关于市级一般公共预算收入.docx

1、关于市级一般公共预算收入关于2018年市级一般公共预算收入情况的说明2018年市级一般公共预算收入总计503802万元，其中：市级收入285840万元，上级补助收入134132万元，镇级上解收入71083万元，调入预算稳定调节基金9747万元，上年结余结转3000万元。一、市级收入主要项目情况市级收入预算285840万元，比2017年执行数增加23204万元，增长8.8%。其中：税收收入239098万元，增加44306万元，增长22.7%；非税收入46742万元，减少21102万元，下降31.1%。主要项目情况是：1.增值税146400万元，增加27464万元，增长23.1%，主要是重点企业新

2、项目投产、扩大产能等预计增加税收收入。2.企业所得税32089万元，增加1228万元，增长4%， 3.个人所得税7155万元，增加1213万元，增长20.4%，主要是工资收入提高预计增加税收。4.环境保护税为3840万元，为2018年1月1日新开征税种5.资源税（含水资源税）7060万元，为2017年12月1日新开征税种。6.城建税26980万元，增加2124万元，增长8.5%。7.耕地占用税6227万元，增加374万元，增长6.4%。8.契税7700万元，增加616万元，增长8.7%9.专项收入27820万元，增加3145万元，增长12.7%。10.行政事业性收费收入7677万元，减少501

3、9万元，下降39.5%。主要是行政事业收费项目取消和排污费改环境保护税等原因影响。11.罚没收入5115万元，减少2542万元，下降33.2%。主要是2017年存在国土部门一次性收入。12.国有资本经营和国有资源(资产)有偿使用收入2980万元，减少16287万元，下降84.5%，主要是2017年收入中包含投资集团减持豫光股票等一次性收入。13.政府住房基金收入3150万元，增加44万元，增长1.4%。二、上级补助收入项目情况上级补助收入134132万元，其中：返还性收入16546万元，一般性转移支付收入84952万元和专项转移支付收入32634万元。具体项目情况是：1.返还性收入16546万

4、元。其中：增值税税收返还8494万元，所得税基数返还4732万元和成品油价格和税费改革税收返还3320万元为基数性补助，保持不变。2.省提前通知一般性转移支付收入84952万元。其中：均衡性转移支付30291万元，成品油税费改革转移支付692万元，城乡义务教育转移支付5770万元，基本养老金转移支付9945万元，城乡居民基本医疗保险转移支付20058万元，农村综合改革转移支付1193万元，产粮（油）大县奖励资金1002万元，固定数额补助收入9871万元。3.专项转移支付收入32634万元。其中：一般公共服务80万元，国防转移支付10万元，公共安全转移支付10万元，教育转移支付3428万元，文化

5、体育与传媒转移支付273万元，社会保障和就业转移支付8967万元，医疗卫生与计划生育转移支付3434万元，节能环保转移支付1516万元，农林水事务转移支付14773万元，住房保障转移支付143万元。三、镇级上解收入主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。四、上年结转结余收入上年结转项目3000万元，其中：交通运输重点项目车辆购置税补助资金1311万元，中央财政农业保险保费补贴资金1189万元，2017年普惠金融发展中央专项资金500万元。表一2018年市级一般公共预算收支情况总表单位：万元项 目收入预算数项 目支出预算数市本级收入

6、285840市本级支出429737上级补助收入134132补助镇级支出20755 返还性收入16546 返还性支出2165 一般性转移支付收入84952 一般性转移支付支出18590 专项转移支付收入32634 专项转移支付支出镇级上解收入71083上解上级支出53310上年结转收入3000使用稳定调节基金一般债务收入增设预算周转金调入预算稳定调节基金9747调出资金调入资金预计结余结转补充预算稳定调节基金收入总计503802支出总计503802表二-12018年市级一般公共收入预算表单位：万元项 目2017年执行数2018年预算数预算数为上年执行数%税收收入194792239098122.7

7、 增值税118936146400123.1 企业所得税3086132089104.0 个人所得税59427155120.4 环境保护税3840资源税7060城市维护建设税2485626980108.5 房产税767799104.2 印花税5771124.6 城镇土地使用税436777178.2 耕地占用税58536227106.4 契税70847700108.7 非税收入678444674268.9 专项收入2467527820112.7 行政事业性收费12696767760.5 罚没收入7657511566.8 国有资本经营和国有资源(资产)有偿使用收入19267298015.5 政府住房基

8、金收入31063150101.4 其他收入443表二-2合 计262636285840108.8 关于2018年市级一般公共预算支出情况的说明2018年市级一般公共预算支出总计503802万元，其中：市本级支出334647万元，上解上级支出53310万元，省提前通知转移支付安排支出82343万元，补助镇级支出20755万元，调入预算稳定调节基金安排支出9747万元，上年结余结转3000万元。市级支出主要项目情况：一、市级支出主要项目情况市级支出334647万元，比2017年执行数增加23661万元，增长7.6%，主要支出科目情况是：1.一般公共服务支出36735万元，增加1303万元，增长3.

