部门综合预算公开表模板.docx

1、部门综合预算公开表模板2019年部门综合预算公开表部门名称:咸阳市旅游发展和文物保护委员会保密审查情况:已审查部门主要负责人审签情况:已审签报表报表名称是否空表公开空表理由表12019年部门综合预算收支总表否表22019年部门综合预算收入总表否表32019年部门综合预算支出总表否表42019年部门综合预算财政拨款收支总表否表52019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）否表62019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）否表72019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）否表82019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按

2、支出经济分类科目）否表92019年部门综合预算政府性基金收支表是本部门不涉及表102019年部门综合预算专项业务经费支出表否表112019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表是本部门不涉及表122019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表否表132019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表否表142019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表否表152019年整体支出绩效目标表否表162019年专项资金整体绩效目标表否表12019年部门综合预算收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数支出功能科目预算数部门支出经济科目预算数政府支出经济科目预算数

3、1、财政拨款2,834.62 1、一般公共服务支出1、人员经费和公用经费支出1448.21 1、机关工资福利支出458.60 (1)一般公共预算拨款2,834.62 2、外交支出 (1)工资福利支出1,343.97 2、机关商品和服务支出198.15 其中：专项资金列入60.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出95.62 3、机关资本性支出（一）5.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭补助8.62 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助2,142.252、上级补助收入 6、科学技术支出2、专

4、项业务费支出1,386.41 6、对事业单位资本性补助22.003、事业收入 7、文化体育与传媒支出2,503.45 (1)工资福利支出284.00 7、对企业补助 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出183.51 (2)商品和服务支出1,075.41 8、对企业资本性支出4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人家庭补助8.625、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出44.69 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区

5、支出 (6)资本性支出27.00 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助（基本建设） 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出102.97 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 2

6、8、债务付息支出 29、债务发行费用支出本年收入合计2,834.62本年支出合计2,834.62本年支出合计2,834.62本年支出合计2,834.62用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结余收入总计2,834.62支出总计2,834.62支出总计2,834.62支出总计2,834.62表22019年部门综合预算收入总表单位：万元单位编码单位名称总计部门预算其他收入合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金

7、弥补收支差额上年结转上年实户资金余额小计其中：专项资金列入部门预算项目合计2,834.622,834.622,834.6260.00802咸阳市旅游发展和文物保护委员会2,834.622,834.622,834.6260.00 802001 咸阳市旅游发展和文物保护委员会486.81486.81486.8140.00 802002 咸阳市文物保护中心273.29273.29273.2915.00 802003 咸阳博物院516.31516.31516.31 802004 咸阳市文物考古研究所670.06670.06670.06 802005 咸阳市文物钻探管理处711.00711.00711.

8、00 802006 咸阳文物旅游稽查支队177.15177.15177.155.00表32019年部门综合预算支出总表单位：万元单位编码单位名称总计部门预算其他收入合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额小计其中：专项资金列入部门预算项目合计2,834.622,834.622,834.6260.00802咸阳市旅游发展和文物保护委员会2,834.622,834.622,834.6260.00 802001 咸阳市旅游发展和文物保护委员会486.81486.81486.8140.00 802002 咸阳

9、市文物保护中心273.29273.29273.2915.00 802003 咸阳博物院516.31516.31516.31 802004 咸阳市文物考古研究所670.06670.06670.06 802005 咸阳市文物钻探管理处711.00711.00711.00 802006 咸阳文物旅游稽查支队177.15177.15177.155.00表42019年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数支出功能科目预算数部门支出经济科目预算数政府支出经济科目预算数1、财政拨款2834.62 1、一般公共服务支出1、人员经费和公用经费支出1448.21 1、机关工资福利支出458

10、.60 (1)一般公共预算拨款2,834.62 2、外交支出 (1)工资福利支出1,343.97 2、机关商品和服务支出198.15 其中：专项资金列入60.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出95.62 3、机关资本性支出（一）5.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭补助8.62 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助2,142.252、上级补助收入 6、科学技术支出2、专项业务费支出1,386.41 6、对事业单位资本性补助22.003、事业收入 7、文化体育与传媒支出2,503.45

