北京大兴区荣华街道办事处预算公开.docx

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北京大兴区荣华街道办事处预算公开

北京市大兴区荣华街道办事处预算公开

第一部分大兴区荣华街道办事处2018年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

第二部分大兴区荣华街道办事处2018年度部门预算说明

大兴区荣华街道办事处2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1173.10

一、一般公共服务

919.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、教育支出培训

5.55

三、事业收入

三、社会保障和就业支出

159.92

其中：

专户核拨的事业收入

四、医疗卫生与计划生育支出

88.55

四、事业单位经营收入

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

1173.10

本年支出合计

1173.10

九、用事业基金弥补收支差额

结转下年

十、上年结转

收入总计

1173.10

支出总计

1173.10

大兴区荣华街道办事处部门2018年收入预算表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

201

一般公共服务支出

919.08

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

918.08

2010301

行政运行

918.08

20136

其他共产党事务支出

1.00

2013602

一般行政管理事务

1.00

205

教育支出

5.55

20508

进修及培训

5.55

2050803

培训支出

5.55

208

社会保障和就业支出

159.92

20802

民政管理事务

1.00

2080202

一般行政管理事务

1.00

20805

行政事业单位离退休

158.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.20

210

医疗卫生与计划生育支出

88.55

21011

行政事业单位医疗

88.55

2101101

行政单位医疗

26.00

2101102

事业单位医疗

41.45

2101103

公务员医疗补助

21.10

合计

1173.10

大兴区荣华街道办事处部门2018年支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

919.08

918.08

1.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

918.08

2010301

行政运行

918.08

20136

其他共产党事务

1.00

2013602

一般行政管理事务

1.00

205

教育支出

5.55

20508

进修及培训

5.55

2050803

培训支出

5.55

208

社会保障和就业支出

159.92

158.92

1.00

20802

民政管理事务

1.00

2080202

一般行政管理事务

1.00

20805

行政事业单位离退休

158.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.20

210

医疗卫生与计划生育支出

88.55

21011

行政事业单位医疗

88.55

2101101

行政单位医疗

26.00

2101102

事业单位医疗

41.45

2101103

公务员医疗补助

21.10

合计

1173.10

1165.55

7.55

大兴区荣华街道办事处部门2018年财政拨款收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

1173.10

一、本年支出

1173.10

（一）一般公共预算拨款

1173.10

（一）一般公共服务支出

919.08

（二）政府性基金预算拨款

（二）教育支出

5.55

（三）社会保障和就业支出

159.92

（四）医疗卫生与计划生育支出

88.55

二、上年结转

二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨款

收入总计

1173.10

支出总计

1173.10

大兴区荣华街道办事处部门2018年

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

2017年

执行数

2018年年初预算数

2018年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

964.85

919.08

-45.77

-4.74%

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

964.85

918.08

-45.77

-4.74%

2010301

行政运行

964.85

918.08

-45.77

-4.74%

20136

其他共产党事务支出

1.00

100%

2013602

一般行政事务管理

1.00

100%

205

教育支出

11.15

5.55

-5.60

-50.22%

20508

进修及培训

11.15

5.55

-5.60

-50.22%

2050803

培训支出

11.15

5.55

-5.60

-50.22%

208

社会保障和就业支出

216.25

159.92

-56.33

-26.05%

20802

民政管理事务

1.00

100%

2080202

一般行政事务管理

1.00

100%

20805

行政事业单位离退休

216.25

158.92

-57.33

-26.51%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.53

113.72

12.19

12.01%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

114.72

45.20

-69.52

-60.60%

210

医疗卫生与计划生育支出

73.12

88.55

15.43

21.10%

21011

行政事业单位医疗

73.12

88.55

15.43

21.10%

2101101

行政单位医疗

33.87

26.00

23.24%

2101102

事业单位医疗

39.25

41.45

2.20

5.60%

2101103

公务员医疗补助

21.10

100%

合计

1265.37

1173.10

1165.55

7.55

-92.27

-7.29%

大兴区荣华街道办事处部门2018年

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

301

工资福利支出

1040.08

30101

基本工资

160.95

30102

津贴补贴

188.72

30103

奖金

10.86

30107

绩效工资

308.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

113.72

30109

职业年金缴费

45.20

30110

职工基本医疗保险缴费

67.45

30111

公务员医疗补助缴费

21.10

30112

其他社会保障缴费

16.91

30113

住房公积金

68.53

30199

其他工资福利支出

38.40

302

商品和服务支出

125.28

27.61

97.67

30201

办公费

15.00

30202

印刷费

3.00

30205

水费

5.00

30206

电费

6.50

30207

邮电费

2.90

30209

物业管理费

10.00

30213

维修（护）费

5.00

30215

会议费

2.00

30228

工会经费

14.70

30229

福利费

13.98

30231

公务用车运行维护费

19.60

30239

其他交通费用

27.61

303

对个人和家庭补助支出

0.19

30309

奖励金

0.19

合计

1165.55

1067.88

97.67

大兴区荣华街道办事处部门2018年

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

无

合计

大兴区荣华街道办事处部门2018年一般公共预算“三公经费”

