质量记录管理程序.docx

1、质量记录管理程序XX精密电子有限公司文件类别品 质 程 序制订日期2018.8.1发行章文件编号BQ-42-003版本次1.05页数7质量记录管理程序修 订 记 录 摘 要项次修订日期修订页次版本变次修 订 内 容 简 述12345核 准审 查制 订 者 XX精密电子有限公司文件类别：品 质 程 序文件编号：BQ-42-003版 本： 1.05文件名称：质量记录管理程序页 次： 1/7制订日期:2018.8.1 1. 目 的: 建立完整之质量记录管理规定,以证明所需质量目标之达成及质量系统之有效运作,并随时提供客户或内部稽核用. 2. 范 围: 凡本公司各种有关检验与测试记录、报告、校验及质量

2、系统有关之记录均含盖之. 3. 权 责: 3.1 品管部必须负责所有相关质量记录的维持. 3.2 各部门指派人员负责整理管制. 4. 参考文件: 4.1 文件与数据管制程序 5. 名词说明: 无 6. 作业说明:6.1 作业流程: 质量记录管理程序流程(流程BQ-42-003-1) 6.2 品管部及文管中心依据质量系统运作之需要,对所有相关之记录加以监督管制,其他单位配合,而非管制之记录,则依公司一般规定,各部门自行管理.6.3 所有质量记录必须保持字面清晰,无脏污,严禁随意涂改.如必须修改时,则修改后在旁边签名或盖章,以示负责.6.4 质量记录之储存,必须存放在一个良好环境条件下,以防止质量

3、记录发生损伤、污染或损失.6.5 质量记录亦可存放于计算机磁盘中,但必要时需能打印出来,始可视为正式质量记录文件.6.6 质量记录必须易于分析及拿取,以便验证质量的趋向,作为质量参考的需要及矫正措施的有效实施的方式. XX精密电子有限公司文件类别：品 质 程 序文件编号：BQ-42-003版 本： 1.05文件名称：质量记录管理程序页 次： 2/7制订日期:2018.8.1 6.7 质量记录之借阅应照文件管制程序执行,得视情况经权责单位之主管核定后方可借阅. 6.8 品管部或稽核人员可利用稽核时,对各部门实施质量记录稽核作业,以确保质量的改善或矫正措施之用. 6.9 仪器校正数据,存放于品管部

4、. 6.10 采购订单及供货商合约,必须存放于采购.6.11 质量记录依据附表BQ-42-003-2之质量记录保存期限表予以管制. 6.12 各项质量记录于所规定的时效到期后,由各负责部门自行销毁. 7. 附 件: 无XX精密电子有限公司文件类别：品 质 程 序文件编号： BQ-42-003版 本： 1.05文件名称：质量记录管理程序页 次： 3/7制订日期： 2018.8.1 流程 BQ-42-0031记录管理程序流程XX精密电子有限公司文件类别：品 质 程 序文件编号： BQ-42-003版 本： 1.05文件名称：质量记录管理程序页 次： 4/7制订日期： 2018.8.1项次质量记录名

5、称保 存期 限负责保管部 门项次质量记录名称保 存期 限负责保管部 门1文件清单永久品管部34样品状态表2 年业务部2文件分发回收记录表2 年品管部35工作命令单2 年资材部3文件修订申请表2年品管部36订购单2 年资材部4文件补发/领用申请单2 年品管部37供货商基本数据永久资材部5文件遗失申请单2 年品管部38供货商评鉴表永久资材部6文件目录列表2 年品管部39供货商质量评鉴报告2 年品管部7会议记录3 年管理部40材料承认书 永久研发部8联络单1 年管理部41DISQUALIFIED NOTICE2 年研发部9管理评审计划2 年品管部42暂定版本零件变更通知书3 年研发部10管理评审报告

6、2 年品管部43工程变更申请单(ECR)3 年研发部11员工培训记录表2 年管理部44工程变更命令单(ECO)3 年研发部12年度培训计划表2 年管理部45机构开发工作申请单2 年研发部13心得报告2 年管理部46临时授权书3 年研发部14培训安排申请表离职后1年管理部47工单管制表2 年资材部15专业技能人员资格鉴定表2 年管理部48样品出货单2 年资材部16费用请购单2 年资材部49周生产计划表1 年资材部17资产请购单2 年管理部50不良维修处理单2 年制造部18资产报废单2 年管理部51物料需求表1 年资材部19人员增补申请单2 年管理部52材料盘点清册2 年资材部20应聘登记表2 年

7、管理部53订单变更通知单2 年资材部21员工考核表2 年管理部54生产日报表3 年制造部22岗位异动申请单2 年管理部55机器设备保养记录表1 年制造部23离职申请单2 年管理部56生产设备维修记录表使用年限工程部24员工离职交接单2 年管理部57进货退出单2 年资材部25设施验收单2 年管理部58量规仪器总览/校验计划表3 年品管部26设施检修单2 年管理部59目检日报表2 年制造部27培训签到表2 年管理部60测试日报表1 年制造部28资产移转单2 年管理部61烧机一览表(烧机室 )1 年制造部29工作命令单2 年资材部62进料验收单2 年资材部30订购单2 年资材部63领用出仓单3 年资

