各部门负责人目标指标是什么.docx
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各部门负责人目标指标是什么
各部门负责人目标指标是什么
如下表所示,为各部门负责人的参考目标指标：
岗位
分解目标
目标细化
年度销售额
年度销售收入
年度销售合同数量
销售计划完成率
市场占有率
营销总监
销售增长率
销售回款率、坏帐率
营销成本降低率
（费销比）
促销效果评估
年度销售费用降低率
市场推广计划完成率
业务系统完善度
合同履约率
业务流程建设度
客户满意度
企业市场品牌美誉度
人才达成率
销售人才达成率
核心员工保有率
培训计划完成率
生产总监
原材料成本降低率
及合格率
原材料成本与上期相比降低率
原材料占生产成本率
原材料合格率
原材料供应及时性
生产计划达成率及
生产成本
生产计划完成率
生产成本
生产产值
产品合格率
劳动生产率
生产安全事故
生产设备完整率
人才达成率
员工技能达标率
核心员工保有率
培训计划完成率
第23页
财务总监
合理避税量
税销比
差错率
财务系统制定、审
批、执行、监督
财务制度建设完善率
财务管理计划编制完成率
财务管理流程改善目标实现率
管理成本标准化
财务分析报告提交
预算差错率
预算推行度
成本降低率
预算成本降低率
财务费用降低率
资金收益率
人才达成率
员工任职资格达标率
培训计划完成率
行政总监
人才达成率
招聘实现率
员工流失率
核心人员保有率
培训计划完成率
成本降低率
行政费用控制
招聘培训费用评估
办公设备完整率
文化匹配度
员工满意度
新员工存活率
企业组织系统制
定、审批、执行、
监督
组织系统建设完成率
组织系统培训完成率
组织系统实施推行反馈
未按流程执行的事件发生数
第２4页
职能岗位考核指标示例
如下所示，为部分常用职能类岗位的考核指标列举。
岗位
指标
指标定义
财会类
岗位
公司财务预算达成率
（企业实际年度支出／企业预算年度支出）X１00％
财务分析准确率
财务分析报告中，对公司整体的财务状况分析出错次数
财务费用降低率
（财务费用降低额/财务费用预算额）X100%
帐务处理及时性
帐务处理未在规定时间内完成的次数
现金收支准确性
在一定周期内现金收支出错次数
财务资料完好性
在一定周期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务分析报告及时率
（财务分析报告及时完成灼次数/财务分析报告完成的总次数）X１00％
日常核算工作准确性
在一定周期内日常核算数据出错次数
会计报表编制准确性
在一定周期内会计报表出错次数
对帐、结帐及时性
在一定周期内对帐、结帐未在规定时间内完成的次数
会计凭证归档率
（会计凭证归档数/会计凭证应归档的总数）X100％
公司资金预算达成率
（公司实际年度使用资金额／公司资金使用预算额）Ｘ１00%
行政后
勤岗
行政工作计划完成率
（行政工作实际完成量/行政工作计划完成量）Ｘ１0０％
行政费用预算控制率
（行政费用开支数额/行政费用预算额）X10０%
行政办公设备完好率
（完好设备台数／设备总台数）X100%
办公用品采购按时完成率
（办公用品采购按时完成量／办公用品应采购量）
X１0０%
车辆调度合理性
一定周期内各部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数
消防安全事故发生次数
一定周期内消防安全事故发生的次数
环境卫生达标率
（环境卫生检查达标的天数／环境卫生检查的总天数）Ｘ100％
信息传递及时率
（在规定时间内传递的信息量／在规定时间内需要传递的信息总量）Ｘ100％
档案归档率
（应归档档案数／档案总数）X100％
接待投诉率
一定周期内接待对象对接待服务的有效投诉次数
出车及时率
（按出车单要求及时出车次数／出车的总次数）X１00%
车辆保养计划按时完成率
（车辆按时保养次数／计划保养总次数）Ｘ100%
接待记录完整率
（有完整记录的接待次数/接待总次数）X100%
第２8页
人力资
源岗
招聘计划完成率
（实际招聘到岗的人数/计划需求人数）X１0０％
绩效考核计划按时完成率
（按时完成的绩效考核工作量/应完成的绩效考核工作总量）X１00％
培训计划完成率
（实际完成的培训项目次数/计划培训的项目次数）X100％
工资与奖金计算差错次数
一定周期内对工资、奖金核算及发放人为出错次数
员工流失率
（一定周期内流失的员工数／本周期内平均的员工人数）X10０％
人才培养计划完成率
（己完成的人才培训计划工作量／人才培训计划工作总量）Ｘ１００%
培训考核达标率
（培训考核达标人数／培训的总人数）X1００％
绩效考核申诉处理及时率
