油菜核不育系建设项目可行性研究报告.docx

1、油菜核不育系建设项目可行性研究报告#冬麦南移投资有限公司油菜核不育系纯合项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论 11.1 项目背景 11.2 可行性研究结论 51.3 主要技术经济指标表 61.4 存在问题及建议 8第二章 项目背景和发展概况 92.1 项目提出的背景 92.2 项目发展概况 122.3 投资的必要性 15第三章 市场分析与建设规模 183.1 市场调查 183.2 市场预测 233.3 市场推销战略 273.4 产品方案和建设规模 293.5 产品销售收入预测 30第四章 建设条件与厂址选择 314.1 资源和原材料 314.2 建设地区的选择 324.3 厂址选择 354

2、.4建设单位基本情况 36第五章 工厂技术方案 385.1 项目组成 385.2 生产技术方案 385.3 总平面布置和运输 465.4 土建工程 485.5 其他工程 49第六章 环境保护与劳动安全 526.1 建设地区的环境现状 526.2 项目主要污染源和污染物 536.3 项目拟采用的环境保护标准 536.4 治理环境的方案 536.5拟采用的环境保护措施 546.6 环境监测制度的建议 556.7环境影响评论结论 556.8 劳动保护与安全卫生 55第七章 企业组织和劳动定员 667.1组织机构与职能划分 667.2项目经营管理模式 687.3 经营管理措施 697.4劳动定员和技术

3、培训 707.5 劳动保护与安全卫生 72第八章 项目实施进度安排 738.1 项目实施的各阶段 738.2 项目实施进度表 758.3 项目实施费用 76第九章 投资估算与资金筹措 779.1估算依据 779.2 项目总投资估算 779.3 资金筹措 819.4 投资使用计划 81第十章 财务与敏感性分析 8210.1财务评价依据 8210.2成本、收入及利润估算 8210.3利税估算 8510.4财务评价 853、财务内部收益率（IRR） 8710.5不确定性分析 8810.6评价结论 89第十一章 可行性研究结论与建议 9011.1可行性研究结论 9011.2问题和建议 92第1章 第2

4、章 总论2.1 项目提要2.1.1 项目名称油菜核不育系纯合2.1.2 项目承包单位#市冬麦南移投资有限公司2.1.3 项目主管单位#农业厅2.1.4 项目建设地点#省#市2.2 可行性研究报告的范围与依据2.2.1 可行性研究报告的范围本可行性研究报告以建设核不育系纯合油菜的种植基地为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场地选择，建设条件进行分析，选择优质油菜品种及种植技术，生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：a.项目建设的必要性和可行性b.建设条件和规模c.市场分析与预测d.生产技术方案e.环境保护及安全生产f.生产组织，劳动定员，技术培

5、训g.投资估算及资金筹措h.财务效益分析2.2.2 可行性研究报告的编制依据(1)中华人民共和国种子法(2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修改通过)；(2)关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见(国办发200640号)；(3)农业基本建设项目管理办法(农业部令第39号)；(4) 农业基本建设项目招标投标管理规定(农计发200410号)；(5) 农业基本建设项目竣工验收管理规定(农计发200410号)；(6)农业部基本建设财务管理办法(农财发200338号)；(7)农业建设项目监督检查规定(农计发200410号)；(9) 农业部种子工程建设规划(2006年201

6、0年)；(10) 农业部农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求。2.3 主要的技术和经济指标主要的技术经济指标如下表1所示：表1：主要技术经济指标序号项目单位指标备注1生产规模吨/年2产品方案油菜的核不育系纯合吨/年3总投资万元 （1）建筑投资万元其中：建设期利息年息#% 预备费 （2）流动资金万元4投资指标 （1）单位产品占用固定资产投资元/吨产品 （2）百元销售收入占用流动资金元/百元5公司定员总计人其中： 工人技术人员管理及营销等6全年生产天数天7主要生产原料、物料、燃料吨/年其中： 化肥吨/年农药水种衣剂煤电万度/年包装袋个/年8农机具台9运输量吨/年其中： 运入量运出量10全厂占地

