关于市级一般公共预算收入.docx
《关于市级一般公共预算收入.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于市级一般公共预算收入.docx（69页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
关于市级一般公共预算收入
关于2018年市级一般公共预算收入
情况的说明
2018年市级一般公共预算收入总计503802万元，其中：
市级收入285840万元，上级补助收入134132万元，镇级上解收入71083万元，调入预算稳定调节基金9747万元，上年结余结转3000万元。
一、市级收入主要项目情况
市级收入预算285840万元，比2017年执行数增加23204万元，增长8.8%。
其中：
税收收入239098万元，增加44306万元，增长22.7%；非税收入46742万元，减少21102万元，下降31.1%。
主要项目情况是：
1.增值税146400万元，增加27464万元，增长23.1%，主要是重点企业新项目投产、扩大产能等预计增加税收收入。
2.企业所得税32089万元，增加1228万元，增长4%，
3.个人所得税7155万元，增加1213万元，增长20.4%，主要是工资收入提高预计增加税收。
4.环境保护税为3840万元，为2018年1月1日新开征税种
5.资源税（含水资源税）7060万元，为2017年12月1日新开征税种。
6.城建税26980万元，增加2124万元，增长8.5%。
7.耕地占用税6227万元，增加374万元，增长6.4%。
8.契税7700万元，增加616万元，增长8.7%
9.专项收入27820万元，增加3145万元，增长12.7%。
10.行政事业性收费收入7677万元，减少5019万元，下降39.5%。
主要是行政事业收费项目取消和排污费改环境保护税等原因影响。
11.罚没收入5115万元，减少2542万元，下降33.2%。
主要是2017年存在国土部门一次性收入。
12.国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入2980万元，减少16287万元，下降84.5%，主要是2017年收入中包含投资集团减持豫光股票等一次性收入。
13.政府住房基金收入3150万元，增加44万元，增长1.4%。
二、上级补助收入项目情况
上级补助收入134132万元，其中：
返还性收入16546万元，一般性转移支付收入84952万元和专项转移支付收入32634万元。
具体项目情况是：
1.返还性收入16546万元。
其中：
增值税税收返还8494万元，所得税基数返还4732万元和成品油价格和税费改革税收返还3320万元为基数性补助，保持不变。
2.省提前通知一般性转移支付收入84952万元。
其中：
均衡性转移支付30291万元，成品油税费改革转移支付692万元，城乡义务教育转移支付5770万元，基本养老金转移支付9945万元，城乡居民基本医疗保险转移支付20058万元，农村综合改革转移支付1193万元，产粮（油）大县奖励资金1002万元，固定数额补助收入9871万元。
3.专项转移支付收入32634万元。
其中：
一般公共服务80万元，国防转移支付10万元，公共安全转移支付10万元，教育转移支付3428万元，文化体育与传媒转移支付273万元，社会保障和就业转移支付8967万元，医疗卫生与计划生育转移支付3434万元，节能环保转移支付1516万元，农林水事务转移支付14773万元，住房保障转移支付143万元。
三、镇级上解收入
主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。
四、上年结转结余收入
上年结转项目3000万元，其中：
交通运输重点项目车辆购置税补助资金1311万元，中央财政农业保险保费补贴资金1189万元，2017年普惠金融发展中央专项资金500万元。
表一
2018年市级一般公共预算收支情况总表
单位：
万元
项目
收入预算数
项目
支出预算数
市本级收入
285840
市本级支出
429737
上级补助收入
134132
补助镇级支出
20755
返还性收入
16546
返还性支出
2165
一般性转移支付收入
84952
一般性转移支付支出
18590
专项转移支付收入
32634
专项转移支付支出
镇级上解收入
71083
上解上级支出
53310
上年结转收入
3000
使用稳定调节基金
一般债务收入
增设预算周转金
调入预算稳定调节基金
9747
调出资金
调入资金
预计结余结转
补充预算稳定调节基金
收入总计
503802
支出总计
503802
表二-1
2018年市级一般公共收入预算表
单位：
万元
项目
2017年执行数
2018年预算数
预算数为上年
执行数%
税收收入
194792
239098
122.7
增值税
118936
146400
123.1
企业所得税
30861
32089
104.0
个人所得税
