部门决算.docx

1、部门决算2018年部门决算 单位公章： 报送日期：单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）：陈斌武扶贫和移民办公室2018年部门决算目 录第一部分 扶贫和移民办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 扶贫和移民办公室2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表第三部分 扶贫和移民办公室2018年部门决算情况说明一、收入

2、决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 扶贫和移民办公室概况一、部门主要职能县扶贫和移民办公室是主管扶贫和移民工作的县人民政府直属机构，主要职责是： 1扶贫开发和移民扶持项目规划、计划的制定和落实；2负责移民安置、移民分布、扶贫和移民的项目论证、资金管理。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，既单位本级。本部门2018年年末编制人数11人，其中参公编制6人，事业

3、编制5人；年末实有人数10人，其中在职人员8人，退休人员2人。第二部分 扶贫和移民办公室201年度部门决算表收入支出决算总表草案01表编制单位：靖安县扶贫和移民办公室2018年度金额单位：元收 入支 出项 目行次年初预算数调整预算数决算数项目（按功能分类）行次年初预算数调整预算数决算数栏 次123456一、财政拨款收入11,387,730.0036,181,160.7636,181,160.76栏 次280.000.000.00其中：政府性基金预算财政拨款20.0018,813,430.0018,813,430.00二、外交支出290.000.000.00二、上级补助收入30.000.000.

4、00三、国防支出300.000.000.00三、事业收入40.000.000.00四、公共安全支出310.000.000.00四、经营收入50.000.000.00五、教育支出320.000.000.00五、附属单位上缴收入60.000.000.00六、科学技术支出330.000.000.00六、其他收入70.000.000.00七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出35149,751.0018,842,087.7618,842,087.769九、医疗卫生与计划生育支出3635,961.0035,961.0035,961.0010十、节能环保支出370.00

5、4,000.004,000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出391,144,014.0017,241,108.0017,241,108.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4658,004.0058,004.0058,004.0020二十、粮油物资储备

6、支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.0022二十二、债务还本支出490.000.000.0023二十三、债务付息支出500.000.000.00本年收入合计241,387,730.0036,181,160.7636,181,160.76本年支出合计511,387,730.0036,181,160.7636,181,160.76 用事业基金弥补收支差额250.000.000.00 结余分配520.00 年初结转和结余260.000.000.00 年末结转和结余530.000.000.00总计271,387,730.0036,181,160.7636,181

7、,160.76总计541,387,730.0036,181,160.7636,181,160.76收入决算表草案02表编制单位：靖安县扶贫和移民办公室2018年度金额单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次1234567 合计36,181,160.7636,181,160.760.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出18,842,087.7618,842,087.760.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休208,657.76208,657.760.00

8、0.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出167,212.76167,212.760.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出40,645.0040,645.000.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出800.00800.000.000.000.000.000.0020822大中型水库移民后期扶持基金支出18,403,430.0018,403,430.000.000.000.000.000.002082201 移民补助11,351,600.0011,351,600.000.0

9、00.000.000.000.002082202 基础设施建设和经济发展7,051,830.007,051,830.000.000.000.000.000.0020823小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出230,000.00230,000.000.000.000.000.000.002082302 基础设施建设和经济发展230,000.00230,000.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出35,961.0035,961.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗35,961.0035,961.000.000.000

10、.000.000.002101102 事业单位医疗35,961.0035,961.000.000.000.000.000.00211节能环保支出4,000.004,000.000.000.000.000.000.0021199其他节能环保支出4,000.004,000.000.000.000.000.000.002119901 其他节能环保支出4,000.004,000.000.000.000.000.000.00213农林水支出17,241,108.0017,241,108.000.000.000.000.000.0021303水利2,466,000.002,466,000.000.000.

11、000.000.000.002130321 大中型水库移民后期扶持专项支出2,466,000.002,466,000.000.000.000.000.000.0021305扶贫14,595,108.0014,595,108.000.000.000.000.000.002130501 行政运行1,190,108.001,190,108.000.000.000.000.000.002130504 农村基础设施建设5,040,000.005,040,000.000.000.000.000.000.002130505 生产发展4,650,000.004,650,000.000.000.000.000.

