部门综合预算公开表模板.docx

资源描述

部门综合预算公开表模板.docx

《部门综合预算公开表模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门综合预算公开表模板.docx（55页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

部门综合预算公开表模板.docx

部门综合预算公开表模板

2019年部门综合预算公开表

部门名称:

咸阳市旅游发展和文物保护委员会

保密审查情况:

已审查

部门主要负责人审签情况:

已审签

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2019年部门综合预算收支总表

否

表2

2019年部门综合预算收入总表

否

表3

2019年部门综合预算支出总表

否

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

否

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

否

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

否

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

否

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

否

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

是

本部门不涉及

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

否

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

是

本部门不涉及

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表

否

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

否

表14

2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表

否

表15

2019年整体支出绩效目标表

否

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

否

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能科目

预算数

部门支出经济科目

预算数

政府支出经济科目

预算数

1、财政拨款

2,834.62

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

1448.21

1、机关工资福利支出

458.60

（1）一般公共预算拨款

2,834.62

2、外交支出

（1）工资福利支出

1,343.97

2、机关商品和服务支出

198.15

其中：

专项资金列入

60.00

3、国防支出

（2）商品和服务支出

95.62

3、机关资本性支出

（一）

5.00

（2）政府性基金拨款

4、公共安全支出

（3）对个人和家庭补助

8.62

4、机关资本性支出

（二）

（3）国有资本经营预算收入

5、教育支出

（4）资本性支出

5、对事业单位经常性补助

2,142.25

2、上级补助收入

6、科学技术支出

2、专项业务费支出

1,386.41

6、对事业单位资本性补助

22.00

3、事业收入

7、文化体育与传媒支出

2,503.45

（1）工资福利支出

284.00

7、对企业补助

其中：

纳入财政专户管理的收费

8、社会保障和就业支出

183.51

（2）商品和服务支出

1,075.41

8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金支出

（3）对个人和家庭补助

9、对个人家庭补助

8.62

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出

44.69

（4）债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

6、其他收入

11、节能环保支出

（5）资本性支出（基本建设）

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

（6）资本性支出

27.00

12、债务还本支出

13、农林水支出

（7）对企业补助（基本建设）

13、转移性支出

14、交通运输支出

（8）对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出

（9）对社会保障基金补助

15、其他支出

16、商业服务业等支出

（10）其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

19、自然资源海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出

102.97

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、灾害防治及应急管理支出

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出

本年收入合计

2,834.62

本年支出合计

2,834.62

本年支出合计

2,834.62

本年支出合计

2,834.62

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年实户资金余额

未安排支出的实户资金

上年结转

其中：

财政拨款资金结转

非财政资金拨款结余

收入总计

2,834.62

支出总计

2,834.62

支出总计

2,834.62

支出总计

2,834.62

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：

万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

其他收入

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

小计

其中：

专项资金列入部门预算项目

合计

2,834.62

60.00

802

咸阳市旅游发展和文物保护委员会

2,834.62

60.00

802001

咸阳市旅游发展和文物保护委员会

486.81

40.00

802002

咸阳市文物保护中心

273.29

15.00

802003

咸阳博物院

516.31

802004

咸阳市文物考古研究所

670.06

802005

咸阳市文物钻探管理处

711.00

802006

咸阳文物旅游稽查支队

177.15

5.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：

万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

其他收入

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

小计

其中：

专项资金列入部门预算项目

合计

2,834.62

60.00

802

咸阳市旅游发展和文物保护委员会

2,834.62

60.00

802001

咸阳市旅游发展和文物保护委员会

486.81

40.00

802002

咸阳市文物保护中心

273.29

15.00

802003

咸阳博物院

516.31

802004

咸阳市文物考古研究所

670.06

802005

咸阳市文物钻探管理处

711.00

802006

咸阳文物旅游稽查支队

177.15

5.00

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能科目

预算数

部门支出经济科目

预算数

政府支出经济科目

预算数

1、财政拨款

2834.62

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

1448.21

1、机关工资福利支出

458.60

（1）一般公共预算拨款

2,834.62

2、外交支出

（1）工资福利支出

1,343.97

2、机关商品和服务支出

198.15

其中：

专项资金列入

60.00

3、国防支出

（2）商品和服务支出

95.62

3、机关资本性支出

（一）

5.00

（2）政府性基金拨款

4、公共安全支出

（3）对个人和家庭补助

8.62

4、机关资本性支出

（二）

（3）国有资本经营预算收入

5、教育支出

（4）资本性支出

5、对事业单位经常性补助

2,142.25

2、上级补助收入

6、科学技术支出

2、专项业务费支出

1,386.41

6、对事业单位资本性补助

22.00

3、事业收入

7、文化体育与传媒支出

2,503.45

（1）工资福利支出

284.00