8、材部31供货商基本数据永久资材部64退回入仓单2 年资材部32合约审查表永久业务部65盘差调整单1 年资材部33工单申请单2 年业务部66库存物品复检记录表该物用后一年资材部附表 BQ-42-003-2质量记录保存期限表文件类别：品 质 程 序0文件编号： BQ-42-003版 本： 1.00文件名称：质量 / 环境记录管理程序页 次： 5/6制订日期： 2001.8.934序号管制表 2 年 资材部35领用出仓单 5 年 资材部附表 BQ-42-003-2质量记录保存期限表XX精密电子有限公司文件类别：品 质 程 序文件编号： BQ-42-003版 本： 1.00文件名称：质量 / 环境记录

9、管理程序页 次： 6/6制订日期： 2001.8.9项次 环 境 记 录 名 称保存期限负责保管部门 1考虑面鉴别表3 年各 部 门 2考虑面显著性评估及管理方式表3 年各 部 门 3法规鉴别一览表3 年品 管 部 4法规查检表3 年品 管 部 5环境目标/目标管理表3 年品 管 部6环境管理方案进度规划表3 年品 管 部7环境管理方案执行状况报告3 年品 管 部8紧急事件处置报告书永久制 造 部9灭火器/消防栓每月定期点检表3 年制 造 部10空气污染防治设备每周点检表3 年制 造 部11废水排放方式管制表3 年管 理 部12事业废弃物管制一览表3 年制 造 部13事业废弃物清除记录表3 年

10、制 造 部14事业废弃物日常周点检表3 年制 造 部15有机溶剂作业周点检记录表3 年制 造 部16公告3 年制 造 部17环境不符合处理单3 年品 管 部18内部稽核查检表3 年品 管 部19管理审查记录2 年品 管 部20固定污染源空气污染物排放检测报告10年品 管 部附表 BQ-42-003-3文件类别：品 质 程 序文件编号： BQ-42-003版 本： 1.05文件名称：质量记录管理程序页 次： 5/7制订日期： 2018.8.1续表项次品 质 记 录 名 称保 存期 限负责保管部 门项次品 质 记 录 名 称保 存期 限负责保管部 门67移转单2 年资材部97治具明细表2 年工程部

11、68出货单2 年资材部98治具制作申请记录表2 年工程部69产品维修记录表2 年工程部99治具领用记录表2 年工程部70不良率分析统计表2 年工程部100试产后问题统计表2 年工程部71点收记录表2 年资材部101样品（设计）需求单2 年业务部72制造物料异常汇总表1 年资材部102客户拜访记录2 年业务部73工具设备类盘点清册3 年资材部103客户基本数据2 年业务部74工芑流程表2年制造部104供货商实地评估表2 年资材部75认证产品关键元器件变更申请单2 年研发部105环境温湿度记录表2 年工程部76OEM工作申请单2 年研发部106光照度记录表2 年工程部77一级维护保养计划表2 年工

12、程部107静电手环测试记录2 年工程部78有铅无铅全自动波峰制程管制表2 年制造部108SMT维修日报表2 年制造部79生产设备年度维护保养计划2 年工程部109SMT换料记录表2 年制造部80项目评估报告2 年研发部110生产状态标识卡2 年制造部81一级保养执行记录表2 年工程部111月生产计划表2 年资材部82开发计划书2 年研发部112合格供货商名录2 年资材部83二、三级维护保养计划表2 年工程部113设备/物品类盘点卡2 年资材部84研发样品确认报告2 年研发部114模具合同2 年资材部85二三级保养执行记录表2 年工程部115模具保管条2 年资材部86治具维修记录表2 年工程部1

13、16模具验收单2 年资材部87生产设备总览表2 年工程部117设备接地测试记录表2 年工程部88作业指导书变更履历表2 年工程部118导静电桌垫测试记录表2 年工程部89制程作业指导书格式2 年工程部119静电（ESD）接地测试记录表2 年工程部90设备操作指导书变更履历表2 年工程部120供货商评分表2 年资材部91设备操作指导书格式2 年工程部121恒温烙铁点检记录表2年工程部92工艺流程图2 年工程部122年度关键/特殊工序确认记录表2年工程 部93高压测试点检表2 年工程部123试投单2年研发部94接地阻抗点检表2 年工程部124试产评审报告2年研发部95认证产品变更申请表永 久研发部

14、125标准人力&标准工时统计表2年工程部96ATE测试程序变更记录表2 年工程部126个人产能记录表2年制造部附表 BQ-42-003-2质量记录保存期限表品管部XX精密电子有限公司文件类别：品 质 程 序文件编号： BQ-42-003版 本： 1.05文件名称：质量记录管理程序页 次： 7/7制订日期： 2018.8.1续表项次品 质 记 录 名 称保 存期 限负责保管部 门项次品 质 记 录 名 称保 存期 限负责保管部 门191年资财仓库发料准确率统计表2年品管部192年采购来料及时率统计表2年品管部193年工程设备保养率统计表2年品管部附表 BQ-42-003-2质量记录保存期限表品管部