财政拨款支出预算表

单位：

万元

项目

2017年预算数

2017年预算

执行数

2018年预算数

合计

19.60

16.71

19.60

1．因公出国（境）费用

0.00

2．公务接待费

0.00

3．公务用车费

19.60

16.71

19.60

其中：

（1）公务用车运行维护费

19.60

16.71

19.60

（2）公务用车购置

0.00

大兴区荣华街道办事处部门2018年

预算情况说明

一、主要职能

北京市大兴区荣华街道办事处负责辖区内社区的卫生、安全、治安、计生、群众文化、社区建设、监督检查等各项工作。

二、部门预（决）算单位构成

从预算单位构成看，荣华街道办事处2018年部门预算包括：

办事处本级预算、无其他部门预算。

荣华街道办事处设置事业单位4个，均未独立核算。

分别是：

1.北京市大兴区荣华街道综合服务中心

2.北京市大兴区荣华街道社会治理服务中心

3.北京市大兴区荣华街道居民事务服务中心

4.北京市大兴区荣华街道社会动员中心

三、大兴区荣华街道办事处2018年收支预算总表的说明

收入构成及金额：

荣华街道办事处2018年收入总额1173.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元，上年结转资金0万元。

支出构成及金额：

一般公共服务支出919.08万元，教育支出-培训支出5.55万元,社会保障和就业支出159.92万元，医疗卫生与计划生育支出88.55万元。

四、大兴区荣华街道办事处2018年收入预算表的说明

收入构成及金额：

荣华街道办事处2018年收入总额1173.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元，上年结转资金0万元。

支出构成及金额：

荣华街道2018年支出预算总额1173.10万元，其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出918.08万元，一般公共服务支出-其他共产党事务支出1.00万元，教育支出-培训支出5.55万元，社会保障和就业支出-民政管理事务支出1.00万元，，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗88.55万元。

五、大兴区荣华街道办事处2018年支出预算表的说明

收入构成及金额：

荣华街道办事处2018年收入总额1173.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元，上年结转资金0万元。

支出构成及金额：

荣华街道2018年支出预算总额1173.10万元，其中：

一般公共服务支出-行政运行918.08万元，一般公共服务支出-一般行政管理事务支出1.00万元，教育支出-培训支出5.55万元，社会保障和就业支出-一般行政管理事务支出1.00万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗88.55万元。

六、大兴区荣华街道办事处2018年财政拨款收支预算表的说明

收入构成及金额：

荣华街道办事处2018年收入总额1173.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额1173.10万元，上年结转资金0万元。

支出构成及金额：

一般公共服务支出919.08万元，教育支出-培训支出5.55万元,社会保障和就业支出159.92万元，医疗卫生与计划生育支出88.55万元。

七、大兴区荣华街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

支出构成及金额：

荣华街道2018年支出预算总额1173.10万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出918.08万元，其他共产党事务支出1.00万元，教育支出-培训支出5.55万元,民政管理事务支出1.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元，行政事业单位医疗88.55万元。

其中，2017年行政运行预算执行数为964.85万元，2018年预算数为918.08万元，2018年预算数比上年执行数减少45.77万元，减少4.74%，原因是2017年在编人员减少2人，工资福利、人员支出及公用支出相应减少；2017年其他共产党事务支出执行数0元，2018年预算数为1.00万元，与上年执行数相比增加1.00万元，增加100%，主要为市级项目资金下达；2017年培训支出执行数11.15万元，2018年预算数为5.55万元，2018年预算数比上年执行数减少5.60万元，减少50.22%，原因是单位实行厉行节俭政策，减少培训活动；2017年民政管理事务支出执行数0元，2018年预算数为1.00万元，与上年执行数相比增加1.00万元，增加100%，主要为市级项目资金下达；2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出执行数101.53万元，2018机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，因缴费基数调整，所以2018年预算数与上年执行数相比增加12019万元，增加12.01%；2017年机关事业单位职业年金缴费支出执行数114.72万元，2018年机关事业单位职业年金缴费支出预算数45.20万元，2018年预算数与上年执行数相比减少69.52万元，减少60.60%，原因为2017年按照相关政策补缴以前年度职业年金；2017年行政事业单位医疗执行数73.12元，2018年行政事业单位医疗88.55万元，与上年执行数相比增加15.43万元，增加21.10%，原因为财政科目调整。

八、大兴区荣华街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

人员支出构成：

荣华街道办事处2018年人员支出预算总额922.16万元，其中：

基本工资160.95万元，津贴补贴188.72万元，奖金10.86万元，绩效工资308.24万元，其他社会保险缴费16.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.72万元，职业年金缴费45.20万元，职工基本医疗保险缴费67.45万元，公务员医疗补助缴费21.10万元，其他工资福利支出38.40万元，住房公积金68.53万元，独生子女奖励金0.19万元，其他交通费用支出27.61万元。

公用支出构成：

荣华街道办事处2018年公用支出预算总额67.67万元，其中：

办公费15.00万元，印刷费3.00万元，水费5.00万元，电费6.50万元，邮电费2.90万元，物业管理费10.00万元，会议费2.00万元，维修（护）费5.00万元，工会经费14.70万元，福利费13.98万元，公务用车运行维护费19.60万元。

九、大兴区荣华街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

本年度无此项资金。

十、大兴区荣华街道办事处2018年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

2018年荣华街道办事处因公出国（境）费用0元，207年因公出国（境）费用0元，与上年数据对比无差异；208年公务接待费0元，2017年公务接待费0元，与上年数据对比无差异；2018年荣华街道办事处公务用车运行维护费预算数为19.60万元，2017年公务用车运行维护费预算数为19.60万元，与上年数据对比无差异，目前街道公务用车保有量为7辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，荣华街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算82.97万元，较2017年增长4.20%,主要原因是：

新调入1名公务员，相应公用支出增加。

（二）政府采购情况

2018年，荣华街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

荣华街道办事处共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

预算：

2018年，荣华街道办事处实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

荣华街道办事处纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

北京市大兴区荣华街道办事处

2018年2月09日

名词解释：

1、“三公”经费：

是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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