商业计划书加油站作业计划书.docx

1、商业计划书加油站作业计划书（商业计划书）加油站作业计划书辽宁销售分公司企业标准健康、安全和环境管理体系HSE加油站作业计划书中国石油辽宁鞍山销售分公司零售公司发布应用目的和范围1项目概述2政策和目标3人员、组织机构和职责4主要施工设备、QHSE设施及用品5危害识别和控制6应急计划7管理制度和作业指南8信息交流9监测和整改10审核和总结回顾111目的和范围本指南规定了加油站HSE作业计划书的基本工作要求，适用于鞍山销售分公司零售公司所属各加油站。应用加油站HSE作业计划书可帮助各基层组织保证其自身及关联方实现健康、安全和环境管理目标。关联基本操作要求依照加油站HSE作业指导书关联作业文件实施作业

2、要求。本作业计划书包括施工管理（如清罐、高空作业、加油站现场维护标准化改造等），其它固定生产作业场所（如加油站内的重点防护区域）均应参照加油站HSE作业计划书组织实施管理。加油站HSE作业计划书是项目试行过程中的HSE管理文件，是有针对性的，应随项目或施工具体情况而定的文本。结合具体作业项目做出细化和补充，是HSE作业指导书的支持文件，是支持而不是取代现有的HSE管理体系文件。2术语和定义2.1HSE条款提供给投标者的文件，内容包括和工程承包商工作有关的HSE设施和工作条件等具体要求。2.2工程承包商承担成品油销售业务建设项目、检修项目的土建、安装、包装等工程项目的组织实施。2.3甲方单位是指

3、项目HSE管理的责任主体，是指对工程承包方有评价、选择权限的单位，包括：销售公司、地区公司及所属企业、各级单位。3.项目概述3.1项目简介支持性文件：加油站规范化管理程序投资建设项目管理程序承包方控制程序招投标管理程序加油站创星达标管理办法项目施工管理细则3.2地理环境支持性文件：规划计划管理程序投资建设项目管理程序3.3社会环境支持性文件:环境监测和监督检查管理程序安全监督检查程序3.4气象支持性文件：环境监测和监督检查管理程序3.5外部依托支持性文件:环境监测和监督检查管理程序安全监督检查程序物资采购控制程序3.6工区、营地布置3.6.1支持性文件:环境监测和监督检查管理程序安全监督检查程

4、序初步设计审批管理办法施工图会审管理办法3.6.2实施作业期间施工方于选址施工地应考虑，即作业区所属地、地区附近居民有无特殊民族风俗、宗教信仰等生活习惯，社会治安和秩序情况，地方政府、部门的关联要求。3.6.3施工前，要对施工区域的地理位置、海拔高度、地势等现场环境进行监测。3.7法律、法规及其他要求3.7.1支持性文件法律法规管理程序记录控制程序目标指标管理程序4政策和目标4.1HSE政策4.2HSE管理目标鞍山销售分公司零售部HSE目标建立且不断完善HSE管理体系，确保其持续有效运行。于遵守健康、安全和环境方面的法律、法规和其他要求的基础上，不断提高零售部于健康、安全和环境方面的绩效水平。

5、树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。提高员工的健康、安全和环境意识，激励全体员工积极参和HSE管理工作，创造有零售公司特色的企业文化。对HSE管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，对HSE管理体系的改进措施进行决策。根据生产实际要求及时配备能力充分的设备、器具、人员和基础设施等资源。5职责5.1零售公司HSE部门和工程建设管理部门根据项目的施工方案，管理和维护本单位的工程承包商HSE管理程序，关联职能部门具体负责程序的执行，且提供培训、监督和考核。5.2基层单位按要求执行本单位工程承包商HSE管理程序，且对工程承建包商提供培训、日常监督和安全表现评估