9、7%。2.国防支出944万元，增加14万元，增长1.5%。3.公共安全支出24472万元，增加272万元，增长1.1%。4.教育支出109973万元，增加18459万元，增长20.2%。5.科学技术支出5728万元，增加2128万元，增长59.1%。6.文化体育与传媒支出5228万元，减少527万元，下降9.2%。7.社会保障和就业支出44697万元，增加313万元，增长0.7%。8.医疗卫生与计划生育支出23228万元，增加1631万元，增长7.6%。9.节能环保支出5789万元，增加92万元，增长1.6%。10.城乡社区支出13091万元，减少4934万元，下降27.4%。主要是调整支出结

10、构，部分城建项目列入政府性基金预算支出，未在此科目反映。11.农林水支出20958万元，减少2194万元，下降9.5%。主要是调整支出结构，“3+1”项目资金列入政府性基金预算支出，未在此科目反映。12.交通运输支出4899万元，减少2157万元，下降30.6%。13.资源勘探信息等支出2346万元，减少86万元，下降3.5%。14.商业服务业等支出1858万元，减少892万元，下降32.4%。15.援助其他地区支出745万元，增加66万元，增长9.7%。16.国土海洋气象等支出2801万元，增加513万元，增长22.4%。17.住房保障支出12628万元，增加98万元，增长0.8%。18.粮

11、油物资储备和其他支出1760万元，增加1311万元，增长292%。主要是债务利息支出增加。19.预备费支出1.2亿元，增加6000万元。20.债务付息支出4767万元，增加2007万元，增长72.7%。二、上解上级支出上解上级支出53310万元，包括原体制基数上解、出口退税专项上解和专项结算上解三部分。其中：体制上解支出9952万元，出口退税专项上解支出2120万元，专项上解支出41238万元。三、市对镇级补助市对镇级补助20755万元，包括返还性补助和一般性转移支付补助两部分，其中：返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还和所得税基数返还。四、预算执行情况在市人大批准市级预算草案前，市财政局

12、按照新预算法规定，参照上一年同期预算支出数额安排1-2月份支出，用于必须支付的基本支出和项目支出，包括：人员和惠民补贴支出，运转支出和部分项目等支出。表三2018年市级一般公共预算支出预算总表单位：万元科 目市本级合计本级财力安排专项转移支付一般性转移支付上年结转调入预算稳定调节基金合 计429737334647326344970930009747一般公共服务支出369713673680155国防支出95494410公共安全支出2709124472102609教育支出12122410997434287822科学技术支出58345728106文化体育与传媒支出56245228273123社会保障

13、和就业支出71838446978967106687506医疗卫生与计划生育支出4796023228343421298节能环保支出9503578915162198城乡社区支出14567130911476农林水支出39134209581477317141689交通运输支出683548986261311资源勘探信息等支出23452345商业服务业等支出18581858援助其他地区支出745745国土海洋气象等支出28012801住房保障支出1327412628143503粮油物资储备支出1174260914预备费1200012000其他支出15001500债务付息支出6505476717382018

14、年市级一般公共预算支出预算表单位：万元项目2017年执行数2018年预算数预算数为上年执行数%一、本级支出310986334647107.6 一般公共服务支出3543236735103.7 国防支出930944101.5 公共安全支出2420024472101.1 教育支出91514109973120.2 科学技术支出36005728159.1 文化体育与传媒支出表四-15755522890.8 社会保障和就业支出4438444697100.7 医疗卫生与计划生育支出2159723228107.6 节能环保支出56975789101.6 城乡社区支出180251309172.6 农林水支出23

15、1522095890.5 交通运输支出7056489969.4 资源勘探信息等支出2432234696.5 商业服务业等支出2750185867.6 金融支出135 援助其他地区支出679745109.7 国土海洋气象等支出22882801122.4 住房保障支出1253012628100.8 粮油物资储备支出26126099.6 其他支出188表四-21500797.9 预备费562112000213.5 债务付息支出27604767172.7 二、上解上级支出590985331090.2 体制上解支出99529952100.0 出口退税专项上解支出21202120100.0 专项上解支出4

16、70264123887.7 三、省提前通知转移支付安排支出6047582343136.2 四、上级补助收入增量安排支出105434五、补助镇级支出237832075587.3 六、调入预算稳定调节基金安排支出12989747750.9 七、上年结转3201300093.7 八、一般债务收入安排支出194500九、安排预算稳定调节基金9747十、结转下年3000合 计77152250380265.3 备注：为便于对比，2017年执行数为同口径调整后的预算执行数。 表五-12018年市级一般公共预算支出预算明细表单位:万元项 目合计基本支出项目支出合计33464724924085407一般公共服务

