各部门负责人目标指标是什么.docx

1、各部门负责人目标指标是什么各部门负责人目标指标是什么 如下表所示,为各部门负责人的参考目标指标：岗位分解目标目标细化年度销售额年度销售收入年度销售合同数量销售计划完成率市场占有率营销总监销售增长率销售回款率、坏帐率营销成本降低率（费销比)促销效果评估年度销售费用降低率市场推广计划完成率业务系统完善度合同履约率业务流程建设度客户满意度企业市场品牌美誉度人才达成率销售人才达成率核心员工保有率培训计划完成率生产总监原材料成本降低率及合格率原材料成本与上期相比降低率原材料占生产成本率原材料合格率原材料供应及时性生产计划达成率及生产成本生产计划完成率生产成本生产产值产品合格率劳动生产率生产安全事故生产设

2、备完整率人才达成率员工技能达标率核心员工保有率培训计划完成率第23页财务总监合理避税量税销比差错率财务系统制定、审批、执行、监督财务制度建设完善率财务管理计划编制完成率财务管理流程改善目标实现率管理成本标准化财务分析报告提交预算差错率预算推行度成本降低率预算成本降低率财务费用降低率资金收益率人才达成率员工任职资格达标率培训计划完成率行政总监人才达成率招聘实现率员工流失率核心人员保有率培训计划完成率成本降低率行政费用控制招聘培训费用评估办公设备完整率文化匹配度员工满意度新员工存活率企业组织系统制定、审批、执行、监督组织系统建设完成率组织系统培训完成率组织系统实施推行反馈未按流程执行的事件发生数第

3、4页职能岗位考核指标示例如下所示，为部分常用职能类岗位的考核指标列举。岗位指标指标定义财会类岗位公司财务预算达成率（企业实际年度支出企业预算年度支出）X00财务分析准确率财务分析报告中，对公司整体的财务状况分析出错次数财务费用降低率（财务费用降低额/财务费用预算额)X100%帐务处理及时性帐务处理未在规定时间内完成的次数现金收支准确性在一定周期内现金收支出错次数财务资料完好性在一定周期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务分析报告及时率（财务分析报告及时完成灼次数/财务分析报告完成的总次数)X00日常核算工作准确性在一定周期内日常核算数据出错次数会计报表编制准确性在一定周期内会计报表出错次数对帐

4、、结帐及时性在一定周期内对帐、结帐未在规定时间内完成的次数会计凭证归档率(会计凭证归档数/会计凭证应归档的总数)X100公司资金预算达成率(公司实际年度使用资金额公司资金使用预算额）00%行政后勤岗行政工作计划完成率（行政工作实际完成量/行政工作计划完成量）0行政费用预算控制率(行政费用开支数额/行政费用预算额）X10%行政办公设备完好率(完好设备台数设备总台数）X100%办公用品采购按时完成率（办公用品采购按时完成量办公用品应采购量）X0%车辆调度合理性一定周期内各部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数消防安全事故发生次数一定周期内消防安全事故发生的次数环境卫生达标率(环境卫生检查达标的天

5、数环境卫生检查的总天数)100信息传递及时率(在规定时间内传递的信息量在规定时间内需要传递的信息总量）100档案归档率（应归档档案数档案总数）X100接待投诉率一定周期内接待对象对接待服务的有效投诉次数出车及时率(按出车单要求及时出车次数出车的总次数）X00%车辆保养计划按时完成率(车辆按时保养次数计划保养总次数）100%接待记录完整率(有完整记录的接待次数/接待总次数)X100%第8页人力资源岗招聘计划完成率（实际招聘到岗的人数/计划需求人数)X0绩效考核计划按时完成率（按时完成的绩效考核工作量/应完成的绩效考核工作总量)X00培训计划完成率（实际完成的培训项目次数/计划培训的项目次数)X1

