OK4S店全方位5力KPI绩效管理文档格式.doc

1、 当期销售车辆总台数5、新车装饰（精品）销售毛利毛利率装饰销售毛利=当期新车装饰总毛利 当期新车装饰总毛利新车装饰毛利率= - 当期新车装饰总营业额6、新车增值服务新车增值服务毛利=当期新车增值服务总毛利 当期新车增值服务总毛利新车增值服务毛利率=- - 当期新车增值服务总营业额2、活动力指标l 新车销售部门“活动力”评核1、有望客户总批数经销店当期所有A、B级客户数总和（DMS）2、来店（电）客户批数当期展厅来店（电）客流量总和（DMS）3、来店（电）客户留档率当期来店（电）客户留档数总和 -当期来店（电）客户总批数4、来店（电）客户成交数成交率来店（电）客户成交数=当期来店（电）客户成交总

2、和 当期来店（电）客户成交台数来（电）店客成交率=- - 当期来店（电）客户总批数5、展厅Hot级客户发生率当期展厅Hot级来店（电）客户发生数总和-当期来店（电）客户留档总批数6、展厅Hot级客户成交率当期展厅Hot级客户成交台数总和- 当期展厅Hot级客户总批数7、展厅新车试乘试驾数比率新车试乘试驾数=当期展厅客户试乘试驾数总和 当期展厅新车试乘试驾数总和新车试乘试驾率= - 当期来店（电）客户留档总批数3、生产力指标l 新车销售部门“生产力”评核1、人均销售台数当期新车销售总台数 -当期在职销售顾问总人数1、 人均新车销售毛利贡献 -3、人均保险装饰（精品）贷款（按揭）毛利（件数）贡献

3、当期新车保险毛利（件数）总和人均保险毛利（件数）= - 当期在职销售顾问总人数 当期新车装饰毛利（件数）总和人均装饰毛利（件数）= - 当期在职销售顾问总人数 当期新车贷款毛利（件数）总和人均贷款毛利（件数）= -4、经销店每月平均销售台数新车销售月累计台数 -销售月数5、经销店新车每台平均毛利 -6、经销店保险装饰（精品）贷款（按揭）增值服务毛利贡献保险装饰贷款增值服务毛利个别总和7、经销店保险装饰增值服务每台平均毛利贡献 当期新车保险返佣总和保险每台平均毛利= - 当期新车投保总车辆数 当期新车装饰毛利总和装饰每台平均毛利= - 当期新车购车装饰总车辆数 当期新车贷款返佣总和贷款每台平均毛

4、利= - 当期新车办理贷款车辆增值服务每台平均毛利= - 当期增购增值服务总车辆数4、安定力指标l 新车销售部门“安定力”评核1、销售顾问总人数当期在职销售顾问总和2、销售顾问离职率当期销售顾问离职人数（A） -当期底销售顾问在职人数+（A）3、新车销售客户来源占比当期单一客源成交台数（来店、介绍） -经销店当期新车销售总台数4、新车车型销售组合占比当期单一车种成交台数（SKODA.） -5、辖区市场销售份额当期经销店新车销售总台数 -当期辖区市场销售总台数（各品牌）6、自销保有客户总数当期（经销店新车销售总数一二级网点销售总数）7、二级网点销售台数占比当期二级网点销售总台数 -当期新车经销店

5、销售总台数8、损益平衡台数当期运营总费用当期新车每台平均毛利9、新车每台平均推销费用当期（新车部门薪资+市场推广费用） -10、销售顾问人均收入薪奖比例 当期销售顾问薪资总和销售顾问人均收入= - 当期在职销售顾问人数薪奖比例=当期底薪收入：当期奖金（提成）总收入5、成长力指标l 新车销售部门“成长力”评核1、新车销售成长率（个人经销店） 当期个人累计销售总数个人新车销售成长率= - 1 前期个人累计销售总数 当期经销店累计销售总数经销店新车销售成长率= -1 前期经销店累计销售总数2、 辖区保有（自销）台数成长率当期经销店累计自销台数-1前期经销店累计自销台数3、新车收益成长率当期经销店累计

6、新车总毛利-1前期经销店累计新车总毛利4、保险收益成长率当期经销店累计保险返佣-1前期经销店累计保险返佣5、贷款收益成长率当期经销店累计贷款返佣前期经销店累计贷款返佣6、装饰（精品）收益成长率当期经销店累计装饰总毛利前期经销店累计装饰总毛利7、增值服务收益成长率当期经销店累计增值服务毛利-1前期经销店累计增值服务毛利8、销售顾问（主管）MPS认证合格成长率当期销售顾问（主管）MPS认证合格人数-1前期销售顾问（主管）MPS认证合格人数9、SSI顾客满意指数当期经销店SSI指数-1前期经销店SSI指数三、售后服务部门绩效指标解析l 售后服务部门“收益力”评核1、售后销售额达成率售后销售额=当期售