12、000.002130599 其他扶贫支出3,715,000.003,715,000.000.000.000.000.000.0021366大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出180,000.00180,000.000.000.000.000.000.002136699 其他大中型水库库区基金支出180,000.00180,000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出58,004.0058,004.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出58,004.0058,004.000.000.000.000.000.002210201 住房公

13、积金58,004.0058,004.000.000.000.000.000.00支出决算表草案03表编制单位：靖安县扶贫和移民办公室2018年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计36,181,160.761,492,730.7634,688,430.000.000.000.00208社会保障和就业支出18,842,087.76208,657.7618,633,430.000.000.000.0020805行政事业单位离退休208,657.76208,657.760.000.000.000.0

14、02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出167,212.76167,212.760.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出40,645.0040,645.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出800.00800.000.000.000.000.0020822大中型水库移民后期扶持基金支出18,403,430.000.0018,403,430.000.000.000.002082201 移民补助11,351,600.000.0011,351,600.000.000.000.002082202 基础设施建设和经济发

15、展7,051,830.000.007,051,830.000.000.000.0020823小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出230,000.000.00230,000.000.000.000.002082302 基础设施建设和经济发展230,000.000.00230,000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出35,961.0035,961.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗35,961.0035,961.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗35,961.0035,961.000.000.000.00

16、0.00211节能环保支出4,000.000.004,000.000.000.000.0021199其他节能环保支出4,000.000.004,000.000.000.000.002119901 其他节能环保支出4,000.000.004,000.000.000.000.00213农林水支出17,241,108.001,190,108.0016,051,000.000.000.000.0021303水利2,466,000.000.002,466,000.000.000.000.002130321 大中型水库移民后期扶持专项支出2,466,000.000.002,466,000.000.000.

17、000.0021305扶贫14,595,108.001,190,108.0013,405,000.000.000.000.002130501 行政运行1,190,108.001,190,108.000.000.000.000.002130504 农村基础设施建设5,040,000.000.005,040,000.000.000.000.002130505 生产发展4,650,000.000.004,650,000.000.000.000.002130599 其他扶贫支出3,715,000.000.003,715,000.000.000.000.0021366大中型水库库区基金及对应专项债务收入

18、安排的支出180,000.000.00180,000.000.000.000.002136699 其他大中型水库库区基金支出180,000.000.00180,000.000.000.000.00221住房保障支出58,004.0058,004.000.000.000.000.0022102住房改革支出58,004.0058,004.000.000.000.000.002210201 住房公积金58,004.0058,004.000.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表草案04表编制单位：靖安县扶贫和移民办公室2018年度金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类

19、）行次决算数小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款117,367,730.76一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款218,813,430.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出3718,842,087.76208,657.7618,633

20、,430.009九、医疗卫生与计划生育支出3835,961.0035,961.000.0010十、节能环保支出394,000.004,000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出4117,241,108.0017,061,108.00180,000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.00

21、0.000.0019十九、住房保障支出4858,004.0058,004.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计2436,181,160.76本年支出合计5336,181,160.7617,367,730.7618,813,430.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0055二、政府性基金预算财政拨款270.0056总计2

22、836,181,160.76总计5736,181,160.7617,367,730.7618,813,430.00一般公共预算财政拨款支出决算表草案05表编制单位：靖安县扶贫和移民办公室2018年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计17,367,730.761,492,730.7615,875,000.00208社会保障和就业支出208,657.76208,657.760.0020805行政事业单位离退休208,657.76208,657.760.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出167,212.76167,212.760.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出40,645.0040,645.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出800.00800.000.00210医疗卫生与计划生育支出35,961.0035,961.000.0021011行政事业单位医疗35,961.0035,961.000.002101102 事业单位医疗35,961.0035,961.000.00211节能环保支出4,000.000.004,000.0021199其他节能环保支出