6、00工资与奖金计算差错次数一定周期内对工资、奖金核算及发放人为出错次数员工流失率（一定周期内流失的员工数本周期内平均的员工人数）X10人才培养计划完成率(己完成的人才培训计划工作量人才培训计划工作总量)%培训考核达标率（培训考核达标人数培训的总人数）X1绩效考核申诉处理及时率(及时处理的绩效考核申诉数绩效考核申诉总数）1%薪酬调查方案提交及时率（规定日期内完成薪酬调研报告的次数计划完成薪酬调研报告的总次数)X10%培训费用预算达成率(实际培训费用培训预算费用)X100招聘人员适岗率（招聘人员试用期考核通过数招聘录用人员总数)X10第30页指标指标定义指标功能数据来源1销售收入定周期内的销售收入

7、总额检测所管理公司一定周期内完成的销售总额财务部客户满意度满意客户数量/公司全部客户数量检测服务的质量和所服务客户的满意情况客服部3人员流失率（离职人员数当年度平均人员数）100检测所管理公司人员稳定性人力资源部、态度类品行（共2项）主动性1分:等候指示2分:询问有何工作可给分配3分:提出建议,然后再作有关行动4分：行动,但例外情况下征求意见：分：单独行动,定时汇报结果承担责任1分：承认结果，而不是强调愿望2分：承担责任，不推卸，不指责3分:着手解决问题,减少业务流程分:举一反三,改进业务流程5分:做事有预见，有防误设计清财分:不违反财务制度2分:没有任何财务问题，并主动接受监督3分:不因自身

8、利益而破坏游戏规则分：主动节省费用，并不影响工作质量5分:因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力忠诚分:不散布公司信息、技术、公司不足之处2分：不在公司需要本人时并公司处于危机时主动离去分：生涯规划与公司发展一致,并谈判回报过程分：危机关键时体现本职工作价值案例分：通过本职工作，扭转局势,创造新局面自信心1分：坚定而建设性提出观点和想法2分：没有明确指标也能独立工作并承担后果3分:接受困难工作分配4分：主动对待困境和形势5分:建设性挑战决策，战略并获取效果纪律作风1分：工作中阴阳怪气，对人冷漠，经常迟到、早退,无故缺勤,不按规定和缺席办事。2分：工作中偶尔出现迟到、早退等现象。3分：不违反

9、纪律,对同事、上级的态度不坏。4分：不违反纪律,对同事、上级有礼貌.5分:对工作满腔热情，遵守纪律；对同事、对上级热情有礼。商业保密分：明知商业技术及信息的范围及要点2分:工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息分：不进行商业性信息交易,不透露单位发展的技术及战略4分:维护公司商业机密并有实际案例分:影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职业操守公平1分:不对别人指点，不对除下级以外人进行品格指责2分：进行对下级与同事正态评定3分:利用制度对工作作出正确评定4分：主动提出别人工作改进方案5分:对别人提供支持，并产生积极效果真实1分：不对别人指责与挑起事端2分：对工作事实进行真实公布，不欺

10、骗员工分:承认与尊重事实,对缺点与失误坦诚公开并着手提升4分：对认知失误并能对自身有效提升5分：对别人帮助产生极大效果，并因为真实性产生重要人格魅力以客户为中心1分:提供必要服务2分:迅速而不可分辩解决客户需求分：找出客户深层次(真实）需求并提供相应产品服务4分：成为客户信赖对象,并维护组织利益下影响客户决策5分：维护客户利益，而促进长远组织利益工作服从1分：服从工作,并对工作不抱怨分：服从上级,并能做好工作3分：服从工作，并能对上级不妥的命令提出合理化建议4分:绝对忠诚态度工作，并产生良好结果5分：不需要命令就能产生良好工作结果服务细致1分：完成公司KPI服务流程2分:主动性问询服务性问题分

