北京大兴区荣华街道办事处预算公开.docx

1、北京大兴区荣华街道办事处预算公开北京市大兴区荣华街道办事处预算公开目录第一部分 大兴区荣华街道办事处2018年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表第二部分大兴区荣华街道办事处2018年度部门预算说明大兴区荣华街道办事处2018年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入1173.10一、一般公共服务 919.08二、政府性基金预算财政拨款收入二、教育支出

2、培训5.55三、事业收入三、社会保障和就业支出159.92其中：专户核拨的事业收入四、医疗卫生与计划生育支出88.55四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计1173.10本年支出合计 1173.10九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转 收 入 总 计1173.10 支 出 总 计1173.10大兴区荣华街道办事处部门2018年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入

3、201一般公共服务支出919.08919.0820103政府办公厅（室）及相关机构事务918.08918.082010301行政运行918.08918.0820136其他共产党事务支出1.001.002013602一般行政管理事务1.001.00205教育支出5.555.5520508进修及培训5.555.552050803培训支出5.555.55208社会保障和就业支出159.92159.9220802民政管理事务1.001.002080202一般行政管理事务1.001.0020805行政事业单位离退休158.92158.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72113.

4、722080506机关事业单位职业年金缴费支出45.2045.20210医疗卫生与计划生育支出88.5588.5521011行政事业单位医疗88.5588.552101101行政单位医疗26.0026.002101102事业单位医疗41.4541.452101103公务员医疗补助21.1021.10合 计1173.101173.10大兴区荣华街道办事处部门2018年支出预算表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称201一般公共服务支出919.08918.081.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务918.08918.08

5、2010301行政运行918.08918.0820136其他共产党事务1.002013602一般行政管理事务1.00205教育支出5.555.5520508进修及培训5.555.552050803培训支出5.555.55208社会保障和就业支出159.92158.921.0020802民政管理事务1.002080202一般行政管理事务1.0020805行政事业单位离退休158.92158.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72113.722080506机关事业单位职业年金缴费支出45.2045.20210医疗卫生与计划生育支出88.5588.5521011行政事业单位医

6、疗88.5588.552101101行政单位医疗26.0026.002101102事业单位医疗41.4541.452101103公务员医疗补助21.1021.10合 计1173.101165.557.55大兴区荣华街道办事处部门2018年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入1173.10一、本年支出1173.101173.10（一）一般公共预算拨款1173.10（一）一般公共服务支出919.08919.08（二）政府性基金预算拨款（二）教育支出5.555.55（三）社会保障和就业支出159.92159.

7、92（四）医疗卫生与计划生育支出88.5588.55二、上年结转二、结转下年（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计1173.10 支 出 总 计1173.101173.10大兴区荣华街道办事处部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年年初预算数2018年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出964.85919.08919.08-45.77-4.74%20103政府办公厅（室）及相关机构事务964.85918.08918.08-45.77-4.74%2010301行政运行9

8、64.85918.08918.08-45.77-4.74%20136其他共产党事务支出1.001.001.00100%2013602一般行政事务管理1.001.001.00100%205教育支出11.155.555.55-5.60-50.22%20508进修及培训11.155.555.55-5.60-50.22%2050803培训支出11.155.555.55-5.60-50.22%208社会保障和就业支出216.25159.92159.92-56.33-26.05%20802民政管理事务1.001.001.00100%2080202一般行政事务管理1.001.001.00100%20805行

9、政事业单位离退休216.25158.92158.92-57.33-26.51%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.53113.72113.7212.1912.01%2080506机关事业单位职业年金缴费支出114.7245.2045.20-69.52-60.60%210医疗卫生与计划生育支出73.1288.5588.5515.4321.10%21011行政事业单位医疗73.1288.5588.5515.4321.10%2101101行政单位医疗33.8726.0026.00-23.24%2101102事业单位医疗39.2541.4541.452.205.60%2101103公

10、务员医疗补助021.1021.1021.10100%合 计1265.371173.101165.557.55-92.27-7.29%大兴区荣华街道办事处部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出1040.081040.0830101基本工资160.95160.9530102津贴补贴188.72188.7230103 奖金10.8610.8630107绩效工资308.24308.2430108 机关事业单位基本养老保险缴费113.72113.7230109职业年金缴费45.2045.2030110

11、职工基本医疗保险缴费67.4567.4530111公务员医疗补助缴费21.1021.1030112 其他社会保障缴费16.9116.9130113 住房公积金68.5368.5330199其他工资福利支出38.4038.40302商品和服务支出125.2827.6197.6730201办公费15.0015.0030202印刷费3.003.0030205 水费5.005.0030206 电费6.506.5030207 邮电费2.902.9030209物业管理费10.0010.0030213维修(护)费5.005.0030215会议费2.002.0030228工会经费14.7014.7030229

12、福利费13.9813.9830231公务用车运行维护费19.6019.6030239其他交通费用27.6127.61303对个人和家庭补助支出0.190.1930309奖励金0.190.19合 计1165.551067.8897.67大兴区荣华街道办事处部门2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出无合 计大兴区荣华街道办事处部门2018年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项 目2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合 计19.6016.7119.601因公出国（境）费用0.000

13、.000.002公务接待费0.000.000.003公务用车费19.6016.7119.60 其中：（1）公务用车运行维护费19.6016.7119.60 （2）公务用车购置0.000.000.00大兴区荣华街道办事处部门2018年预算情况说明一、主要职能北京市大兴区荣华街道办事处负责辖区内社区的卫生、安全、治安、计生、群众文化、社区建设、监督检查等各项工作。二、部门预（决）算单位构成从预算单位构成看，荣华街道办事处2018年部门预算包括：办事处本级预算、无其他部门预算。荣华街道办事处设置事业单位4个，均未独立核算。分别是： 1.北京市大兴区荣华街道综合服务中心2.北京市大兴区荣华街道社会治理