5942
7155
120.4
环境保护税
3840
资源税
7060
城市维护建设税
24856
26980
108.5
房产税
767
799
104.2
印花税
57
71
124.6
城镇土地使用税
436
777
178.2
耕地占用税
5853
6227
106.4
契税
7084
7700
108.7
非税收入
67844
46742
68.9
专项收入
24675
27820
112.7
行政事业性收费
12696
7677
60.5
罚没收入
7657
5115
66.8
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入
19267
2980
15.5
政府住房基金收入
3106
3150
101.4
其他收入
443
表二-2
合计
262636
285840
108.8
关于2018年市级一般公共预算支出
情况的说明
2018年市级一般公共预算支出总计503802万元，其中：
市本级支出334647万元，上解上级支出53310万元，省提前通知转移支付安排支出82343万元，补助镇级支出20755万元，调入预算稳定调节基金安排支出9747万元，上年结余结转3000万元。
市级支出主要项目情况：
一、市级支出主要项目情况
市级支出334647万元，比2017年执行数增加23661万元，增长7.6%，主要支出科目情况是：
1.一般公共服务支出36735万元，增加1303万元，增长3.7%。
2.国防支出944万元，增加14万元，增长1.5%。
3.公共安全支出24472万元，增加272万元，增长1.1%。
4.教育支出109973万元，增加18459万元，增长20.2%。
5.科学技术支出5728万元，增加2128万元，增长59.1%。
6.文化体育与传媒支出5228万元，减少527万元，下降9.2%。
7.社会保障和就业支出44697万元，增加313万元，增长0.7%。
8.医疗卫生与计划生育支出23228万元，增加1631万元，增长7.6%。
9.节能环保支出5789万元，增加92万元，增长1.6%。
10.城乡社区支出13091万元，减少4934万元，下降27.4%。
主要是调整支出结构，部分城建项目列入政府性基金预算支出，未在此科目反映。
11.农林水支出20958万元，减少2194万元，下降9.5%。
主要是调整支出结构，“3+1”项目资金列入政府性基金预算支出，未在此科目反映。
12.交通运输支出4899万元，减少2157万元，下降30.6%。
13.资源勘探信息等支出2346万元，减少86万元，下降3.5%。
14.商业服务业等支出1858万元，减少892万元，下降32.4%。
15.援助其他地区支出745万元，增加66万元，增长9.7%。
16.国土海洋气象等支出2801万元，增加513万元，增长22.4%。
17.住房保障支出12628万元，增加98万元，增长0.8%。
18.粮油物资储备和其他支出1760万元，增加1311万元，增长292%。
主要是债务利息支出增加。
19.预备费支出1.2亿元，增加6000万元。
20.债务付息支出4767万元，增加2007万元，增长72.7%。
二、上解上级支出
上解上级支出53310万元，包括原体制基数上解、出口退税专项上解和专项结算上解三部分。
其中：
体制上解支出9952万元，出口退税专项上解支出2120万元，专项上解支出41238万元。
三、市对镇级补助
市对镇级补助20755万元，包括返还性补助和一般性转移支付补助两部分，其中：
返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还和所得税基数返还。
四、预算执行情况
在市人大批准市级预算草案前，市财政局按照新《预算法》规定，参照上一年同期预算支出数额安排1-2月份支出，用于必须支付的基本支出和项目支出，包括：
人员和惠民补贴支出，运转支出和部分项目等支出。
表三
2018年市级一般公共预算支出预算总表
单位：
万元
科目
市本级合计
本级财力
安排
专项转移
支付
一般性转移支付
上年结转
调入预算稳定调节基金
合计
429737
334647
32634
49709
3000
9747
一般公共服务支出
36971
36736
80
155
国防支出
954
944
10
公共安全支出
27091
24472
10
2609
教育支出
121224
109974
3428
7822
科学技术支出
5834
5728
106
文化体育与传媒支出
5624
5228
273
123
社会保障和就业支出
71838
44697
8967
10668
7506
医疗卫生与计划生育支出
47960
23228
3434
21298
节能环保支出
9503
5789
1516
2198
城乡社区支出
14567
13091
1476
农林水支出
39134
20958
14773
1714
1689
交通运输支出
6835
4898
626
1311
资源勘探信息等支出