7、后部门各项营收总和 当期售后销售额售后目标达成率= - 当期售后目标销售额2、售后服务销售售后服务销售毛利=当期售后服务毛利总和 当期售后服务销售总毛利售后服务毛利率= - 当期售后服务总销售额3、零件销售收入毛利率零件销售收入=售后服务零件销售收入总和 当期零件销售总毛利零件销售收入毛利率= - 当期零件总销售额4、工时销售（工资）营收工时销售营收=当期售后维修工时（工资）收入总和5、定期保养服务收入定期保养收入=当期进厂定保服务收入总和6、保险理赔收入保险理赔收入=当期服务保险索赔收入总和7、新车索赔收入新车索赔收入=当期售后服务新车索赔收入总和8、售后装饰（精品）销售毛利毛利率（占比）装

8、饰（精品）毛利=当期装饰（精品）销售总毛利 当期装饰（精品）总毛利装饰（精品）毛利率= - 当期装饰（精品）总营业额9、售后增值服务销售毛利毛利率（占比）增值服务毛利=当期增值服务总毛利 当期增值服务毛利率增值服务毛利率= - 当期增值服务总营业额10、机修服务营收（只能算工时）机修服务营收=当期售后机修服务收入总和11、钣喷服务营收钣喷服务营收=当期售后钣喷服务收入总和l 售后服务部门“活动力”评核1、进厂车辆台数工单数进厂车辆台数=当期售后服务进厂客流量工单数=当期售后服务开立工单数总和2、车间车位周转率当期每日平均修车台数-车间修车车位数3、工时销售率（效益）当期工时销售总时数当期技师应

9、销售总时数4、进厂维修预约比率当期预约进厂维修台数（工单数）-当期售后服务维修总台数（工单数）5、零件库存月数当期零件库存金额-当期零件销货成本6、应收帐款比例（理赔索赔.）当期售后服务应收帐款当期售后服务总营收l 售后服务部门“生产力”评核1、维修车位数车位平均产值维修车位数=车间修车总位数 当期维修总营收车位平均产值= - 车间修车位数2、每车工单平均销售额当期售后总销售额当期开立总工单数3、直接人员（技师）人均产值-当期售后服务直接人员（技师）数4、直接人员（技师）人均毛利当期售后销售总毛利-5、续保投保件数续保率续保投保件数=当期续保承保件数 当期续保承保件数续保招揽率= - 当期保有

10、客户应续保件数l 售后服务部门“安定力”评核1、售后服务部门总人数当期在职售后人员总和2、售后服务部门人员离职率当期售后人员离职人数（A）当期售后人员在职人数+（A）3、售后业绩分类（维修理赔索赔增值服务.）单项售后销售额-经销店售后销售总额4、新车首保回厂台数首保比率新车首保回厂台数=当期首次定保进厂保养台数 当期首保进厂保养台数新车首保回厂比率= - 当期应回厂首保目标台数5、定保回厂台数回厂率定保回厂台数=当期进厂定保保养台数 当期进厂定保台数定保回厂比率= - 当期售后应回厂定保目标台数6、重复维修（返修）比率 当期重复维修工单数 重复维修比率= -当期开立工单数7、售后保有客户总数当

11、期售后服务部门“保有客户”盘点总数8、售后保有客户流失比率当期“12个月（含）以上”未回厂维修保有客户总数（A）-当期售后保有客户总数+（A）9、售后部门技师人均收入当期售后部门技师薪酬总和-当期售后部门技术人数10、销售服务吸收（分摊）率当期售后服务总毛利-当期公司运营总费用l 售后服务部门“成长力”评核1、进厂台数工单成长率 当期进厂台数进厂台数成长率= -1 前期进厂台数 当期开立工单数工单成长率= -1 前期开立工单数2、工单平均金额成长率当期工单平均营业额-1前期工单平均营业额3、预约维修当期预约进厂维修台数-1前期预约进厂维修台数4、售后服务业绩成长率业绩分类组合之各单项业绩成长率当期售后服务总业绩-1前期售后服务总业绩5、售后服务毛利前期售后服务总毛利6、技师（服务专员）认证合格成长率当期技师（服务专员）认证合格人数-1前期技师（服务专员）认证合格人数7、CSI顾客满意度指数成长率当期经销店CIS指数-1前期经销店CIS指数上海元动软件有限公司领先科技 用心服务让S4成为汽车集团管理的首选平台 10地址：上海市闵行区莘建东路58弄绿地蓝海A座314 业务电话：021-54159423-811