7、对企业补助

其中：

纳入财政专户管理的收费

8、社会保障和就业支出

183.51

（2）商品和服务支出

1,075.41

8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金支出

（3）对个人和家庭补助

9、对个人家庭补助

8.62

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出

44.69

（4）债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

6、其他收入

11、节能环保支出

（5）资本性支出（基本建设）

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

（6）资本性支出

27.00

12、债务还本支出

13、农林水支出

（7）对企业补助（基本建设）

13、转移性支出

14、交通运输支出

（8）对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出

（9）对社会保障基金补助

15、其他支出

16、商业服务业等支出

（10）其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

19、自然资源海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出

102.97

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、灾害防治及应急管理支出

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出

本年收入合计

2,834.62

本年支出合计

2,834.62

本年支出合计

2,834.62

本年支出合计

2,834.62

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年实户资金余额

未安排支出的实户资金

上年结转

其中：

财政拨款资金结转

非财政资金拨款结余

收入总计

2,834.62

支出总计

2,834.62

支出总计

2,834.62

支出总计

2,834.62

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务费支出

备注

合计

2,834.62

1,389.29

58.92

1,386.41

207

文化旅游体育与传媒支出

2,503.45

1,058.12

58.92

1,386.41

20701

文化和旅游

56.00

********

旅游宣传

47.50

********

旅游行业业务管理

7.50

********

其他文化和旅游支出

1.00

20702

文物

2,447.45

1,058.12

58.92

1,330.41

********

行政运行（文物）

278.65

257.99

20.66

********

文物保护

1,711.19

437.73

20.10

1,253.36

********

博物馆

425.48

362.27

18.16

45.05

********

其他文物支出

32.13

0.13

32.00

208

社会保障和就业支出

183.51

20805

行政事业单位离退休

179.05

********

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.05

20899

其他社会保障和就业支出

4.46

********

其他社会保障和就业支出

4.46

210

卫生健康支出

44.69

21011

行政事业单位医疗

44.69

********

行政单位医疗

18.98

********

事业单位医疗

25.71

221

住房保障支出

102.97

22102

住房改革支出

102.97

********

住房公积金

102.97

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：

万元

科目编码

部门经济科目

科目编码

政府经济科目

合计

人员经费

公用经费

专项业务经费

备注

合计

2,834.62

1,389.29

58.92

1,386.41

301

工资福利支出

1,627.97

1,343.97

284.00

30101

基本工资

50501

工资福利支出

512.83

396.69

116.14

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

205.79

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

137.17

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

22.99

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

330.84

250.16

80.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

153.62

116.15

37.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

62.90

30109

职业年金缴费

50501

工资福利支出

14.99

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

18.98

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

36.95

25.71

11.24

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

0.62

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

4.84

3.84

1.00

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

92.31

69.83

22.48

30113

住房公积金

50103

住房公积金

33.14

302

商品和服务支出

1,171.03

36.70

58.92

1,075.41

30201

办公费

50502

商品和服务支出

44.17

2.24

41.93

30201

办公费

50201

办公经费

36.21

7.60

28.61

30202

印刷费

50502

商品和服务支出

19.00

30202

印刷费

50201

办公经费

4.50

0.50

4.00

30203

咨询费

50201

办公经费

4.00

30204

手续费

50201

办公经费

0.05

30205

水费

50201

办公经费

0.30

30205

水费

50502

商品和服务支出

2.70

0.40

2.30

30206

电费

50502

商品和服务支出

18.10

10.60

7.50

30206

电费

50201

办公经费

0.77

30207

邮电费

50502

商品和服务支出

7.33

0.73

6.60

30207

邮电费

50201

办公经费

6.10

0.60

5.50

30208

取暖费

50201

办公经费

1.00

30208

取暖费

50502

商品和服务支出

1.00

30209

物业管理费

50502

商品和服务支出

19.00

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

6.60

1.30

5.30

30211

差旅费

50201

办公经费

23.20

0.70

22.50

30213

维修（护）费

50209

维修（护）费

5.00

1.00

4.00

30213

维修（护）费

50502

商品和服务支出

8.26

30214

租赁费

50502

商品和服务支出

40.00

30214

租赁费

50201

办公经费

10.00

30215

会议费

50202

会议费

3.00

30216

培训费

50203

培训费

12.60

0.80

11.80

30216

培训费

50502

商品和服务支出

1.50

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

4.66

1.29

3.37

30217

公务接待费

50206

公务接待费

3.84

1.30

2.54

30218

专用材料费

50502

商品和服务支出

12.00

30226

劳务费

50502

商品和服务支出

720.45

30226

劳务费

50205

委托业务费

11.00

30227

委托业务费

50502

商品和服务支出

31.00

展开阅读全文