6、。5.3承包房关联员工接受零售公司HSE部门的培训，执行工程承包商HSE管理程序，参和工程承包商HSE管理审核，且提出改进建议。5.4基层单位站经理作为工程现场负责人，负责协助监管施工现场的安全行为和安全防护措施。5.5基层单位于每年开展的危害和风险因素识别过程中，将施工项目于现场作业过程中可能存于的风险考虑于内。6培训、现场监督6.1培训6.1.1甲方项目所于单位应对工程承包商员工进行入场安全教育，内容包括：HSE目标；作业区域概述；工作场所的风险及安全环保要求；工作场所的有害物质；现场应急反应和报警；工作许可证制度；事故方案；车辆安全；门禁和保卫；其他安全注意事项。6.1.2工程承包商应确

7、保其员工经过必要的法规、安全规定、现场主要风险及控制措施的培训，以满足工作需要，且向甲方提供书面记录。6.1.3于特殊作业或特殊区域作业前，甲方单位应协助工程承包商对作业人员进行专门培训。6.1.4甲方单位和工程承建包商应通过书面考试、现场演示等方式，验证培训效果。若验证不合格，应重新培训；当合同执行周期较长时，甲方单位仍应组织定期的再培训。6.2现场监督6.2.1项目主管部门、项目经理、安全总监（监督）应对工程承包商作业进行日常HSE检查，特殊任务作业应进行专项HSE检查，检查应有记录。6.2.2甲方单位应制定HSE奖励和处罚办法，对工程承包商遵循健康、安全和环境管理要求的情况进行考核。6.

8、2.3工程承包商应定期对其HSE管理体系运行情况进行内部审核，且将审核结果提供给甲方单位。6.2.4甲方单位应定期对工程承包商进行HSE审核，包括现场作业活动的审核和承包商HSE管理系统的全面审核，且把发现的问题告知工程承包商。6.2.5工程承包商应对甲方单位检查、审核提出的问题及时整改。6.2.6工程承包商应向甲方单位方案所有和工作有关的事故、事件，甲方单位应参和工程承包商事故调查。6.2.7如有必要，应要求承包商员工参和甲方单位组织的应急演习。6.2.8于项目进行期间，工作范围发生变更时，甲方单位和工程承包商应对HSE要求及时进行修正，以满足合同要求。6.2.9工程承包商于运送危险物料进入

9、施工现场前要提前通知甲方单位，且获得批准。6.2.10甲方单位和工程承包商应对分包商进行现场监督和审核。4人员、组织机构和职责4.1组织机构和职责支持性文件：加油站规范化管理程序机构编制控制程序人力资源管理程序4.2能力评估支持性文件：能力评价管理制度业绩考核管理制度考勤管理办法4.3培训支持性文件：培训管理办法安全教育管理程序5主要设备、QHSE设施及用品5.1主要设备壹览表序号设备名称型号主要技术性能出厂日期检修日期能力评估5.2QHSE设施壹览表序号设施名称型号主要技术性能出厂日期检修日期损坏情况能力评估5.3医疗用品壹览表序号医疗器具及药品名称规格应（适）用性使用范围出厂日期有效期5.

10、4支持性文件设备设施控制程序特种设备管理制度检测设备管理制度消防设备管理制度劳动防护用品管理制度6危害识别和控制由各加油站组织于开工前对作业全过程中的危害进行识别，对识别出的主要危害进行评价，制定相应的控制和削减措施，分配关键任务，使危害降低到“合理实际且尽可能低”的水平。6.1危害识别危害识别以加油站作业指导书关联条款作依据，按程序进行的有层次的集体决策活动。要明确有各种实践经验的人员参和，全体员工有责任参和作业的危害识别。应明确本作业识别的方式、范围、参加人员，且对识别出的危害填写岗位危害因素调查表和环境因素调查表。6.2风险评价由各加油站组建本站的风险评价小组。风险评价小组可由站经理、前

