商业计划书加油站作业计划书.docx
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商业计划书加油站作业计划书
（商业计划书）加油站作业计划书
辽宁销售分公司企业标准
健康、安全和环境管理体系
HSE
加油站作业计划书
中国石油辽宁鞍山销售分公司零售公司发布
应用目的和范围…………………………………………………………………1
项目概述…………………………………………………………………………2
政策和目标………………………………………………………………………3
人员、组织机构和职责……………………………………………………………4
主要施工设备、QHSE设施及用品………………………………………………5
危害识别和控制………………………………………………………………6
应急计划……………………………………………………………………7
管理制度和作业指南……………………………………………………………8
信息交流………………………………………………………………………9
监测和整改……………………………………………………………………10
审核和总结回顾…………………………………………………………………11
1．目的和范围
本指南规定了《加油站HSE作业计划书》的基本工作要求，适用于鞍山销售分公司零售公司所属各加油站。
应用《加油站HSE作业计划书》可帮助各基层组织保证其自身及关联方实现健康、安全和环境管理目标。
关联基本操作要求依照《加油站HSE作业指导书》关联作业文件实施作业要求。
本作业计划书包括施工管理（如清罐、高空作业、加油站现场维护标准化改造等），其它固定生产作业场所（如加油站内的重点防护区域）均应参照《加油站HSE作业计划书》组织实施管理。
《加油站HSE作业计划书》是项目试行过程中的HSE管理文件，是有针对性的，应随项目或施工具体情况而定的文本。
结合具体作业项目做出细化和补充，是《HSE作业指导书》的支持文件，是支持而不是取代现有的HSE管理体系文件。
2．术语和定义
2.1HSE条款
提供给投标者的文件，内容包括和工程承包商工作有关的HSE设施和工作条件等具体要求。
2.2工程承包商
承担成品油销售业务建设项目、检修项目的土建、安装、包装等工程项目的组织实施。
2.3甲方单位
是指项目HSE管理的责任主体，是指对工程承包方有评价、选择权限的单位，包括：
销售公司、地区公司及所属企业、各级单位。
3.项目概述
3.1项目简介
支持性文件：
《加油站规范化管理程序》
《投资建设项目管理程序》
《承包方控制程序》
《招投标管理程序》
《加油站创星达标管理办法》
《项目施工管理细则》
3.2地理环境
支持性文件：
《规划计划管理程序》
《投资建设项目管理程序》
3.3社会环境
支持性文件:
《环境监测和监督检查管理程序》
《安全监督检查程序》
3.4气象
支持性文件：
《环境监测和监督检查管理程序》
3.5外部依托
支持性文件:
《环境监测和监督检查管理程序》
《安全监督检查程序》
《物资采购控制程序》
3.6工区、营地布置
3.6.1支持性文件:
《环境监测和监督检查管理程序》
《安全监督检查程序》
《初步设计审批管理办法》
《施工图会审管理办法》
3.6.2实施作业期间施工方于选址施工地应考虑，即作业区所属地、地区附近居民有无特殊民族风俗、宗教信仰等生活习惯，社会治安和秩序情况，地方政府、部门的关联要求。
3.6.3施工前，要对施工区域的地理位置、海拔高度、地势等现场环境进行监测。
3.7法律、法规及其他要求
3.7.1支持性文件
《法律法规管理程序》
《记录控制程序》
《目标指标管理程序》
4．政策和目标
4.1HSE政策
4.2HSE管理目标
鞍山销售分公司零售部HSE目标
★建立且不断完善HSE管理体系，确保其持续有效运行。