（及时处理的绩效考核申诉数／绩效考核申诉总数）Ｘ1００%
薪酬调查方案提交及时率
（规定日期内完成薪酬调研报告的次数／计划完成薪酬调研报告的总次数）X10０%
培训费用预算达成率
（实际培训费用／培训预算费用）X100％
招聘人员适岗率
（招聘人员试用期考核通过数／招聘录用人员总数）X10０％
第30页
指标
指标定义
指标功能
数据来源
1
销售收入
—定周期内的销售收入总额
检测所管理公司一定周期内完成的销售总额
财务部
２
客户满意度
满意客户数量/公司全部客户数量
检测服务的质量和所服务客户的满意情况
客服部
3
人员流失率
（离职人员数／当年度平均人员数）Ｘ100％
检测所管理公司人员稳定性
人力资源部
１、态度类品行（共１2项）
主动性
1分:
等候指示
2分:
询问有何工作可给分配
3分:
提出建议,然后再作有关行动
4分：
行动,但例外情况下征求意见：
５分：
单独行动,定时汇报结果
承担责任
1分：
承认结果，而不是强调愿望
2分：
承担责任，不推卸，不指责
3分:
着手解决问题,减少业务流程
４分:
举一反三,改进业务流程
5分:
做事有预见，有防误设计
清财
１分:
不违反财务制度
2分:
没有任何财务问题，并主动接受监督
3分:
不因自身利益而破坏游戏规则
４分：
主动节省费用，并不影响工作质量
5分:
因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力
忠诚
１分:
不散布公司信息、技术、公司不足之处
2分：
不在公司需要本人时并公司处于危机时主动离去
３分：
生涯规划与公司发展一致,并谈判回报过程
４分：
危机关键时体现本职工作价值案例
５分：
通过本职工作，扭转局势,创造新局面
自信心
1分：
坚定而建设性提出观点和想法
2分：
没有明确指标也能独立工作并承担后果
3分:
接受困难工作分配
4分：
主动对待困境和形势
5分:
建设性挑战决策，战略并获取效果
纪律作风
1分：
工作中阴阳怪气，对人冷漠，经常迟到、早退,无故缺勤,不按规定和缺席办事。
2分：
工作中偶尔出现迟到、早退等现象。
3分：
不违反纪律,对同事、上级的态度不坏。
4分：
不违反纪律,对同事、上级有礼貌.
5分:
对工作满腔热情，遵守纪律；对同事、对上级热情有礼。
商业保密
１分：
明知商业技术及信息的范围及要点
2分:
工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息
３分：
不进行商业性信息交易,不透露单位发展的技术及战略
4分:
维护公司商业机密并有实际案例
５分:
影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职业操守
公平
1分:
不对别人指点，不对除下级以外人进行品格指责
2分：
进行对下级与同事正态评定
3分:
利用制度对工作作出正确评定
4分：
主动提出别人工作改进方案
5分:
对别人提供支持，并产生积极效果
真实
1分：
不对别人指责与挑起事端
2分：
对工作事实进行真实公布，不欺骗员工
３分:
承认与尊重事实,对缺点与失误坦诚公开并着手提升
4分：
对认知失误并能对自身有效提升
5分：
对别人帮助产生极大效果，并因为真实性产生重要人格魅力
以客户为中心
1分:
提供必要服务
2分:
迅速而不可分辩解决客户需求
３分：
找出客户深层次（真实）需求并提供相应产品服务
4分：
成为客户信赖对象,并维护组织利益下影响客户决策
5分：
维护客户利益，而促进长远组织利益
工作服从
1分：
服从工作,并对工作不抱怨
２分：
服从上级,并能做好工作
3分：
服从工作，并能对上级不妥的命令提出合理化建议
4分:
绝对忠诚态度工作，并产生良好结果
5分：
不需要命令就能产生良好工作结果
服务细致
1分：
完成公司KPI服务流程
2分:
主动性问询服务性问题
３分：
无客户性投诉的流程执行
４分：
适用性全面服务与实诚性服务
5分:
能给客户带来意想不到的服务知识与感受
2、管理类品行（共9项）
承担责任（同时亦是态度指标）
1分：
承认结果,而不是强调愿望
2分：
承担责任，不推卸，不指责
3分:
着手解决问题，减少业务流程
4分：
举一反三，改进业务流程
５分：
做事有预见,有防误设计
清财（同时亦是态度指标）
１分:
不违反财务制度
2分:
没有任何财务问题，并主动接受监督
3分：
不因自身利益而破坏游戏规则
4分:
主动节省费用，并不影响工作质量
５分：
因为财务明磊,对其它成员产生影响力与威慑力
忠诚（同时亦是态度指标）
1分:
不散布公司信息、技术、公司不足之处
２分：
不在公司需要本人时并公司处于危机时主动离去
3分:
生涯规划与公司发展一致，并谈判回报过程
4分：