2345
2345
商业服务业等支出
1858
1858
援助其他地区支出
745
745
国土海洋气象等支出
2801
2801
住房保障支出
13274
12628
143
503
粮油物资储备支出
1174
260
914
预备费
12000
12000
其他支出
1500
1500
债务付息支出
6505
4767
1738
2018年市级一般公共预算支出预算表
单位：
万元
项目
2017年执行数
2018年预算数
预算数为上年
执行数%
一、本级支出
310986
334647
107.6
一般公共服务支出
35432
36735
103.7
国防支出
930
944
101.5
公共安全支出
24200
24472
101.1
教育支出
91514
109973
120.2
科学技术支出
3600
5728
159.1
文化体育与传媒支出
表四-1
5755
5228
90.8
社会保障和就业支出
44384
44697
100.7
医疗卫生与计划生育支出
21597
23228
107.6
节能环保支出
5697
5789
101.6
城乡社区支出
18025
13091
72.6
农林水支出
23152
20958
90.5
交通运输支出
7056
4899
69.4
资源勘探信息等支出
2432
2346
96.5
商业服务业等支出
2750
1858
67.6
金融支出
135
援助其他地区支出
679
745
109.7
国土海洋气象等支出
2288
2801
122.4
住房保障支出
12530
12628
100.8
粮油物资储备支出
261
260
99.6
其他支出
188
表四-2
1500
797.9
预备费
5621
12000
213.5
债务付息支出
2760
4767
172.7
二、上解上级支出
59098
53310
90.2
体制上解支出
9952
9952
100.0
出口退税专项上解支出
2120
2120
100.0
专项上解支出
47026
41238
87.7
三、省提前通知转移支付安排支出
60475
82343
136.2
四、上级补助收入增量安排支出
105434
五、补助镇级支出
23783
20755
87.3
六、调入预算稳定调节基金安排支出
1298
9747
750.9
七、上年结转
3201
3000
93.7
八、一般债务收入安排支出
194500
九、安排预算稳定调节基金
9747
十、结转下年
3000
合计
771522
503802
65.3
备注：
为便于对比，2017年执行数为同口径调整后的预算执行数。
表五-1
2018年市级一般公共预算支出预算明细表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
合计
334647
249240
85407
一般公共服务支出
36736
26189
10547
人大事务
1668
878
790
行政运行
878
878
一般行政管理事务
130
130
人大会议
172
172
人大监督
307
307
人大代表履职能力提升
80
80
代表工作
20
20
其他人大事务支出
81
81
政协事务
939
494
445
行政运行
494
494
一般行政管理事务
253
253
政协会议
112
112
委员视察
27
27
参政议政
18
18
其他政协事务支出
35
35
政府办公厅（室）及相关机构事务
8585
5410
3175
行政运行
2900
2900
一般行政管理事务
135
135
机关服务
1699
1699
表五-2
专项业务活动
30
30
政务公开审批
737
737
法制建设
40
40
信访事务
61
61
事业运行
2280
2267
13
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
703
243
460
发展与改革事务
1282
1078
204
行政运行
541
541
一般行政管理事务
160
160
经济体制改革研究
1
1
物价管理
52
52
事业运行
485
485
其他发展与改革事务支出
43
43
统计信息事务
828
642
186
行政运行
468
468
一般行政管理事务
20
20
专项统计业务
5
5
统计抽样调查
161
161
事业运行
174
174
财政事务
5167
4310
857
行政运行
2086
2086
表五-3
一般行政管理事务
285
285
预算改革业务
28
28
财政国库业务
12
12
财政监察
7
7
信息化建设
268
268
事业运行
2224
2224
其他财政事务支出
257
257
审计事务
1191
1124
67
行政运行
525
525
审计业务
650
599
51
信息化建设
16
16
人力资源事务
1401
1311
90
行政运行
159
159
一般行政管理事务
90
90
政府特殊津贴
2
2
军队转业干部安置
500
500