★于遵守健康、安全和环境方面的法律、法规和其他要求的基础上，不断提高零售部于健康、安全和环境方面的绩效水平。
★树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。
★提高员工的健康、安全和环境意识，激励全体员工积极参和HSE管理工作，创造有零售公司特色的企业文化。
★对HSE管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，对HSE管理体系的改进措施进行决策。
★根据生产实际要求及时配备能力充分的设备、器具、人员和基础设施等资源。
5职责
5.1零售公司HSE部门和工程建设管理部门根据项目的施工方案，管理和维护本单位的工程承包商HSE管理程序，关联职能部门具体负责程序的执行，且提供培训、监督和考核。
5.2基层单位按要求执行本单位工程承包商HSE管理程序，且对工程承建包商提供培训、日常监督和安全表现评估。
5.3承包房关联员工接受零售公司HSE部门的培训，执行工程承包商HSE管理程序，参和工程承包商HSE管理审核，且提出改进建议。
5.4基层单位站经理作为工程现场负责人，负责协助监管施工现场的安全行为和安全防护措施。
5.5基层单位于每年开展的《危害和风险因素识别》过程中，将施工项目于现场作业过程中可能存于的风险考虑于内。
6培训、现场监督
6.1培训
6.1.1甲方项目所于单位应对工程承包商员工进行入场安全教育，内容包括：
——HSE目标；
——作业区域概述；
——工作场所的风险及安全环保要求；
——工作场所的有害物质；
——现场应急反应和报警；
——工作许可证制度；
——事故方案；
——车辆安全；
——门禁和保卫；
——其他安全注意事项。
6.1.2工程承包商应确保其员工经过必要的法规、安全规定、现场主要风险及控制措施的培训，以满足工作需要，且向甲方提供书面记录。
6.1.3于特殊作业或特殊区域作业前，甲方单位应协助工程承包商对作业人员进行专门培训。
6.1.4甲方单位和工程承建包商应通过书面考试、现场演示等方式，验证培训效果。
若验证不合格，应重新培训；当合同执行周期较长时，甲方单位仍应组织定期的再培训。
6.2现场监督
6.2.1项目主管部门、项目经理、安全总监（监督）应对工程承包商作业进行日常HSE检查，特殊任务作业应进行专项HSE检查，检查应有记录。
6.2.2甲方单位应制定HSE奖励和处罚办法，对工程承包商遵循健康、安全和环境管理要求的情况进行考核。
6.2.3工程承包商应定期对其HSE管理体系运行情况进行内部审核，且将审核结果提供给甲方单位。
6.2.4甲方单位应定期对工程承包商进行HSE审核，包括现场作业活动的审核和承包商HSE管理系统的全面审核，且把发现的问题告知工程承包商。
6.2.5工程承包商应对甲方单位检查、审核提出的问题及时整改。
6.2.6工程承包商应向甲方单位方案所有和工作有关的事故、事件，甲方单位应参和工程承包商事故调查。
6.2.7如有必要，应要求承包商员工参和甲方单位组织的应急演习。
6.2.8于项目进行期间，工作范围发生变更时，甲方单位和工程承包商应对HSE要求及时进行修正，以满足合同要求。
6.2.9工程承包商于运送危险物料进入施工现场前要提前通知甲方单位，且获得批准。
6.2.10甲方单位和工程承包商应对分包商进行现场监督和审核。
4．人员、组织机构和职责
4.1组织机构和职责
支持性文件：
《加油站规范化管理程序》
《机构编制控制程序》
《人力资源管理程序》
4.2能力评估
支持性文件：
《能力评价管理制度》
《业绩考核管理制度》
《考勤管理办法》
4.3培训
支持性文件：
《培训管理办法》
《安全教育管理程序》
5主要设备、QHSE设施及用品
5.1主要设备壹览表
序
号
设备
名称
型
号
主要技术
性能
出厂
日期
检修
日期
能力
评估
5.2QHSE设施壹览表
序
号
设施
名称
型
号
主要技术性能
出厂
日期
检修