11、：无客户性投诉的流程执行分：适用性全面服务与实诚性服务5分:能给客户带来意想不到的服务知识与感受2、管理类品行(共9项）承担责任（同时亦是态度指标)1分：承认结果,而不是强调愿望2分：承担责任，不推卸，不指责3分:着手解决问题，减少业务流程4分：举一反三，改进业务流程分：做事有预见,有防误设计清财（同时亦是态度指标）分:不违反财务制度2分:没有任何财务问题，并主动接受监督3分：不因自身利益而破坏游戏规则4分:主动节省费用，并不影响工作质量分：因为财务明磊,对其它成员产生影响力与威慑力忠诚（同时亦是态度指标)1分:不散布公司信息、技术、公司不足之处分：不在公司需要本人时并公司处于危机时主动离去3

12、分:生涯规划与公司发展一致，并谈判回报过程4分：危机关键时体现本职工作价值案例分：通过本职工作,扭转局势，创造新局面领导力1分:任命员工合理2分:能正确评价员工付出与回报协调性3分：对员工业绩与态度进行客观评价分:掌握岗位精确工作技术及全面专家技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5分:影响力大,员工自愿追随并付出贡献成长认知（同时也是能力指标)1分：工作失误，承认结果，不报怨，不报复批评者与处罚者2分：绩效分值低于-般时，找出工作症结并提出新建议3分：单位周期内工作链点不出现失误4分:角色认知,接受现实，工作积极5分：进步有递进性,具备明显工作价值的提升团队合作分：尊重他人，同理心倾

13、听，接纳不同意见，合理和包容2分：直言,分享他们的观点和信息使团队前进3分：支持团队(领导者）的决定,即使自己有不同意见分:愿意提供即使是不属自己日常工作职责范围的帮助5分:跨边界建立关系以发展非正式及正式工作网络指挥1分:常规指标并清晰2分：详细指导并告知操作方法3分：坚决洽当处理不合理要求并对后果负责,控制场面4分:团队工作井然,成员离场行为较好5分：指挥具有艺术性,成员不易违规团队精神分：大方传播必要信息助于别人成长或工作分：与别人合作不会发生情绪上隔阂，总能让每一位员工参与会议的讨论(目标,决策）3分：总能选择最佳赞誉方式并授权准确分：亲自或协同解决冲突并有好效果分:所处团队成员执行工

14、作氛围良好协作性1分：事不关已,高高挂起,还经常牢骚满腹.对本职工作不满，挑挑拣拣。2分：工作中偶尔发牢骚，表示对本职工作不满。3分：大体上能与同事保持和睦相处、互相帮助的关系.分：能够与同事协作共同完成工作目标。5分:能经常不计个人得失,为自己所在部门进行协作。3、能力类品行(共9项）创新分:对周围事物的关心和兴趣分:勤用脑分：创造力=综合能力+想象力4分：要唤醒心中的创造潜力5分：有小设想,奇想妙想,创新方案设计，小发明,科学小论文创业1分：关心创业案例并主动与人分享创业理想分：有创业职业生涯规划，从主观愿望表达出来3分：掌握创业资金、产品、人才三支柱关系并具体化4分:尝试创业经历并不少于

15、一次5分：有创业成功经验，总能获取成功人际关系分:接受邀请，维持正常工作关系2分:建立融洽关系讨论非工作事例3分：社会交往普遍发生4分:成为密友并能正当拓展业务5分：亲和力强,感染不同层次社会伙伴成为战略合作方决策1分:能做本职及下级决策，出现时间延长2分：通过讨论,总能获取最后正确决策3分：无依赖思想,使用理性工具分：有预见性，感性与理性决策误差小5分：决策超出组织预见,成为组织成员决策依据成长认知1分：工作失误，承认结果，不报怨,不报复批评者与处罚者2分：绩效分值低于一般时，找出工作症结并捉出新建议3分：单位周期内工作链点不出现失误4分：角色认知，接受现实，工作积极5分:进步有递进性,具备

