1、样品送样确认及批量试用程序样品送样确认及批量试用程序1.0 目的为了确保产品品质满足客户要求,样品初期认定的品质水准,保证样品送样确认及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求,特编制此文件。2.0 范围适用于本公司BOM物料样品的确认和BOM中关键元器件批量试用业务3.0 名词解释关键元器件-关键元器件清单在开发阶段结束时由每个项目的硬件负责人给出。4.0 流程图 见附件5.0 作业内容5.1 样品CALL样 5.1.1 采购部根据研发、工程技术部等相关部门的,将采购文件及时分发给供应商,并与供应商保持沟通。5.2 样品认证采购工程师收到供应商样品后展开样品认证业务5.2.1
2、新物料认证参考 新物料承认管制程序 物料标准化管理制度 若不合格,则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样(几次不合格?)5.2.2 非新物料认证5.2.2.1 采购工程师按物料技术标准,选择具有质量和价格优势的供应商,要求供应 商提供样品。5.2.2.2 采购工程师收到供应商提供的样品,填写,经采购部 负责人批准同意,将样品提交质量部检验5.2.2.3 质量部在出具测试结果: 1)一份提交给采购部,采购工程师传递给供应商 2)若不合格,则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样(3次不合格?)5.3 批量试用5.3.1 批量物料的采购(免费样品与收费样品):采购工程师获知样品确认合
3、格后与供应商联系提供小批量样品,若样品需收费则按正常物料采购流程进行,参考SPPR-2-002 采购管理控制程序5.3.2 样品试用通知:采购部(工程?采购?计划?部)负责发出及5.3.3 计划部根据生产具体情况,安排新物料上线试用,质量部、工程部和生产部负 责生产过程质量跟踪.5.3.4 工程部根据试用过程中的品质情况,维护,质量部结合该表对样品做出合格与否判定后,将结果反馈给采购部做处理: 1)根据情况试用2批合格即可转为正常采购 2)不合格,要求供应商改善后再次试用,2批试用不合格,则淘汰停用6.0 相关资料SPQ-2-021 新物料承认管制程序 SPPR-2-001 供应商管理控制程序
4、SPPR-2-002 采购管理控制程序SQPCC-2011 001号 物料标准化管理制度7.0 职责与权限7.1 采购部:负责样品的CALL样、相关资料的分发,供应商的沟通工作7.2 工程部:负责批量试用过程中样品的质量跟踪7.3 质量部:负责对样品的检验以及对批量试用结果进行总结、判断7.4 生产部:负责样品的试用7.5 中试部:负责对样品的认证7.6 仓储物流部:负责对批量试用样品的收发及保管。8.0 附件(请采购部、中试部提供)8.1 物料试用通知单8.2 物料试用跟踪表8.3 样品送检单4.0 流程图流程图 责任单位/个人 相关文件/表单样品需求单采购部仓储物流部样品送检单NG中试部质量部OK物料试用通知单采购部计划部生产部质量部NGNG物料试用跟踪表OK计划部采购部物料试用报告表年 月 日供应商供方编号品 名用 途规 格试用部门:试用结果描述: 评定人: 日期:试料部门意见:部门负责人: 日期:品质部意见:部门负责人: 日期:生产部意见:部门负责人: 日期:采购部(综合评定)评定人:日期:部门负责人:日期:公司意见批准人:审核人:备注:1.如有必要请附样。 2.品质部测试时请附相关测试报告。