部门决算.docx
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部门决算
2018年部门决算
单位公章：
报送日期：
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）：
经办人（签章）：
陈斌武
扶贫和移民办公室2018年部门决算
目录
第一部分扶贫和移民办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分扶贫和移民办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分扶贫和移民办公室2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分扶贫和移民办公室概况
一、部门主要职能
县扶贫和移民办公室是主管扶贫和移民工作的县人民政府直属机构，主要职责是：
1．扶贫开发和移民扶持项目规划、计划的制定和落实；
2．负责移民安置、移民分布、扶贫和移民的项目论证、资金管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，既单位本级。
本部门2018年年末编制人数11人，其中参公编制6人，事业编制5人；年末实有人数10人，其中在职人员8人，退休人员2人。
第二部分扶贫和移民办公室201年度部门决算表
收入支出决算总表
草案01表
编制单位：
靖安县扶贫和移民办公室
2018年度
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目（按功能分类）
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
1
2
3
4
5
6
一、财政拨款收入
1
1,387,730.00
36,181,160.76
36,181,160.76
栏次
28
0.00
0.00
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
18,813,430.00
18,813,430.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
三、事业收入
4
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
四、经营收入
5
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
六、其他收入
7
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
149,751.00
18,842,087.76
18,842,087.76
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
35,961.00
35,961.00
35,961.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
4,000.00
4,000.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
1,144,014.00
17,241,108.00
17,241,108.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
58,004.00
58,004.00
58,004.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,387,730.00
36,181,160.76
36,181,160.76
本年支出合计
51
1,387,730.00
36,181,160.76
36,181,160.76
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
0.00
0.00
结余分配
52
—
—
0.00
年初结转和结余
26
0.00
0.00
0.00
年末结转和结余
53
0.00
0.00
0.00
总计
27
1,387,730.00
36,181,160.76
36,181,160.76
总计
54
1,387,730.00
36,181,160.76
36,181,160.76
收入决算表
草案02表
编制单位：
靖安县扶贫和移民办公室
2018年度
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
36,181,160.76
36,181,160.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18,842,087.76
18,842,087.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
208,657.76
208,657.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
167,212.76
167,212.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
40,645.00
40,645.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
18,403,430.00
18,403,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082201
移民补助
11,351,600.00
11,351,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082202
基础设施建设和经济发展
7,051,830.00
7,051,830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20823
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082302
基础设施建设和经济发展
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
35,961.00
35,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
35,961.00
35,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
35,961.00
35,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2119901
其他节能环保支出
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
17,241,108.00
17,241,108.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
2,466,000.00
2,466,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出
2,466,000.00
2,466,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
14,595,108.00
14,595,108.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130501
行政运行
1,190,108.00
1,190,108.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
5,040,000.00
5,040,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130505
生产发展
4,650,000.00
4,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
3,715,000.00
3,715,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21366
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2136699
其他大中型水库库区基金支出
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
58,004.00
58,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
58,004.00
58,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
58,004.00
58,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
草案03表
编制单位：
靖安县扶贫和移民办公室
2018年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
36,181,160.76
1,492,730.76
34,688,430.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18,842,087.76
208,657.76
18,633,430.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
208,657.76
208,657.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
167,212.76
167,212.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
40,645.00
40,645.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
18,403,430.00
0.00
18,403,430.00
0.00
0.00
0.00
2082201
移民补助
11,351,600.00
0.00
11,351,600.00
0.00
0.00
0.00
2082202
基础设施建设和经济发展
7,051,830.00
0.00
7,051,830.00
0.00
0.00
0.00
20823
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
230,000.00
0.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
2082302
基础设施建设和经济发展
230,000.00
0.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
35,961.00
35,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
35,961.00
35,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
35,961.00
35,961.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
2119901
其他节能环保支出
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
17,241,108.00
1,190,108.00
16,051,000.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
2,466,000.00
0.00
2,466,000.00
0.00
0.00
0.00
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出
2,466,000.00
0.00
2,466,000.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
14,595,108.00
1,190,108.00
13,405,000.00
0.00
0.00
0.00
2130501
行政运行
1,190,108.00
1,190,108.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
5,040,000.00
0.00
5,040,000.00
0.00
0.00
0.00
2130505
生产发展
4,650,000.00
0.00
4,650,000.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
3,715,000.00
0.00
3,715,000.00
0.00
0.00
0.00
21366
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
2136699
其他大中型水库库区基金支出
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
58,004.00
58,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
58,004.00
58,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
58,004.00
58,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
草案04表
编制单位：
靖安县扶贫和移民办公室
2018年度
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
17,367,730.76
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
18,813,430.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
18,842,087.76
208,657.76
18,633,430.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
35,961.00
35,961.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
4,000.00
4,000.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
17,241,108.00
17,061,108.00
180,000.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
58,004.00
58,004.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
36,181,160.76
本年支出合计
53
36,181,160.76
17,367,730.76
18,813,430.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
总计
28
36,181,160.76
总计
57
36,181,160.76
17,367,730.76
18,813,430.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
草案05表
编制单位：
靖安县扶贫和移民办公室
2018年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
17,367,730.76
1,492,730.76
15,875,000.00
208
社会保障和就业支出
208,657.76
208,657.76
0.00
20805
行政事业单位离退休
208,657.76
208,657.76
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
167,212.76
167,212.76
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
40,645.00
40,645.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
800.00
800.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
35,961.00
35,961.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
35,961.00
35,961.00
0.00
2101102
事业单位医疗
35,961.00
35,961.00
0.00
211
节能环保支出
4,000.00
0.00
4,000.00
21199
其他节能环保支出
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