16、明显工作价值的提升学习力分：有学习意识但无行动分:主动学习3分：自费学习并得到技能4分：学习后用于实践分：学习后实践并得到良好效果慎独1分：工作时不做工作无关事宜，迫不得己时才突破标准2分:按制度与工作标准达成结果分：没有因为工作质量与业绩扣罚经历4分：以工作质量为守则，上级是否在场并不重要5分：认知工作,甘心情愿工作,超出上级期望宽容1分:对失误员工有条件谅解2分：知错不改员工进行合理处罚并进行指导3分：具有消除误解的沟通案例4分:通过合进手法,改变或影响攻击他们的员工价值观5分：通过员工激励，员工极少出错职业化土分：岗位理论基础掌握,处理复杂工作2分:危机及冲突中,通过独特经验化解分:没有

17、监督情况下主动节约并不占有不属于自己的利益4分：本职工作获取享受快乐5分：认知岗位的价值性与高尚性，内心愿为之付出疑难解答:胜任力模型包括什么 胜任力模型大体上包括三个力：决策力、行动力、承担力。这三个力又分为一些细致的行为标准。品行标准是否只有五级 品行标准可以是六级，即上文所说明的五级(1分、2分、分、4分、分）再加一级0分的，就是一个负级别的东西。 比如说主动性,1分是“等侯指示，就是让他干什么就干什么， 但还有一些让于什么也不干的人，这种就是0分。行政总监考核评分表（月度） 考核期间: 年 月姓名岗位业绩考核序号考核项目权重目标值要求评分等级得分自评上级结果1业绩指标50战略讨划制施0

18、%分解战略目标，于每年十二月底前提交年度计划，于每月三日前核查计划达标情况目标分解准确完整度为100，计划达标率0以上0分完整合理度达到0以上,达标率85以上0分分解有漏项或不合理，达标率8%以下0分2公司重要活动会议筹备1%事先有方案,按计划执行,全程顺利,参会者满意度高按所有要求执行0分无方案、计划，整体活动进行顺利者5分出现重大事故或与会者评价低于70分者0分办公费用控制10%费用控制在预算内，较同期节约费用较同期节约1%者5分费用控制在预算内,与同期持平0分费用超预算分4外联关系维护10与各相关政府部门保持良好关系，能够积极促进企业发展，无隐患，无负面事件发生达到要求10分有一定的关系

19、维护，仍有努力空间5分部分关系维护不当，出现负面影响分业绩考核5管理管理体系及工作流建设20有各项人事行政管理制度，执行度高行政管理制度完善及执行率达90以上20分85以上0分80以下0分6项目0公文管理有公文管理办法，对外公文格式规范,存档齐全按要求完成0分对外公文无差错，内部存档齐全，无公文管理办法流程5分对外公文出错或出现重要公文丢失0分7队伍建设20人才培养2公司人才队伍建设有标准,有计划，各级各类人才储备完整无缺项队伍建设达标率达到90以上2分5以上10分0以下0分 加权合计行为考核序号考核指标权重指标说明考核评分自评上级结果清财201级:不违反财务制度2级：没有任何财务问题，并主动

20、接受监督级:不因自身利益而破坏游戏规则4级:主动节省费用,并不影响工作质量5级：因为财务明磊,对其它成员产生影响力与威慑力级分2级8分级12分4级16分5级2分2领导力2%1级：任命员工合理级:能正确评价员工付出与回报协调性3级:对员工业绩与态度进行客观评价4级：掌握岗位精确工作技术及全面专家技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5级:影响力大,员工自愿追随并付出贡献级4分2级8分3级12分,4级16分5级2分3公平20%1级:不对别人指点，不对除下级以外人进行品格指责2级：对下级与同事进行正态评定3级：利用制度对工作作出正确评定4级:主动提出别人工作改进方案5级：对别人提供支持，并产

21、生积极效果1级4分2级8分3级12分4级16分5级20分4承担责任201级:承认结果，而不是强调愿望2级：承担责任，不推卸，不指责3级:着手解决问题，减少业务流程级:举一反三，改进业务流程5级:做事有预见,有防误设计1级4分2级分3级12分4级1分5级20分5团队合作20l级：尊重他人，同理心倾听，接纳不同意见,合理和包容2级：直言，分享他们的观点和信息使团队前进3级：支持团队(领导者)的决定，即使自己有不同意见4级：愿意提供即使是不属自己日常工作职责范围的帮助5缀：跨边界建立关系以发展非正式及正式工作网络1级4分2级8分3级2分4级1分5级0分。加权合计总分总分业绩考核得分X8+行为考核得分