11、庭经理、安全员、计量员、开票（收银）员及加油员等组成。小组成员依据经验和各种关联资料进行差距分析，对危害和影响列出清单。且进行评价。评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害。具体涉及施工项目的仍应邀请施工方主要技术负责人参和到风险评价小组中。然后填写岗位危害因素调查表、风险管理台帐、环境因素调查表、环境因素台帐等关联基础调查表。参见下列调查表岗位危害因素调查表填写时间：填写人：审核：序号岗位活动/设备危害因素涉及的部危害事件发生的可能性后果严重性位、区域危害因素调查汇总表单位：填写人：审核人：填写时间：岗位活动设备危害因素危害因素类型辨识日期涉及的

12、部位、区域时态状态危害事件导致后果过去当下将来正常异常紧急风险评价表单位：填写人：审核人:填写时间：岗位活动设备危害因素涉及的部位、区域危害事件发生的可能性后果严重性风险等级评价时间注：重大风险的评价准则1、凡违反国家和地方政府法规和标准，由此而构成的风险即为重大风险。2、历史上本单位或同类单位发生过事故，但目前防范措施仍不到位，由此而构成的的风险即为重大风险。3、运用矩阵法进行评价，风险值5之上（包括5）的风险为重大风险。风险管理台帐单位:填写人：审核人：填写时间：岗位活动设备危害因素涉及的部位区域危害事件发生的原因或途径导致的后果风险等级风险削减和控制措施管理方案运行控制监测监督应急预案环

13、境因素调查表（通表）单位：填写人：时间：序号岗位活动/产品/服务环境因素废弃物性质状态时态环境因素类别频率排放浓度排放量强度噪声去向现有措施能够采取的措施废水废气固体废弃物噪声粉尘放射物质电离辐射能源消耗物料损耗其它说明：1、于环境影响栏划“”即可。2、状态栏具体填写“正常”、“异常”或“紧急”。3、废弃物性质根据“国家危险废弃物名录”填写“壹般”、“危险”。4、频率栏为“连续”、“ 次/ 月”或“ 次/检修”等排放量栏根据计量数据或物料衡算结果填写，单位以国际单位为准，如m3、吨/小时。5、强度栏填写噪声等级，单位为dB（A）。6、此表主要由分厂基层单位（排污单位）填写，包括废气排放、废水排

14、放、固体废弃物排放、噪声以及泄漏情况、事故和紧急状态等各方面（包括检、维修）的内容，应尽可能填细填全。7、 岗位如：计量员8、 活动产品服务如：油罐切水，上罐检尺，使用复印机等。9、 环境因素如：含油污水排放，油气挥发，臭氧的挥发10、时态填写“过去”，“当下”，“将来”。11、电离辐射如：计算机屏幕12、能源消耗壹般指水，电，汽，风的消耗。13、物料损耗壹般指各种油品及化学试剂等.6.3风险控制风险评价小组应对可能构成风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环等方面进行考虑。各加油站把风险削减和控制措施作为关联人员的QHSE关键任务进行分配，形成关键岗位QHSE任务清单，

15、清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜于后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。对作业重大危害建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减和控制措施）。QHSE关键任务（施工项目）应经加油站经理填报、主管经理审核，且将各自的任务单发至员工，指定有QHSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性。且认真执行这些任务，确保潜于的主要事故危害得到控制。6.4支持性文件危害因素识别评价管理程序环境因素识别评价管理程序7应急计划7.1应急组织为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应建立各类应急组织，且明确职责和权限。（附应急组织设置）加油站应急组织机构设置及主要职责现场指挥

16、组长：职责第壹时间进入现场指挥，根据不同事件类型指挥和调动各应急小组，且采取相应措施。抢险灭火组成员职责根据现场实际情况，按照预案程序果断地采取相应措施，控制危险源，消除险情。医疗救护组成员职责负责受伤人员的救护工作。通讯报警组成员职责负责通讯联系，方案险情，请求支援，传达上级命令。治安保障组成员职责负责现场周围的安全维护及人员、车辆、物资的疏散。物资供应组成员职责负责灭火器材及所需物资的运输和供应。常用应急电话火警“119”，匪警“110”，医疗救助“120”，交通事故“122”市公司储运安全部22241042。7.2应急及实战演习附应急演练实战图片7.3支持性文件应急管理程序8管理制度和作