7、面积11年总成本（100%负荷）万元12正常年份单位产品成本元/吨产品13年销售收入万元14年利润万元15税后利润万元16工人实物劳动生产率吨/人/年17借款偿还期年18投资回收期（静态）包括建设期年税后19投资利税率%20销售利润率%21 财务内部收益率%税后第3章 项目背景3.1 项目的由来油菜是我国最重要的油料作物之一，2007年油菜种植面积占油料总面积的50%，产量占油料总产量的41%。菜籽油是我国传统的食用油，年产450万吨左右，占国产植物油总量的40%以上，年消费量占国内植物油总消费量19.7%，在国内食用油市场中具有举足轻重的地位。近年来，国内植物油消费水平大幅提高，我国油料生产

8、无法满足消费需求，植物油年消费缺口达1100万吨以上。为进一步巩固上一轮规划实施成果，认真贯彻落实国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见，促进油菜生产发展，增加油菜籽市场供给，缓解国内植物油日益突出的供需矛盾，特制定本规划。3.2 项目建设的重要性与必要性油菜是我国传统的油料作物，随着现代科学的进步，以及油菜育种和产品开发的成功，使油菜的用途扩展到蛋白质、饲料、工业原料、医药等多个方面。油菜是当今世界普遍关注的油料作物，世界各国都在加快油菜生产的发展，其主要意义有如下几个方面：3.2.1 提供生活必需的食用油油菜种子含油量为其自身干重的35%50%。菜籽油含有10余种脂肪酸（主要有棕榈酸、硬脂

9、酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生烯酸、芥酸等）和多种维生素，特别是维生素E的含量较高，尤以甲型维生素E的含量高达13mg/100g油，超过大豆。由于近年来优质油菜品种的育成，使菜籽油中的芥酸含量降至3%以下，亚麻酸含量降至6%左右，油酸和亚油酸含量合计达85%以上，使菜籽油进入到优质食用油的行列。菜籽油除用作烹调油外，还用以制做人造奶油，不含胆固醇，价格低廉。3.2.2 提供多种用途的工业用油由于菜籽油中含有芥酸，因而具有润滑性好，磨檫系数低；沸点、熔点高；疏水防水性强和氧化聚合慢的特点。普通菜籽油芥酸含量通常在45%以上，可直接用于各种机械加工的润滑油和脱模剂，以及纺织工业的纺丝润滑油，电器工

10、业的高温绝缘油，选矿工业的矿物浮选剂等。此外，在橡胶、油漆、塑料、化工、医药、皮革生产等方面具有广泛用途。3.2.3 提供优质饲料和植物粗蛋白油菜籽榨油后的饼粕，含蛋白质40%左右，碳水化合物30%40%、粗脂肪2%7%、粗纤维10%14%、维生素及多种矿物质，成分与大豆饼粕相近，是良好的精饲料。但普通油菜饼粕中含有120180mol/g的硫代葡萄糖苷，动物食用后会发生中毒现象，从而降低了菜饼的饲用价值。低硫代葡萄糖苷油菜品种的育成，大大提高了菜饼的饲用价值。菜饼还可加工成供人们食用的优质植物性精蛋白，其生理价值可以与肉类相比。3.2.4 油菜在持续农业中具有重要作用油菜是新垦地、休闲地、盐碱

11、地的先锋作物，也是很多谷类作物和油料作物的良好前茬。因为油菜根系发达，能分泌有机酸，溶解土壤中难溶的磷素，提高土壤中磷的有效性。油菜在生长期间有大量的落叶落花和残根还田，能有效提高土壤肥力，改善土壤结构。据研究，每生产50kg菜籽，等于为其它作物提供2228kg硫酸铵，810kg磷酸铵和8.512.5kg硫酸钾，油菜是一种用地养地相结合的作物。另外，油菜花期长，花量多，是很好的蜜源作物。综上所述，本项目油菜的种植推广将满足各领域需求的需要，是社会经济发展的需要，所以本项目的必要性不言而喻。3.3 项目拟建区域的基本情况3.4 项目承担单位的基本情况第4章 市场预测与分析4.1 本地及周边市场现

