质量认证IS质量管理体系记录表Word文档格式.docx

1、JL-6.2-0213职工培训记录JL-6.2-0314持种作业人员登记表JL-6.2-0415职工培训申请JL-6.2-0516年度内审计划JL-8.2.2-0117审核实施计划JL-8.2.2-0218内审检查表JL-8.2.2-0319不合格报告JL-8.2.2-0420内部质量管理体系审核报告JL-8.2.2-0521内审首（末）次会议签到表JL-8.2.2-0622不合格项分布表JL-8.2.2-0723统计技术用图、表JL-8.4-0124纠正预防措施报告JL-8.5.2-0125生产设施配置申请单JL-6.3-01生产部26设备台帐JL-6.3-0227质量计划书JL-7.1-0

2、128生产任务通知单JL-7.5-0129生产计划JL-7.5-0230入库单JL-7.5-0331领料单JL-7.5-0432设备清单JL-7.5-0533设备保养记录表JL-7.5-0634周期检定计划JL-7.6-0135计量器具清单JL-7.6-0236产品质量统计表JL-8.2.3-01质检部37质量目标完成情况统计表JL-8.2.3-0238进货验证记录JL-8.2.5-0139紧急（例外）放行申请单JL-8.2.5-0240检验记录JL-8.2.5-0341合格证JL-8.2.5-0442售出成品质量报告JL-8.2.5-0543不合格品报告JL-8.2.5-0644纠正和预防措

3、施处理单JL-8.2.5-0745直热式电热水器检验报告JL-8.2.5-0846确认检验记录JL-8.2.5-0947不合格品通知单JL-8.2.5-1048强制性认证标志保管、使用和加贴检查表JL-8.2.6-0149库房台帐JL-8.2.6-0250强制性认证标志的使用记录表JL-8.2.6-0351变更说明书JL-8.2.7-0152鉴定报告JL-8.2.7-0253产品更改通知单JL-8.2.7-0354认证机构批复文件JL-8.2.7-0455型式试验报告JL-8.2.7-0556关键元器件与材料定期确认记录JL-8.2.8-0157不合格品登记表JL-8.3-0158外协、外购件

4、检验通知单JL-8.3-0259JL-8. 3-0360不合格品让步接收申请单JL-8. 3-0461合同评审记录表JL-7.2-01供销部62质量信息反馈通知处理单JL-7.2-0263合同台帐JL-7.2-0364顾客档案JL-7.2-0465产品订货合同JL-7.2-0566供方质量保证能力评价表JL-7.4-0167合格供方名册JL-7.4-0268物资采购计划69JL-7.4-0370JL-7.4-0471采购物资分类明细表JL-7.4-0572原材料进出厂验收单JL-7.4-0673外购件进出厂质量验收单JL-7.4-0774采购要求单75顾客财产问题反馈表76顾客满意度调查表JL

5、-8.2.1-0177质量反馈信息通知、处理单JL-8.2.1-0278顾客满意度统计表JL-8.2.1-03会 议 签 到 表编号：主持人日期地点会议名记录参 加人 员姓 名职务姓名 编号： 分类评审项目一般合同（ ） 特殊合同（ ） 标书（ ） 其它（ ）品种规格数 量价 格检、试验要 求运输方式及费用付款方式其 它会审综合意见：会审人员签名： 年 月 日供售部意见： 部长：总经理审批：备注： 记录人：合同变更评审记录JL7.2.203时间记录人召集人合同号参加人会议内容：审批意见： 签字：文件名称版本号分发号签收人 部门： 文件类别： 页数：文件编号被更改文件名原发文单位发文需更改页码更

6、改原因：更改内容：附件清单： 审批人： 日期：文件借阅登记表JL4.2.303名称密级页数借阅人批准人借阅日期归还日期外来文件收发登记表JL4.2.304类 别来文单位联系人电 话收文人转送部门备 注说明：类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。物 资 需 用 申 请 表JL7.4.301物 资名 称规 格型 号单位生 产单 号供 货时 间质 量要 求用 途 申请人： 时间： 审批：采 购 合 同 台 帐JL7.4.302供货单位产品规格合 同 执 行 情 况 制表：物 资 采 购 计 划JL7.4.303数量生 产 单 号供方调查评价表JL7.4.101单位名称：主要供货：传 真

7、：邮 编单位地址：企业概况：（生产能力与生产产品）质保状况和检验状况：技术革新能力：及时供货与适应需要调价能力：其它评定：供应部长审核：合格供方（外包方）名录JL7.4.102单位名称供货物资（或外包工作）单位地址编制： 审核： 批准：序号：MYCIQ/JL-014（或外包工作）名称 批准；领 料 单JL7.4.306 年 月 日材料名称用途计量单位单价金额请领实领负责人： 记帐： 发料： 领料人： 成 品 出 库 单JL7.4.307单位： 年 月 日 规格型号 记账： 发货人： 收货人设 备 年 度 检 修 计 划 表JL6.302设备编号设备名称所在部门检 修 内 容检 修 日 期 第

8、页 ，共 页新设备安装调试单JL6.303到厂时间配套设备接收部门参加人员开箱检验：产品说明书、安装使用说明书、合格证、检验证、装箱清单、随机工具等安装调试记录：试机空机运转：负荷运转：设 备 台 帐JL6.304规格型号出产日期外型尺寸投产日期编 号使用部门使用责任人制表：设备年度检修计划表JL6.305设备各称检修内容检修日期 第 页，共 页重 点 设 备 点 检 表JL6.306点 检 内 容检修人使用人计量器具台帐JL7.601计量器具名称检定日期有效期检定周期检定证号失效期 技质部部长：不合格原因分析报告JL8.301部门负责人审核组长审核成员判定依据：不符合项描述：原因分析：建议采取的纠正措施：管理者代表审批意见：纠正措施验证： 内审员： 日期； 制 表：不合格品评审记录表JL8.302表号：类型制表情况概要评审：结论：审批：重大不合格审批：纠正措施报告JL8.5.201表号部门负责人验证人不合格品或不符合项情况原 因分 析纠 正措 施验 证情 况结 论审批产品交付记录JL7.5.502检验员检验单号交付人接收人