事业运行
421
421
其他人力资源事务支出
229
229
纪检监察事务
1493
1055
438
行政运行
923
923
一般行政管理事务
329
329
事业运行
表五-4
132
132
其他纪检监察事务支出
109
109
商贸事务
1683
976
707
行政运行
438
438
招商引资
200
200
事业运行
460
460
其他商贸事务支出
585
78
507
知识产权事务
94
39
55
行政运行
39
39
知识产权宏观管理
5
5
其他知识产权事务支出
50
50
工商行政管理事务
2865
2709
156
行政运行
2591
2591
工商行政管理专项
102
102
执法办案专项
19
19
消费者权益保护
5
5
事业运行
118
118
其他工商行政管理事务支出
30
30
质量技术监督与检验检疫事务
1240
1046
194
行政运行
535
535
表五-5
质量技术监督行政执法及业务管理
82
82
质量技术监督技术支持
112
112
事业运行
511
511
民族事务
189
124
65
行政运行
119
119
一般行政管理事务
29
5
24
其他民族事务支出
41
41
档案事务
332
274
58
行政运行
274
274
档案馆
33
33
其他档案事务支出
25
25
民主党派及工商联事务
165
72
93
行政运行
72
72
一般行政管理事务
30
30
参政议政
3
3
其他民主党派及工商联事务支出
60
60
群众团体事务
430
281
149
行政运行
170
170
一般行政管理事务
109
109
事业运行
105
105
其他群众团体事务支出
46
表五-6
6
40
党委办公厅（室）及相关机构事务
4296
3082
1214
行政运行
2248
2248
一般行政管理事务
345
345
专项业务
554
140
414
事业运行
694
694
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
455
455
组织事务
1402
522
880
行政运行
423
423
一般行政管理事务
880
880
事业运行
99
99
宣传事务
881
373
508
行政运行
265
265
事业运行
108
108
其他宣传事务支出
508
508
统战事务
405
289
116
行政运行
289
254
35
一般行政管理事务
81
81
事业运行
35
35
其他一般公共服务支出
200
100
100
其他一般公共服务支出
表五-7
200
100
100
国防支出
944
421
523
公共安全支出
24472
18370
6102
教育支出
109974
90339
19635
教育管理事务
671
293
378
行政运行
233
233
一般行政管理事务
60
60
其他教育管理事务支出
378
378
普通教育
67584
63530
4054
学前教育
2120
1878
242
小学教育
27487
26404
1083
初中教育
19421
18812
609
高中教育
17819
16069
1750
其他普通教育支出
737
367
370
职业教育
15039
12785
2254
中专教育
344
182
162
技校教育
652
594
58
职业高中教育
3492
3323
169
高等职业教育
10551
8686
1865
成人教育
8709
8709
成人初等教育
8709
8709
表五-8
特殊教育
654
630
24
特殊学校教育
654
630
24
进修及培训
1638
1291
347
教师进修
699
699
干部教育
831
592
239
培训支出
108
108
教育费附加安排的支出
12310
122
12188
农村中小学校舍建设
3843
3843
农村中小学教学设施
500
500
城市中小学校舍建设
4967
4967
城市中小学教学设施
1000
1000
其他教育费附加安排的支出
2000
122
1878
其他教育支出
3369
2979
390
其他教育支出
3369
2979
390
科学技术支出
5728
1292
4436
科学技术管理事务
413
413
行政运行
413
413
技术研究与开发
4988
752
4236
机构运行
752
752
产业技术研究与开发
129
129
产业成果转化与扩散
4107
4107
表五-9
科技条件与服务
160
160
机构运行
140
140
其他科技条件与服务支出
20
20
科学技术普及
152
127
25
科普活动
25
25
科技馆站
127
127
科技交流与合作
15
15
其他科技交流与合作支出
15
15
文化体育与传媒支出
5228
4072
1156
文化
2550
2035
515
行政运行
581
581
机关服务
107
107
图书馆
514
414
100
艺术表演场所
51
升级会员 