日期
损坏情况
能力评估
5.3医疗用品壹览表
序
号
医疗器具及药品
名称
规格
应（适）用性
使用范围
出厂
日期
有效期
5.4支持性文件
《设备设施控制程序》
《特种设备管理制度》
《检测设备管理制度》
《消防设备管理制度》
《劳动防护用品管理制度》
6危害识别和控制
由各加油站组织于开工前对作业全过程中的危害进行识别，对识别出的主要危害进行评价，制定相应的控制和削减措施，分配关键任务，使危害降低到“合理实际且尽可能低”的水平。
6.1危害识别
危害识别以《加油站作业指导书》关联条款作依据，按程序进行的有层次的集体决策活动。
要明确有各种实践经验的人员参和，全体员工有责任参和作业的危害识别。
应明确本作业识别的方式、范围、参加人员，且对识别出的危害填写《岗位危害因素调查表》和《环境因素调查表》。
6.2风险评价
由各加油站组建本站的风险评价小组。
风险评价小组可由站经理、前庭经理、安全员、计量员、开票（收银）员及加油员等组成。
小组成员依据经验和各种关联资料进行差距分析，对危害和影响列出清单。
且进行评价。
评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害。
具体涉及施工项目的仍应邀请施工方主要技术负责人参和到风险评价小组中。
然后填写《岗位危害因素调查表》、《风险管理台帐》、《环境因素调查表》、《环境因素台帐》等关联基础调查表。
参见下列调查表
岗位危害因素调查表
填写时间：
填写人：
审核：
序号
岗位
活动/设备
危害因素
涉及的部
危害事件
发生的可能性
后果严重性
位、区域
危害因素调查汇总表
单位：
填写人：
审核人：
填写时间：
岗位
活动／设备
危害因素
危害因素类型
辨识日期
涉及的部位、区域
时态
状态
危害事件
导致后果
过去
当下
将来
正常
异常
紧急
风险评价表
单位：
填写人：
审核人:
填写时间：
岗位
活动／设备
危害因素
涉及的部位、区域
危害事件
发生的可能性
后果严重性
风险等级
评价时间
注：
重大风险的评价准则
1、凡违反国家和地方政府法规和标准，由此而构成的风险即为重大风险。
2、历史上本单位或同类单位发生过事故，但目前防范措施仍不到位，由此而构成的的风险即为重大风险。
3、运用矩阵法进行评价，风险值5之上（包括5）的风险为重大风险。
风险管理台帐
单位:
填写人：
审核人：
填写时间：
岗位
活动／设备
危害
因素
涉及的部位
区域
危害事件
发生的原因或途径
导致的后果
风险等级
风险削减和控制措施
管理方案
运行控制
监测
监督
应急
预案
环境因素调查表（通表）
单位：
填写人：
时间：
序号
岗位
活动/产品/服务
环境因素
废弃物
性质
状
态
时
态
环境因素类别
频
率
排放浓度
排
放
量
强
度
噪声
去
向
现
有
措
施
能够采取的措施
废水
废气
固体废弃物
噪
声
粉尘
放射物质
电离辐射
能源消耗
物料损耗
其它
说明：
1、于环境影响栏划“О”即可。
2、状态栏具体填写“正常”、“异常”或“紧急”。
3、废弃物性质根据“国家危险废弃物名录”填写“壹般”、“危险”。
4、频率栏为“连续”、“次/月”或“次/检修”等排放量栏根据计量数据或物料衡算结果填写，单位以国际单位为准，如m3、吨/小时。
5、强度栏填写噪声等级，单位为dB（A）。
6、此表主要由分厂基层单位（排污单位）填写，包括废气排放、废水排放、固体废弃物排放、噪声以及泄漏情况、事故和紧急状态等各方面（包括检、维修）的内容，应尽可能填细填全。
7、岗位如：
计量员
8、活动产品服务如：
油罐切水，上罐检尺，使用复印机等。
9、环境因素如：
含油污水排放，油气挥发，臭氧的挥发
10、时态填写“过去”，“当下”，“将来”。
11、电离辐射如：
计算机屏幕
12、能源消耗壹般指水，电，汽，风的消耗。
13、物料损耗壹般指各种油品及化学试剂等.
