

经办：

备注

纠正和预防措施处理单

GNCY-JL-27

存在（潜在）不合格事实及责任部门：

填表人：

日期：

原因分析：

责任部门负责人：

日期：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

审批：

日期：

验证结果：

验证人：

日期：

备注：

注：

序号编码规则为□□□□——×××；其中□□□□表年别，为该年度该单顺序号。

辅料验收记录

采购到场日期

名称、规格型号、数量

外观、数量、实物质量及质量证明文件验证结论

验收人签字

备注

青稞收获验收监控记录

采收日期

采收地块

青稞品种

和数量

外观粒度、色泽、不完善粒、杂质、水份、农残等质量验收

或检测化验（报告编号）

验收人签字

备注

基地综合管理表

基地名称

地理位信息

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