样品送样确认及批量试用程序.docx
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样品送样确认及批量试用程序
样品送样确认及批量试用程序
1.0目的
为了确保产品品质满足客户要求,样品初期认定的品质水准,保证样品送样确认及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求,特编制此文件。
2.0范围
适用于本公司BOM物料样品的确认和BOM中关键元器件批量试用业务
3.0名词解释
关键元器件--关键元器件清单在开发阶段结束时由每个项目的硬件负责人给出。
4.0流程图见附件
5.0作业内容
5.1样品CALL样
5.1.1采购部根据研发、工程技术部等相关部门的<样品需求单>,将采购文件及时分发给供应商,并与供应商保持沟通。
5.2样品认证
采购工程师收到供应商样品后展开样品认证业务
5.2.1新物料认证参考
新物料承认管制程序
物料标准化管理制度
若不合格,则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样(几次不合格?
)
5.2.2非新物料认证
5.2.2.1采购工程师按物料技术标准,选择具有质量和价格优势的供应商,要求供应
商提供样品。
5.2.2.2采购工程师收到供应商提供的样品,填写<样品送检单>,经采购部
负责人批准同意,将样品提交质量部检验
5.2.2.3质量部在<样品送检单>出具测试结果:
1)一份提交给采购部,采购工程师传递给供应商
2)若不合格,则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样(3次不合格?
)
5.3批量试用
5.3.1批量物料的采购(免费样品与收费样品):
采购工程师获知样品确认合格后与供应商联系提供小批量样品,若样品需收费则按正常物料采购流程进行,参考SPPR-2-002采购管理控制程序
5.3.2样品试用通知:
采购部(工程?
采购?
计划?
部)负责发出<物料试用通知单>及<物料质量跟踪表>
5.3.3计划部根据生产具体情况,安排新物料上线试用,质量部、工程部和生产部负
责生产过程质量跟踪.
5.3.4工程部根据试用过程中的品质情况,维护<物料试用跟踪表>,质量部结合该表对样品做出合格与否判定后,将结果反馈给采购部做处理:
1)根据情况试用2批合格即可转为正常采购
2)不合格,要求供应商改善后再次试用,2批试用不合格,则淘汰停用
6.0相关资料
SPQ-2-021新物料承认管制程序
SPPR-2-001供应商管理控制程序
SPPR-2-002采购管理控制程序
SQPCC-[2011]001号物料标准化管理制度
7.0职责与权限
7.1采购部:
负责样品的CALL样、相关资料的分发,供应商的沟通工作
7.2工程部:
负责批量试用过程中样品的质量跟踪
7.3质量部:
负责对样品的检验以及对批量试用结果进行总结、判断
7.4生产部:
负责样品的试用
7.5中试部:
负责对样品的认证
7.6仓储物流部:
负责对批量试用样品的收发及保管。
8.0附件(请采购部、中试部提供)
8.1物料试用通知单
8.2物料试用跟踪表
8.3样品送检单
4.0流程图
流程图责任单位/个人相关文件/表单
样品需求单
采购部
仓储物流部
样品送检单
NG
中试部
质量部
OK
物料试用通知单
采购部
计划部
生产部
质量部
NG
NG
物料试用跟踪表
OK
计划部
采购部
物料试用报告表
年月日
供应商
供方编号
品名
用途
规格
试用部门:
试用结果描述:
评定人:
日期:
试料部门意见:
部门负责人:
日期:
品质部意见:
部门负责人:
日期:
生产部意见:
部门负责人:
日期:
采购部(综合评定)
评定人:
日期:
部门负责人:
日期:
公司意见
批准人:
审核人:
备注:
1.如有必要请附样。
2.品质部测试时请附相关测试报告。