14、服务中心3.北京市大兴区荣华街道居民事务服务中心4.北京市大兴区荣华街道社会动员中心三、大兴区荣华街道办事处2018年收支预算总表的说明收入构成及金额：荣华街道办事处2018年收入总额1173.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元，上年结转资金0万元。支出构成及金额：一般公共服务支出919.08万元，教育支出-培训支出5.55万元,社会保障和就业支出159.92万元，医疗卫生与计划生育支出88.55万元。四、大兴区荣华街道办事处2018年收入预算表的说明收入构成及金额：荣华街道办事处2018年收入总额1173.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元

15、，上年结转资金0万元。支出构成及金额：荣华街道2018年支出预算总额1173.10万元，其中：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出918.08万元，一般公共服务支出-其他共产党事务支出1.00万元，教育支出-培训支出5.55万元，社会保障和就业支出-民政管理事务支出1.00万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗88.55万元。五、大兴区荣华街道办事处2018年支出预算表的说明收入构成及金额：荣华街道办事处2018年收入总额1173.10万

16、元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元，上年结转资金0万元。支出构成及金额：荣华街道2018年支出预算总额1173.10万元，其中：一般公共服务支出-行政运行918.08万元，一般公共服务支出-一般行政管理事务支出1.00万元，教育支出-培训支出5.55万元，社会保障和就业支出-一般行政管理事务支出1.00万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗88.55万元。六、大兴区荣华街道办事处2018年财政拨款收支预算表的说明收入构成及金额：荣华街

17、道办事处2018年收入总额1173.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元，上年结转资金0万元。支出构成及金额：一般公共服务支出919.08万元，教育支出-培训支出5.55万元,社会保障和就业支出159.92万元，医疗卫生与计划生育支出88.55万元。七、大兴区荣华街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明支出构成及金额：荣华街道2018年支出预算总额1173.10万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出918.08万元，其他共产党事务支出1.00万元，教育支出-培训支出5.55万元,民政管理事务支出1.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72

18、万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元，行政事业单位医疗88.55万元。其中，2017年行政运行预算执行数为964.85万元，2018年预算数为918.08万元，2018年预算数比上年执行数减少45.77万元，减少4.74%，原因是2017年在编人员减少2人，工资福利、人员支出及公用支出相应减少；2017年其他共产党事务支出执行数0元，2018年预算数为1.00万元，与上年执行数相比增加1.00万元，增加100%，主要为市级项目资金下达；2017年培训支出执行数11.15万元，2018年预算数为5.55万元，2018年预算数比上年执行数减少5.60万元，减少50.22%，原因是单位实

19、行厉行节俭政策，减少培训活动；2017年民政管理事务支出执行数0元，2018年预算数为1.00万元，与上年执行数相比增加1.00万元，增加100%，主要为市级项目资金下达；2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出执行数101.53万元，2018机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，因缴费基数调整，所以2018年预算数与上年执行数相比增加12019万元，增加12.01%；2017年机关事业单位职业年金缴费支出执行数114.72万元，2018年机关事业单位职业年金缴费支出预算数45.20万元，2018年预算数与上年执行数相比减少69.52万元，减少60.60%，原因为2017年按照相

20、关政策补缴以前年度职业年金；2017年行政事业单位医疗执行数73.12元，2018年行政事业单位医疗88.55万元，与上年执行数相比增加15.43万元，增加21.10%，原因为财政科目调整。八、大兴区荣华街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明人员支出构成：荣华街道办事处2018年人员支出预算总额922.16万元，其中：基本工资160.95万元，津贴补贴188.72万元，奖金10.86万元，绩效工资308.24万元，其他社会保险缴费16.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.72万元，职业年金缴费45.20万元，职工基本医疗保险缴费67.45万元，公务员医疗补助缴费

21、21.10万元，其他工资福利支出38.40万元，住房公积金68.53万元，独生子女奖励金0.19万元，其他交通费用支出27.61万元。公用支出构成：荣华街道办事处2018年公用支出预算总额67.67万元，其中：办公费15.00万元，印刷费3.00万元，水费5.00万元，电费6.50万元，邮电费2.90万元，物业管理费10.00万元，会议费2.00万元，维修(护)费5.00万元，工会经费14.70万元，福利费13.98万元，公务用车运行维护费19.60万元。九、大兴区荣华街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明本年度无此项资金。十、大兴区荣华街道办事处2018年一般公共预算“三

22、公经费”财政拨款支出预算表的说明2018年荣华街道办事处因公出国(境)费用0元，207年因公出国(境)费用0元，与上年数据对比无差异；208年公务接待费0元， 2017年公务接待费0元，与上年数据对比无差异；2018年荣华街道办事处公务用车运行维护费预算数为19.60万元，2017年公务用车运行维护费预算数为19.60万元，与上年数据对比无差异，目前街道公务用车保有量为7辆。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，荣华街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算82.97万元，较2017年增长4.20%,主要原因是：新调入1名公务员，相应公用支出增加。（二）政府采购情况2018年

23、，荣华街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况荣华街道办事处共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况预算：2018年，荣华街道办事处实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。荣华街道办事处纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。 北京市大兴区荣华街道办事处 2018年2月09日名词解释：1、“三公”

24、经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。