17、支出367362618910547 人大事务1668878790 行政运行878878 一般行政管理事务130130 人大会议172172 人大监督307307 人大代表履职能力提升8080 代表工作2020 其他人大事务支出8181 政协事务939494445 行政运行494494 一般行政管理事务253253 政协会议112112 委员视察2727 参政议政1818 其他政协事务支出3535 政府办公厅（室）及相关机构事务858554103175 行政运行29002900 一般行政管理事务135135 机关服务16991699表五-2 专项业务活动3030 政务公开审批737737 法制建

18、设4040 信访事务6161 事业运行2280226713 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出703243460 发展与改革事务12821078204 行政运行541541 一般行政管理事务160160 经济体制改革研究11 物价管理5252 事业运行485485 其他发展与改革事务支出4343 统计信息事务828642186 行政运行468468 一般行政管理事务2020 专项统计业务55 统计抽样调查161161 事业运行174174 财政事务51674310857 行政运行20862086表五-3 一般行政管理事务285285 预算改革业务2828 财政国库业务1212 财政监察77

19、 信息化建设268268 事业运行22242224 其他财政事务支出257257 审计事务1191112467 行政运行525525 审计业务65059951 信息化建设1616 人力资源事务1401131190 行政运行159159 一般行政管理事务9090 政府特殊津贴22 军队转业干部安置500500 事业运行421421 其他人力资源事务支出229229 纪检监察事务14931055438 行政运行923923 一般行政管理事务329329 事业运行表五-4132132 其他纪检监察事务支出109109 商贸事务1683976707 行政运行438438 招商引资200200 事业运行

20、460460 其他商贸事务支出58578507 知识产权事务943955 行政运行3939 知识产权宏观管理55 其他知识产权事务支出5050 工商行政管理事务28652709156 行政运行25912591 工商行政管理专项102102 执法办案专项1919 消费者权益保护55 事业运行118118 其他工商行政管理事务支出3030 质量技术监督与检验检疫事务12401046194 行政运行535535表五-5 质量技术监督行政执法及业务管理8282 质量技术监督技术支持112112 事业运行511511 民族事务18912465 行政运行119119 一般行政管理事务29524 其他民族事

21、务支出4141 档案事务33227458 行政运行274274 档案馆3333 其他档案事务支出2525 民主党派及工商联事务1657293 行政运行7272 一般行政管理事务3030 参政议政33 其他民主党派及工商联事务支出6060 群众团体事务430281149 行政运行170170 一般行政管理事务109109 事业运行105105 其他群众团体事务支出46表五-6640 党委办公厅（室）及相关机构事务429630821214 行政运行22482248 一般行政管理事务345345 专项业务554140414 事业运行694694 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出455455 组

22、织事务1402522880 行政运行423423 一般行政管理事务880880 事业运行9999 宣传事务881373508 行政运行265265 事业运行108108 其他宣传事务支出508508 统战事务405289116 行政运行28925435 一般行政管理事务8181 事业运行3535 其他一般公共服务支出200100100 其他一般公共服务支出表五-7200100100国防支出944421523公共安全支出24472183706102教育支出1099749033919635 教育管理事务671293378 行政运行233233 一般行政管理事务6060 其他教育管理事务支出3783

23、78 普通教育67584635304054 学前教育21201878242 小学教育27487264041083 初中教育1942118812609 高中教育17819160691750 其他普通教育支出737367370 职业教育15039127852254 中专教育344182162 技校教育65259458 职业高中教育34923323169 高等职业教育1055186861865 成人教育87098709 成人初等教育87098709表五-8 特殊教育65463024 特殊学校教育65463024 进修及培训16381291347 教师进修699699 干部教育831592239 培训

24、支出108108 教育费附加安排的支出1231012212188 农村中小学校舍建设38433843 农村中小学教学设施500500 城市中小学校舍建设49674967 城市中小学教学设施10001000 其他教育费附加安排的支出20001221878 其他教育支出33692979390 其他教育支出33692979390科学技术支出572812924436 科学技术管理事务413413 行政运行413413 技术研究与开发49887524236 机构运行752752 产业技术研究与开发129129 产业成果转化与扩散41074107表五-9 科技条件与服务160160 机构运行140140 其他科技条件与服务支出2020 科学技术普及15212725 科普活动2525 科技馆站127127 科技交流与合作1515 其他科技交流与合作支出1515文化体育与传媒支出522840721156 文化25502035515 行政运行581581 机关服务107107 图书馆514414100 艺术表演场所51