危机关键时体现本职工作价值案例
５分：
通过本职工作,扭转局势，创造新局面
领导力
1分:
任命员工合理
2分:
能正确评价员工付出与回报协调性
3分：
对员工业绩与态度进行客观评价
４分:
掌握岗位精确工作技术及全面专家技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者
5分:
影响力大,员工自愿追随并付出贡献
成长认知（同时也是能力指标）
1分：
工作失误，承认结果，不报怨，不报复批评者与处罚者
2分：
绩效分值低于-般时，找出工作症结并提出新建议
3分：
单位周期内工作链点不出现失误
4分:
角色认知,接受现实，工作积极
5分：
进步有递进性,具备明显工作价值的提升
团队合作
１分：
尊重他人，同理心倾听，接纳不同意见，合理和包容
2分：
直言,分享他们的观点和信息使团队前进
3分：
支持团队（领导者）的决定,即使自己有不同意见
４分:
愿意提供即使是不属自己日常工作职责范围的帮助
5分:
跨边界建立关系以发展非正式及正式工作网络
指挥
1分:
常规指标并清晰
2分：
详细指导并告知操作方法
3分：
坚决洽当处理不合理要求并对后果负责,控制场面
4分:
团队工作井然,成员离场行为较好
5分：
指挥具有艺术性,成员不易违规
团队精神
１分：
大方传播必要信息助于别人成长或工作
２分：
与别人合作不会发生情绪上隔阂，总能让每一位员工参与会议的讨论（目标,决策）
3分：
总能选择最佳赞誉方式并授权准确
４分：
亲自或协同解决冲突并有好效果
５分:
所处团队成员执行工作氛围良好
协作性
1分：
事不关已,高高挂起,还经常牢骚满腹.对本职工作不满，挑挑拣拣。
2分：
工作中偶尔发牢骚，表示对本职工作不满。
3分：
大体上能与同事保持和睦相处、互相帮助的关系.
４分：
能够与同事协作共同完成工作目标。
5分:
能经常不计个人得失,为自己所在部门进行协作。
3、能力类品行（共9项）
创新
１分:
对周围事物的关心和兴趣
２分:
勤用脑
３分：
创造力=综合能力+想象力
4分：
要唤醒心中的创造潜力
5分：
有小设想,奇想妙想,创新方案设计，小发明,科学小论文
创业
1分：
关心创业案例并主动与人分享创业理想
２分：
有创业职业生涯规划，从主观愿望表达出来
3分：
掌握创业资金、产品、人才三支柱关系并具体化
4分:
尝试创业经历并不少于一次
5分：
有创业成功经验，总能获取成功
人际关系
１分:
接受邀请，维持正常工作关系
2分:
建立融洽关系讨论非工作事例
3分：
社会交往普遍发生
4分:
成为密友并能正当拓展业务
5分：
亲和力强,感染不同层次社会伙伴成为战略合作方
决策
1分:
能做本职及下级决策，出现时间延长
2分：
通过讨论,总能获取最后正确决策
3分：
无依赖思想,使用理性工具
４分：
有预见性，感性与理性决策误差小
5分：
决策超出组织预见,成为组织成员决策依据
成长认知
1分：
工作失误，承认结果，不报怨,不报复批评者与处罚者
2分：
绩效分值低于一般时，找出工作症结并捉出新建议
3分：
单位周期内工作链点不出现失误
4分：
角色认知，接受现实，工作积极
5分:
进步有递进性,具备明显工作价值的提升
学习力
１分：
有学习意识但无行动
２分:
主动学习
3分：
自费学习并得到技能
4分：
学习后用于实践
５分：
学习后实践并得到良好效果
慎独
1分：
工作时不做工作无关事宜，迫不得己时才突破标准
2分:
按制度与工作标准达成结果
３分：
没有因为工作质量与业绩扣罚经历
4分：
以工作质量为守则，上级是否在场并不重要
5分：
认知工作,甘心情愿工作,超出上级期望
宽容
1分:
对失误员工有条件谅解
2分：
知错不改员工进行合理处罚并进行指导
3分：
具有消除误解的沟通案例
4分:
通过合进手法,改变或影响攻击他们的员工价值观
5分：
通过员工激励，员工极少出错
职业化
土分：
岗位理论基础掌握,处理复杂工作
2分:
危机及冲突中,通过独特经验化解
３分:
没有监督情况下主动节约并不占有不属于自己的利益
4分：
本职工作获取享受快乐
5分：
认知岗位的价值性与高尚性，内心愿为之付出
疑难解答:
胜任力模型包括什么
胜任力模型大体上包括三个力：
决策力、行动力、承担力。
这三个力又分为一些细致的行为标准。
品行标准是否只有五级
品行标准可以是六级，即上文所说明的五级（1分、2分、３分、4分、５分）再加一级0分的，就是一个负级别的东西。
比如说主动性,1分是“等侯指示"，就是让他干什么就干什么，但还有一些让于什么也不干的人，这种就是0分。
行政总监考核评分表（月度）
考核期间:
年月
姓名
岗位
业
绩
考
核
序
号
考核项目
权重