12、状的调查4.2 本地及外地市场供需情况的预测在我国植物油供给中进口部分已经超过一半，预计未来较长时期内，我国植物油供给仍将呈现国内供给严重不足、进口供给压力增加的紧张局面。由于受资源、环境和气候条件的限制，世界油料作物播种面积增加潜力有限，受发达国家能源政策影响，玉米面积将进一步扩大，油料生产面积可能下滑。据联合国粮农组织预计，到2015年，全球油料作物总产为1.46亿吨，年均增长2.5，消费量的增幅却达2.7%，植物油将出现140万吨的消费缺口。我国受耕地资源限制，为确保国家粮食安全，大规模扩大大豆和花生等夏季油料作物面积的潜力有限。即使扩大冬油菜生产的规模，也难以满足消费增长的需要。4.3

13、 产品的价格预测4.4 产品的市场竞争能力分析4.5 产品的市场风险性分析4.6 产品的基本营销策略第5章 项目地址的选址5.1 项目选址的原则和基本思路5.2 场址选择5.3 项目区的建设条件第6章 项目总体方案设计6.1 项目建设的指导思想6.2 项目建设的总体方案6.3 项目建设的内容与规模6.4 主要生产技术路线6.5 工程建设规划6.6 原材料、能源消耗6.7 项目平面布置与交通运输6.8 方案比较选择6.9 项目实施计划第7章 设备与物质采购7.1 设备采购及说明7.2 物质供应第8章 环境保护与安全生产8.1 项目区环境现状分析8.2 项目运行对环境的影响分析8.3 项目运行中产

14、生的主要污染物及治理措施8.4 项目设计主要采用的环境保护标准8.5 项目运行安全生产分析8.6 主要的安全生产措施8.7 劳动保护第9章 项目的组织与管理9.1 项目筹建时期的组织与管理9.2 项目运行时期的组织与管理9.3 劳动定员与技术培训第10章 项目总投资估算与资金筹措10.1 总投资估算10.2 资金筹措方式与渠道10.3 资本金10.4 投资使用计划第11章 项目财务估算11.1 价格确定原则11.2 成本估算11.3 销售收入与销售税金估算第12章 项目经济评价12.1 项目的财务评测12.1.1 盈利能力分析12.1.2 清偿能力分析12.1.3 不确定性分析12.1.4 风

15、险性分析12.2 国民经济评价第13章 社会效益和生态效益分析13.1 社会效益分析13.2 生态效益分析第14章 结论与建议14.1 可行性研究的结论14.2 主要建议第15章 附件15.1 附件15.1.1 项目建议书及其批复15.1.2 项目用水、用电、用气等的批复、协议或证明15.1.3 项目法人证明15.1.4 项目法人关于资本金的承诺书15.1.5 项目主办单位近三年的财务报表15.1.6 项目所需成果转让及成果鉴定15.1.7 其它附件15.2 附图15.2.1 项目位置图15.2.2 主要工艺技术流程图15.2.3 项目总平面布置图15.2.4 主要土建工程的平面图15.2.5

16、 项目协调管理监督组织系统示意图15.2.6 其他图件15.3 附表15.3.1 主要技术经济指标摘要表15.3.2 项目投资概算表15.4 经济评价类基本补助报表15.4.1 基本报表1.1 现金流量表（全部投资）15.4.2 基本报表1.2 现金流量表（自有投资）15.4.3 基本报表2 损益表15.4.4 基本报表3 资金来源与运用表15.4.5 基本报表4 资产负责债表15.4.6 基本报表5 财务外汇平衡表15.4.7 基本报表6.1 国民经济效益费用流量表（全部投资）15.4.8 基本报表6.2 国民经济效益费用流量表（国内投资）15.4.9 基本报表7 经济外汇流量表15.5 辅助报表15.5.1 辅助报表1 固定资产投资估算表15.5.2 辅助报表2 流动资金估算表15.5.3 辅助报表3 投资计划与资金筹措表15.5.4 辅助报表4 主要产出物和投入物使用价格依据表15.5.5 辅助报表5 单位产品生产成本估算表15.5.6 辅助报表6 固定资产折旧费估算表15.5.7 辅助报表7 无形及递延资产摊销估算表15.5.8 辅助报表8 总成本费用估算表15.5.9 辅助报表9 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表