11、(1)工资福利支出284.00 7、对企业补助 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出183.51 (2)商品和服务支出1,075.41 8、对企业资本性支出4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人家庭补助8.625、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出44.69 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出27.00 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助（基本建设） 13、转移性支出

12、 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出102.97 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出本年收入合计2,834.62本年支出合计2,834.62本年支出合计2,834

13、.62本年支出合计2,834.62用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结余收入总计2,834.62支出总计2,834.62支出总计2,834.62支出总计2,834.62表52019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务费支出备注合计2,834.621,389.2958.921,386.41207文化旅游体育与传媒支出2,503.451,058.1258.921,386.4

14、1 20701 文化和旅游56.0056.00 * 旅游宣传47.5047.50 * 旅游行业业务管理7.507.50 * 其他文化和旅游支出1.001.00 20702 文物2,447.451,058.1258.921,330.41 * 行政运行（文物）278.65257.9920.66 * 文物保护1,711.19437.7320.101,253.36 * 博物馆425.48362.2718.1645.05 * 其他文物支出32.130.1332.00208社会保障和就业支出183.51183.51 20805 行政事业单位离退休179.05179.05 * 机关事业单位基本养老保险缴费支

15、出179.05179.05 20899 其他社会保障和就业支出4.464.46 * 其他社会保障和就业支出4.464.46210卫生健康支出44.6944.69 21011 行政事业单位医疗44.6944.69 * 行政单位医疗18.9818.98 * 事业单位医疗25.7125.71221住房保障支出102.97102.97 22102 住房改革支出102.97102.97 * 住房公积金102.97102.97表62019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）单位：万元科目编码部门经济科目科目编码政府经济科目合计人员经费公用经费专项业务经费备注合计2,834.621,3

16、89.2958.921,386.41301工资福利支出1,627.971,343.97284.00 30101 基本工资50501工资福利支出512.83396.69116.14 30101 基本工资50101工资奖金津补贴205.79205.79 30102 津贴补贴50101工资奖金津补贴137.17137.17 30102 津贴补贴50501工资福利支出22.9922.99 30107 绩效工资50501工资福利支出330.84250.1680.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出153.62116.1537.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费

17、50102社会保障缴费62.9062.90 30109 职业年金缴费50501工资福利支出14.9914.99 30110 职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费18.9818.98 30110 职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出36.9525.7111.24 30112 其他社会保障缴费50102社会保障缴费0.620.62 30112 其他社会保障缴费50501工资福利支出4.843.841.00 30113 住房公积金50501工资福利支出92.3169.8322.48 30113 住房公积金50103住房公积金33.1433.14302商品和服务支出1,171.0336.7

18、058.921,075.41 30201 办公费50502商品和服务支出44.172.2441.93 30201 办公费50201办公经费36.217.6028.61 30202 印刷费50502商品和服务支出19.0019.00 30202 印刷费50201办公经费4.500.504.00 30203 咨询费50201办公经费4.004.00 30204 手续费50201办公经费0.050.05 30205 水费50201办公经费0.300.30 30205 水费50502商品和服务支出2.700.402.30 30206 电费50502商品和服务支出18.1010.607.50 30206

19、 电费50201办公经费0.770.77 30207 邮电费50502商品和服务支出7.330.736.60 30207 邮电费50201办公经费6.100.605.50 30208 取暖费50201办公经费1.001.00 30208 取暖费50502商品和服务支出1.001.00 30209 物业管理费50502商品和服务支出19.0019.00 30211 差旅费50502商品和服务支出6.601.305.30 30211 差旅费50201办公经费23.200.7022.50 30213 维修(护)费50209维修（护）费5.001.004.00 30213 维修(护)费50502商品和

20、服务支出8.268.26 30214 租赁费50502商品和服务支出40.0040.00 30214 租赁费50201办公经费10.0010.00 30215 会议费50202会议费3.003.00 30216 培训费50203培训费12.600.8011.80 30216 培训费50502商品和服务支出1.501.50 30217 公务接待费50502商品和服务支出4.661.293.37 30217 公务接待费50206公务接待费3.841.302.54 30218 专用材料费50502商品和服务支出12.0012.00 30226 劳务费50502商品和服务支出720.45720.45 30226 劳务费50205委托业务费11.0011.00 30227 委托业务费50502商品和服务支出31.0031