目标值要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
1
业绩
指标
50％
战略讨划制施
２0%
分解战略目标，于每年十二月底前提交年度计划，于每月三日前核查计划达标情况
目标分解准确完整度为100％，计划达标率９0％以上２0分完整合理度达到９0％以上,达标率85％以上１0分分解有漏项或不合理，达标率8０%以下0分
2
公司重要活动会议筹备
1０%
事先有方案,按计划执行,全程顺利,参会者满意度高
按所有要求执行１0分
无方案、计划，整体活动进行顺利者5分
出现重大事故或与会者评价低于70分者0分
３
办公费用控制
10%
费用控制在预算内，较同期节约
费用较同期节约1%者１5分费用控制在预算内,与同期持平１0分费用超预算０分
4
外联关系维护
10％
与各相关政府部门保持良好关系，能够积极促进企业发展，无隐患，无负面事件发生
达到要求10分有一定的关系维护，仍有努力空间5分部分关系维护不当，出现负面影响０分
业
绩
考
核
5
管理
管理体系及工
作流建设
20％
有各项人事行政管理制度，执行度高
行政管理制度完善及执行率达90％以上20分
85％以上１0分
80％以下0分
6
项目
３0％
公文管理
１０％
有公文管理办法，对外公文格式规范,存档齐全
按要求完成１0分对外公文无差错，内部存档齐全，无公文管理办法流程5分对外公文出错或出现重要公文丢失0分
7
队伍
建设
20％
人才
培养
2０％
公司人才队伍建设有标准,有计划，各级各类人才储备
完整无缺项
队伍建设达标率达到90％以上2０分
８5％以上10分８0以下0分
加权合计
行
为
考
核
序
号
考核指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果
ｌ
清财
20％
1级:
不违反财务制度
2级：
没有任何财务问题，并主动接受监督
３级:
不因自身利益而破坏游戏规则
4级:
主动节省费用,并不影响工作质量
5级：
因为财务明磊,对其它成员产生影响力与威慑力
１级４分
2级8分
３级12分
4级16分
5级2０分
2
领导力
2０%
1级：
任命员工合理
２级:
能正确评价员工付出与回报协调性
3级:
对员工业绩与态度进行客观评价
4级：
掌握岗位精确工作技术及全面专家技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者
5级:
影响力大,员工自愿追随并付出贡献
１级4分
2级8分
3级12分,
4级16分
5级2０分
3
公平
20%
1级:
不对别人指点，不对除下级以外人进行品格指责
2级：
对下级与同事进行正态评定
3级：
利用制度对工作作出正确评定
4级:
主动提出别人工作改进方案
5级：
对别人提供支持，并产生积极效果
1级4分
2级8分
3级12分
4级16分
5级20分
4
承担责任
20％
1级:
承认结果，而不是强调愿望
2级：
承担责任，不推卸，不指责
3级:
着手解决问题，减少业务流程
４级:
举一反三，改进业务流程
5级:
做事有预见,有防误设计
1级4分
2级８分
3级12分
4级1６分
5级20分
5
团队合作
20％
l级：
尊重他人，同理心倾听，接纳不同意见,合理和包容
2级：
直言，分享他们的观点和信息使团队前进
3级：
支持团队（领导者）的决定，即使自己有不同意见
4级：
愿意提供即使是不属自己日常工作职责范围的帮助
5缀：
跨边界建立关系以发展非正式及正式工作网络
1级4分
2级8分
3级１2分
4级1６分
5级２0分。
加权合计
总
分
总分＝业绩考核得分X8０％+行为考核得分X20％＝
考
核
人
签字:
年 月日
行政文员考核评分表（月度）
考核期间:
年月
姓名
岗位
业
绩
考
核
序号
考核项目
权重
目标值要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
１
业绩
指标
1０0％
文件制作传递
２0％
文件的制作、传递有标准的流程,及时准确率为95％以上
完成目标值要求2０分
达到8５%以上10分低于8０％0分
2
文件档案
管理
20％
档案存放整齐无缺失，有目录，借阅方便，有流程
完成目标值要求20分
有小瑕疵,但影响不大10分
杂乱不完整0分
3
考勤管理
２０％
考勤管理公正公平，无投诉，统计准确率95%以上
完成目标值要求20分
达到9０％以上1０分
低于８5%0分
4
会务组织
20％
会务安排得当无投诉,满意度达85％以上
完成目标值要求20分达到8０％以上10分
有投诉或满意度低于70％0分
５
接待安排
10％
礼貌待客，充分体现企业形象。
有执行标准流程,无投诉
完成目标值要求10分
无标准流程，接待按要求完成5分.
