质量记录管理程序.docx
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质量记录管理程序
XX精密电子有限公司
文件类别
品质程序
制订日期
2018.8.1
发
行
章
文件编号
BQ-42-003
版本次
1.05
页数
7
质量记录管理程序
修订记录摘要
项次
修订日期
修订页次
版本变次
修订内容简述
1
2
3
4
5
核准
审查
制订者
XX精密电子有限公司
文件类别：
品质程序
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.05
文件名称：
质量记录管理程序
页次：
1/7
制订日期:
2018.8.1
1.目的:
建立完整之质量记录管理规定,以证明所需质量目标之达成及质量系统之有效运作,并随时提供客户或内部稽核用.
2.范围:
凡本公司各种有关检验与测试记录、报告、校验及质量系统有关之记录均含盖之.
3.权责:
3.1品管部必须负责所有相关质量记录的维持.
3.2各部门指派人员负责整理管制.
4.参考文件:
4.1文件与数据管制程序
5.名词说明:
无
6.作业说明:
6.1作业流程:
质量记录管理程序流程（流程BQ-42-003-1）
6.2品管部及文管中心依据质量系统运作之需要,对所有相关之记录加以监督管制,其他单位配合,而非管制之记录,则依公司一般规定,各部门自行管理.
6.3所有质量记录必须保持字面清晰,无脏污,严禁随意涂改.如必须修改时,则修改后在旁边签名或盖章,以示负责.
6.4质量记录之储存,必须存放在一个良好环境条件下,以防止质量记录发生损伤、污染或损失.
6.5质量记录亦可存放于计算机磁盘中,但必要时需能打印出来,始可视为正式质量记录文件.
6.6质量记录必须易于分析及拿取,以便验证质量的趋向,作为质量参考的需要及矫正措施的有效实施的方式.
XX精密电子有限公司
文件类别：
品质程序
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.05
文件名称：
质量记录管理程序
页次：
2/7
制订日期:
2018.8.1
6.7质量记录之借阅应照文件管制程序执行,得视情况经权责单位之主管核定后方可借阅.
6.8品管部或稽核人员可利用稽核时,对各部门实施质量记录稽核作业,以确保质量的改善或矫正措施之用.
6.9仪器校正数据,存放于品管部.
6.10采购订单及供货商合约,必须存放于采购.
6.11质量记录依据附表BQ-42-003-2之质量记录保存期限表予以管制.
6.12各项质量记录于所规定的时效到期后,由各负责部门自行销毁.
7.附件:
无
XX精密电子有限公司
文件类别：
品质程序
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.05
文件名称：
质量记录管理程序
页次：
3/7
制订日期：
2018.8.1
流程BQ-42-003－1
记录管理程序流程
XX精密电子有限公司
文件类别：
品质程序
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.05
文件名称：
质量记录管理程序
页次：
4/7
制订日期：
2018.8.1
项次
质量记录名称
保存
期限
负责保管部门
项次
质量记录名称
保存
期限
负责保管
部门
1
文件清单
永久
品管部
34
样品状态表
2年
业务部
2
文件分发回收记录表
2年
品管部
35
工作命令单
2年
资材部
3
文件修订申请表
2年
品管部
36
订购单
2年
资材部
4
文件补发/领用申请单
2年
品管部
37
供货商基本数据
永久
资材部
5
文件遗失申请单
2年
品管部
38
供货商评鉴表
永久
资材部
6
文件目录列表
2年
品管部
39
供货商质量评鉴报告
2年
品管部
7
会议记录
3年
管理部
40
材料承认书
永久
研发部
8
联络单
1年
管理部
41
DISQUALIFIEDNOTICE
2年
研发部
9
管理评审计划
2年
品管部
42
暂定版本零件变更通知书
3年
研发部
10
管理评审报告
2年
品管部
43
工程变更申请单（ECR）
3年
研发部
11
员工培训记录表
2年
管理部
44
工程变更命令单（ECO）
3年
研发部
12
年度培训计划表
2年
管理部
45
机构开发工作申请单
2年
研发部
13
心得报告
2年
管理部
46
临时授权书
3年
研发部
14
培训安排申请表
离职后1年
管理部
47
工单管制表
2年
资材部
15
专业技能人员资格鉴定表
2年
管理部
48
样品出货单
2年
资材部
16
费用请购单
2年
资材部
49
周生产计划表
1年
资材部
17
资产请购单
2年
管理部
50
不良维修处理单
2年
制造部
18
资产报废单
2年
管理部
51
物料需求表
1年
资材部
19
人员增补申请单
2年
管理部
52
材料盘点清册
2年
资材部
20
应聘登记表
2年
管理部
53
订单变更通知单
2年
资材部
21
员工考核表
2年
管理部
54
生产日报表
3年
制造部
22
岗位异动申请单
2年
管理部
55
机器设备保养记录表
1年
制造部
23
离职申请单
2年
管理部
56
生产设备维修记录表
使用年限
工程部
24
员工离职交接单
2年
管理部
57
进货退出单
2年
资材部
25
设施验收单
2年
管理部
58
量规仪器总览/校验计划表
3年
品管部
26
设施检修单
2年
管理部
59
目检日报表
2年
制造部
27
培训签到表
2年
管理部
60
测试日报表
1年
制造部
28
资产移转单
2年
管理部
61
烧机一览表（烧机室）
1年
制造部
29
工作命令单
2年
资材部
62
进料验收单
2年
资材部
30
订购单
2年
资材部
63
领用出仓单
3年