6.3风险控制
风险评价小组应对可能构成风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环等方面进行考虑。
各加油站把风险削减和控制措施作为关联人员的QHSE关键任务进行分配，形成关键岗位QHSE任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜于后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。
对作业重大危害建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减和控制措施）。
QHSE关键任务（施工项目）应经加油站经理填报、主管经理审核，且将各自的任务单发至员工，指定有QHSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性。
且认真执行这些任务，确保潜于的主要事故危害得到控制。
6.4支持性文件
《危害因素识别评价管理程序》
《环境因素识别评价管理程序》
7应急计划
7.1应急组织
为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应建立各类应急组织，且明确职责和权限。
（附应急组织设置）
加油站应急组织机构设置及主要职责
现场指挥
组长：
职责
第壹时间进入现场指挥，根据不同事件类型指挥和调动各应急小组，且采取相应措施。
抢险灭火组成员
职责
根据现场实际情况，按照预案程序果断地采取相应措施，控制危险源，消除险情。
医疗救护组成员
职责
负责受伤人员的救护工作。
通讯报警组成员
职责
负责通讯联系，方案险情，请求支援，传达上级命令。
治安保障组成员
职责
负责现场周围的安全维护及人员、车辆、物资的疏散。
物资供应组成员
职责
负责灭火器材及所需物资的运输和供应。
常用应急电话
火警“119”，匪警“110”，医疗救助“120”，交通事故“122”
市公司储运安全部22241042。
7.2应急及实战演习
附应急演练实战图片
7.3支持性文件
《应急管理程序》
8管理制度和作业指南
8.1管理制度
各加油站应结合作业项目要求，收集整理应执行的关联健康、安全和环境管理的规章制度，且列出清单。
对作业有特殊要求，或根据风险管理要求，应写明需要制定完善的关联管理制度（包括关联岗位职责和作业指导书）。
如本项目或作业过程涉及的岗位职责、作业指导书和工作许可，已于《QHSE作业指导书》（有效文本）中。
8.2岗位作业指导书
岗位工作指导书目录
序号
文件名称
文件编号
应用部门
实施日期
1
加油岗位作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-30（2005A）
加油站
2005年9月1日
2
计量岗位作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-29（2005A）
加油站
2005年9月1日
3
收银（开票）岗位作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-71（2007A）
加油站
2007年1月1日
4
变配电设备作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-32（2005A）
加油站
2005年9月1日
5
灭火器作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-34（2005A）
加油站
2005年9月1日
6
加气岗位作业指导书
QJ/LNXS－AS－ZDS－39（2005A）
加气站
2005年9月1日
7
卸气岗位作业指导书
QJ/LNXS－AS－ZDS－38（2005A）
加气站
2005年9月1日
8
变配电设备检修作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-35（2005A）
加油站
2005年9月1日
9
发电机组作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-33（2005A）
加油站
2005年9月1日
10
防雷防静电设施检、维修规程
QJ/LNXS-AS-ZDS-31（2005A）
加油站
2005年9月1日
11
维修工岗位作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-28（2005A）
加油站
2005年9月1日
12
维修电工岗位作业指导书
QJ/LNXS-AS-ZDS-27（2005A）
加油站
2005年9月1日
支持性文件：
《作业指导书管理办法》
《检维修管理程序》
8.3文件控制
各加油站应于进行作业前掌握该作业项目文件，以及受控文件，且建立控制文件或办法。
可依据《QHSE加油站作业指导书》关联条款指示内容实施作业。
支持性文件：
《文件资料控制程序》
《档案管理程序》
《信息交流管理程序》
9信息交流
9.1QHSE会议
各加油站应建立QHSE会议制度，通过会议掌握和了解QHSE的关联信息。
会议包括但不限于如下内容：
开工前动员会、开工前班组会议、班前QHSE会议、现场QHSE会议、QHSE工作分析会、阶段总结会及项目完成后的评估会等。
9.2方案和记录
明确应填写的方案和记录。
方案和记录可包括以下内容：
作业方案、作业报表、现场和项目的联系、事故方案、百万工时记录、隐患方案、值班记录、完工方案、QHSE简讯等等。
9.3变更管理
任何对作业内容、设计、人员和设备的变更，对可能产生新的或扩大的危害进行风险评估，均必须有批准人的签字，形成书面文件交流，且保留变更通知单。
9.4和关联方的交流
明确和关联方交流的方式和要求。
9.5支持性文件
《加油站规范化管理程序》
《信息交流管理程序》
《变更管理程序》
《记录控制程序》
10监测和整改
10.1监测检查
应制定监测检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。
10.2整改
基层组织应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监督检查人等。
10.3事故方案
任何事故（无论大小）均必须上报和调查，制定出事故的方案程序，明确事故报表格式，且制定事故分析的方式和要求。
10.4事故的调查
制订调查程序，针对事故大小由不同的人员组成，找出事故发生的真正原因，制订防范措施。
如果致因是由于体系缺陷有关文件没有覆盖，应提出修改、完善意见。
10.5加油站事故档案
10.6支持性文件
《加油站规范化管理程序》
《事故管理程序》
《隐患治理管理程序》
《事故监察管理制度》
11审核和总结回顾
11.1审核
制定本次作业的内审计划，以及根据审核计划实施后应完成的内审方案、总结方案的交流方式。
11.2总结回顾及改进
应确定本次作业完成后总结回顾的方式方法，包括：
完成日期、负责人、总结方案编写人、提出对《QHSE作业计划书》的改进要求。
11.3支持性文件
《内部审核管理程序》
《纠正预防措施管理程序》
《管理评审控制程序》
升级会员 