22、X20考核人签字: 年 月 日行政文员考核评分表（月度）考核期间: 年 月姓名岗位业绩考核序号考核项目权重目标值要求评分等级得分自评上级结果业绩指标10文件制作传递0文件的制作、传递有标准的流程,及时准确率为95以上完成目标值要求2分达到8%以上10分低于80分2文件档案管理20档案存放整齐无缺失，有目录，借阅方便，有流程完成目标值要求20分有小瑕疵,但影响不大10分杂乱不完整0分3考勤管理考勤管理公正公平，无投诉，统计准确率95%以上完成目标值要求20分达到9以上1分低于5%0分4会务组织20会务安排得当无投诉,满意度达85以上完成目标值要求20分达到8以上10分有投诉或满意度低于700分接

23、待安排10礼貌待客，充分体现企业形象。有执行标准流程,无投诉完成目标值要求10分无标准流程，接待按要求完成5分.未按标准完成接待或出现客户投诉0分文字打印复印打印、复印及时,一次准确率达到95%以上完成目标值要求0分达到85以上5分低于800分加权合计行为考核序号行为指标权重指标说明考核评分自评上级结果l团队精神50%级:大方传播必要信息助于别人成长或工作2级：与别人合作不会发生情绪上隔阂，总能让每一位员工参与会议的讨论（目标，决策）3级：总能选择最佳赞誉方式并授权准确级：亲自或协同解决冲突并有好效果5级:所处团队成员执行工作氛围良好1级10分2级20分3级30分级40分5级50分2协作性01

24、级：事不关已,高高挂起,还经常牢骚满腹。对本职工作不满,挑挑拣拣。2级：工作中偶尔发牢骚,表示对本职工作不满。级:大体上能与同事保持和睦相处、互相帮助的关系。4级:能够与同事协作共同完成工作目标.5级:能够常不计个人得失,为自己所在部门进行协作.级1分2级20分级30分4级40分5级50分加权合计总分总分=业绩考核得分X85+行为考核得分1=考核人签 字： 年 月 日会计考核评分表（月度）考核期间： 年 月姓名岗位业绩考核序号考核项目权重目标值要求评分等级得分自评上级结果1业绩指标0财务核算0每月25日前完成财务核算，无差错按要求完成20分个别差错,不影响整体数据10分严重差错0分2财务预算管

25、理2%每月1日出本月预算,预算费用与实际费用误差率在%以内按要求完成2分制定预算，误差率在5%-10%为分误差率超10或无预算0分帐务管理20%凭证、帐表准确率100以上，完整无缺失。按要求完成2分个别差错，不影响整体数据10分严重差错分4纳税申报0%纳税申报无延误,准确率为100按要求完成0分一项未达标5分二项均未达标0分5财务分析10每月7日前按标准出上月财务分析报告按要求完成10分按时提交报告，但报告质量采信度一般5分延时提交或报告不予采信0分6管理项目财务体系流程建设及培训0财务体系流程建立、优化完善财务体系流程完善9%以上10分财务体系完善80-905分财务体系完善度低于80分20财务信息管理1%资料齐全,无外泄按要求完成1分资料丢失或外泄0分加权合计序号行为指标权重指标说明考核评分自评上级结果行为考核1清财501级：不违反财务制度2级：没有任何财务问题,并主动接受监督3级：不因自身利益而破坏游戏规则级：主动节省费用，并不影响工作质量5级：因为财务明磊,对其它成员产生影响力与威慑力1级10分2级2分3级30分4级0分5级50分2商业保密501级：明知商业技术及信息的范围及要点2级:工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息3级：不进