资材部
31
供货商基本数据
永久
资材部
64
退回入仓单
2年
资材部
32
合约审查表
永久
业务部
65
盘差调整单
1年
资材部
33
工单申请单
2年
业务部
66
库存物品复检记录表
该物用后一年
资材部
附表BQ-42-003-2
质量记录保存期限表
文件类别：
品质程序0
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.00
文件名称：
质量/环境记录管理程序
页次：
5/6
制订日期：
2001.8.9
34
序号管制表
2年
资材部
35
领用出仓单
5年
资材部
附表BQ-42-003-2
质量记录保存期限表
XX精密电子有限公司
文件类别：
品质程序
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.00
文件名称：
质量/环境记录管理程序
页次：
6/6
制订日期：
2001.8.9
项次
环境记录名称
保存期限
负责保管部门
1
考虑面鉴别表
3年
各部门
2
考虑面显著性评估及管理方式表
3年
各部门
3
法规鉴别一览表
3年
品管部
4
法规查检表
3年
品管部
5
环境目标/目标管理表
3年
品管部
6
环境管理方案进度规划表
3年
品管部
7
环境管理方案执行状况报告
3年
品管部
8
紧急事件处置报告书
永久
制造部
9
灭火器/消防栓每月定期点检表
3年
制造部
10
空气污染防治设备每周点检表
3年
制造部
11
废水排放方式管制表
3年
管理部
12
事业废弃物管制一览表
3年
制造部
13
事业废弃物清除记录表
3年
制造部
14
事业废弃物日常周点检表
3年
制造部
15
有机溶剂作业周点检记录表
3年
制造部
16
公告
3年
制造部
17
环境不符合处理单
3年
品管部
18
内部稽核查检表
3年
品管部
19
管理审查记录
2年
品管部
20
固定污染源空气污染物排放检测报告
10年
品管部
附表BQ-42-003-3
文件类别：
品质程序
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.05
文件名称：
质量记录管理程序
页次：
5/7
制订日期：
2018.8.1
续表
项次
品质记录名称
保存
期限
负责保管部门
项次
品质记录名称
保存
期限
负责保管
部门
67
移转单
2年
资材部
97
治具明细表
2年
工程部
68
出货单
2年
资材部
98
治具制作申请记录表
2年
工程部
69
产品维修记录表
2年
工程部
99
治具领用记录表
2年
工程部
70
不良率分析统计表
2年
工程部
100
试产后问题统计表
2年
工程部
71
点收记录表
2年
资材部
101
样品（设计）需求单
2年
业务部
72
制造物料异常汇总表
1年
资材部
102
客户拜访记录
2年
业务部
73
工具设备类盘点清册
3年
资材部
103
客户基本数据
2年
业务部
74
工芑流程表
2年
制造部
104
供货商实地评估表
2年
资材部
75
认证产品关键元器件变更申请单
2年
研发部
105
环境温湿度记录表
2年
工程部
76
OEM工作申请单
2年
研发部
106
光照度记录表
2年
工程部
77
一级维护保养计划表
2年
工程部
107
静电手环测试记录
2年
工程部
78
有铅无铅全自动波峰制程管制表
2年
制造部
108
SMT维修日报表
2年
制造部
79
生产设备年度维护\保养计划
2年
工程部
109
SMT换料记录表
2年
制造部
80
项目评估报告
2年
研发部
110
生产状态标识卡
2年
制造部
81
一级保养执行记录表
2年
工程部
111
月生产计划表
2年
资材部
82
开发计划书
2年
研发部
112
合格供货商名录
2年
资材部
83
二、三级维护\保养计划表
2年
工程部
113
设备/物品类盘点卡
2年
资材部
84
研发样品确认报告
2年
研发部
114
模具合同
2年
资材部
85
二三级保养执行记录表
2年
工程部
115
模具保管条
2年
资材部
86
治具维修记录表
2年
工程部
116
模具验收单
2年
资材部
87
生产设备总览表
2年
工程部
117
设备接地测试记录表
2年
工程部
88
作业指导书变更履历表
2年
工程部
118
导静电桌垫测试记录表
2年
工程部
89
制程作业指导书格式
2年
工程部
119
静电（ESD）接地测试记录表
2年
工程部
90
设备操作指导书变更履历表
2年
工程部
120
供货商评分表
2年
资材部
91
设备操作指导书格式
2年
工程部
121
恒温烙铁点检记录表
2年
工程部
92
工艺流程图
2年
工程部
122
年度关键/特殊工序确认记录表
2年
工程部
93
高压测试点检表
2年
工程部
123
试投单
2年
研发部
94
接地阻抗点检表
2年
工程部
124
试产评审报告
2年
研发部
95
认证产品变更申请表
永久
研发部
125
标准人力&标准工时统计表
2年
工程部
96
ATE测试程序变更记录表
2年
工程部
126
个人产能记录表
2年
制造部
附表BQ-42-003-2
质量记录保存期限表
品管部
XX精密电子有限公司
文件类别：
品质程序
文件编号：
BQ-42-003
版本：
1.05
文件名称：
质量记录管理程序
页次：
7/7
制订日期：
2018.8.1
续表
项次
品质记录名称
保存
期限
负责保管部门
项次
品质记录名称
保存
期限
负责保管
部门
191
年资财仓库发料准确率统计表
2年
品管部
192
年采购来料及时率统计表
2年
品管部
193
年工程设备保养率统计表
2年
品管部
附表BQ-42-003-2
质量记录保存期限表
品管部
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