17、业指南8.1管理制度各加油站应结合作业项目要求，收集整理应执行的关联健康、安全和环境管理的规章制度，且列出清单。对作业有特殊要求，或根据风险管理要求，应写明需要制定完善的关联管理制度（包括关联岗位职责和作业指导书）。如本项目或作业过程涉及的岗位职责、作业指导书和工作许可，已于QHSE作业指导书（有效文本）中。8.2岗位作业指导书岗位工作指导书目录序号文件名称文件编号应用部门实施日期1加油岗位作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-30（2005A）加油站2005年9月1日2计量岗位作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-29（2005A）加油站2005年9月1日3收银（开票）岗位作业指导书QJ

18、/LNXS-AS-ZDS-71（2007A）加油站2007年1月1日4变配电设备作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-32（2005A）加油站2005年9月1日5灭火器作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-34（2005A）加油站2005年9月1日6加气岗位作业指导书QJ/LNXSASZDS39（2005A）加气站2005年9月1日7卸气岗位作业指导书QJ/LNXSASZDS38（2005A）加气站2005年9月1日8变配电设备检修作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-35（2005A）加油站2005年9月1日9发电机组作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-33（2005A）加油站20

19、05年9月1日10防雷防静电设施检、维修规程QJ/LNXS-AS-ZDS-31（2005A）加油站2005年9月1日11维修工岗位作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-28（2005A）加油站2005年9月1日12维修电工岗位作业指导书QJ/LNXS-AS-ZDS-27（2005A）加油站2005年9月1日支持性文件：作业指导书管理办法检维修管理程序8.3文件控制各加油站应于进行作业前掌握该作业项目文件，以及受控文件，且建立控制文件或办法。可依据QHSE加油站作业指导书关联条款指示内容实施作业。支持性文件：文件资料控制程序档案管理程序信息交流管理程序9信息交流9.1QHSE会议各加油站应建立

20、QHSE会议制度，通过会议掌握和了解QHSE的关联信息。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前QHSE会议、现场QHSE会议、QHSE工作分析会、阶段总结会及项目完成后的评估会等。9.2方案和记录明确应填写的方案和记录。方案和记录可包括以下内容：作业方案、作业报表、现场和项目的联系、事故方案、百万工时记录、隐患方案、值班记录、完工方案、QHSE简讯等等。9.3变更管理任何对作业内容、设计、人员和设备的变更，对可能产生新的或扩大的危害进行风险评估，均必须有批准人的签字，形成书面文件交流，且保留变更通知单。9.4和关联方的交流明确和关联方交流的方式和要求。9.5支持性文件加油

21、站规范化管理程序信息交流管理程序变更管理程序记录控制程序10监测和整改10.1监测检查应制定监测检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。10.2整改基层组织应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监督检查人等。10.3事故方案任何事故（无论大小）均必须上报和调查，制定出事故的方案程序，明确事故报表格式，且制定事故分析的方式和要求。10.4事故的调查制订调查程序，针对事故大小由不同的人员组成，找出事故发生的真正原因，制订防范措施。如果致因是由于体系缺陷有关文件没有覆盖，应提出修改、完善意见。10.5加油站事故档案10.6支持性文件加油站规范化管理程序事故管理程序隐患治理管理程序事故监察管理制度11审核和总结回顾11.1审核制定本次作业的内审计划，以及根据审核计划实施后应完成的内审方案、总结方案的交流方式。11.2总结回顾及改进应确定本次作业完成后总结回顾的方式方法，包括：完成日期、负责人、总结方案编写人、提出对QHSE作业计划书的改进要求。11.3支持性文件内部审核管理程序纠正预防措施管理程序管理评审控制程序