未按标准完成接待或出现客户投诉0分
６
文字打印复印
１０％
打印、复印及时,一次准确率达到95%以上
完成目标值要求１0分
达到85％以上5分
低于80％0分
加权合计
行
为
考
核
序
号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自
评
上
级
结
果
l
团队精神
50%
１级:
大方传播必要信息助于别人成长或工作
2级：
与别人合作不会发生情绪上隔阂，总能让每一位员工参与会议的讨论（目标，决策）
3级：
总能选择最佳赞誉方式并授权准确
４级：
亲自或协同解决冲突并有好效果
5级:
所处团队成员执行工作氛围良好
1级10分
2级20分
3级30分
４级40分
5级50分
2
协作性
５0％
1级：
事不关已,高高挂起,还经常牢骚满腹。
对本职工作不满,挑挑拣拣。
2级：
工作中偶尔发牢骚,表示对本职工作不满。
３级:
大体上能与同事保持和睦相处、互相帮助的关系。
4级:
能够与同事协作共同完成工作目标.
5级:
能够常不计个人得失,为自己所在部门进行协作.
１级1０分
2级20分
３级30分
4级40分
5级50分
加权合计
总
分
总分=业绩考核得分X85％+行为考核得分Ｘ1５％=
考
核
人
签字：
年月 日
会计考核评分表（月度）
考核期间：
年 月
姓名
岗位
业
绩
考
核
序号
考核项目
权
重
目标值要求
评分等级
得分
自
评
上
级
结
果
1
业绩
指标
８0％
财务核算
２0％
每月25日前完成财务核算，无差错
按要求完成20分
个别差错,不影响整体数据10分严重差错0分
2
财务预算管理
2０%
每月1日出本月预算,预算费用与实际费用误差率在５%以内
按要求完成2０分
制定预算，误差率在5%-10%为１０分
误差率超10％或无预算0分
３
帐务管理
20%
凭证、帐表准确率100％以上，完整无缺失。
按要求完成2０分
个别差错，不影响整体数据10分
严重差错０分
4
纳税申报
１0%
纳税申报无延误,准确率为100％
按要求完成１0分
一项未达标5分
二项均未达标0分
5
财务分析
10％
每月7日前按标准出上月财务分析报告
按要求完成10分
按时提交报告，但报告质量采信度一般5分
延时提交或报告不予采信0分
6
管理
项目
财务体系
流程建设
及培训
１0％
财务体系流程建立、优化完善
财务体系流程完善9０%以上10分
财务体系完善80％-90％5分
财务体系完善度低于8０％0分
７
20％
财务信息管理
1０%
资料齐全,无外泄
按要求完成1０分
资料丢失或外泄0分
加权合计
序
号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果
行
为
考
核
1
清财
50％
1级：
不违反财务制度
2级：
没有任何财务问题,并主动接受监督
3级：
不因自身利益而破坏游戏规则
４级：
主动节省费用，并不影响工作质量
5级：
因为财务明磊,对其它成员产生影响力与威慑力
1级10分
2级2０分
3级30分
4级４0分
5级50分
2
商业保密
50％
1级：
明知商业技术及信息的范围及要点
2级:
工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息
3级：
不进
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