油菜核不育系建设项目可行性研究报告.docx
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油菜核不育系建设项目可行性研究报告
####冬麦南移投资有限公司
油菜核不育系纯合项目
可行性研究报告
目录
第一章项目总论1
1.1项目背景1
1.2可行性研究结论5
1.3主要技术经济指标表6
1.4存在问题及建议8
第二章项目背景和发展概况9
2.1项目提出的背景9
2.2项目发展概况12
2.3投资的必要性15
第三章市场分析与建设规模18
3.1市场调查18
3.2市场预测23
3.3市场推销战略27
3.4产品方案和建设规模29
3.5产品销售收入预测30
第四章建设条件与厂址选择31
4.1资源和原材料31
4.2建设地区的选择32
4.3厂址选择35
4.4建设单位基本情况36
第五章工厂技术方案38
5.1项目组成38
5.2生产技术方案38
5.3总平面布置和运输46
5.4土建工程48
5.5其他工程49
第六章环境保护与劳动安全52
6.1建设地区的环境现状52
6.2项目主要污染源和污染物53
6.3项目拟采用的环境保护标准53
6.4治理环境的方案53
6.5拟采用的环境保护措施54
6.6环境监测制度的建议55
6.7环境影响评论结论55
6.8劳动保护与安全卫生55
第七章企业组织和劳动定员66
7.1组织机构与职能划分66
7.2项目经营管理模式68
7.3经营管理措施69
7.4劳动定员和技术培训70
7.5劳动保护与安全卫生72
第八章项目实施进度安排73
8.1项目实施的各阶段73
8.2项目实施进度表75
8.3项目实施费用76
第九章投资估算与资金筹措77
9.1估算依据77
9.2项目总投资估算77
9.3资金筹措81
9.4投资使用计划81
第十章财务与敏感性分析82
10.1财务评价依据82
10.2成本、收入及利润估算82
10.3利税估算85
10.4财务评价85
3、财务内部收益率（IRR）87
10.5不确定性分析88
10.6评价结论89
第十一章可行性研究结论与建议90
11.1可行性研究结论90
11.2问题和建议92
第1章
第2章
总论
2.1项目提要
2.1.1项目名称
油菜核不育系纯合
2.1.2项目承包单位
####市冬麦南移投资有限公司
2.1.3项目主管单位
########################农业厅
2.1.4项目建设地点
############省############市
2.2可行性研究报告的范围与依据
2.2.1可行性研究报告的范围
本可行性研究报告以建设核不育系纯合油菜的种植基地为主要研究对象。
对项目农业结构调整布局，种植场地选择，建设条件进行分析，选择优质油菜品种及种植技术，生态环境保护措施的选择。
拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：
a.项目建设的必要性和可行性
b.建设条件和规模
c.市场分析与预测
d.生产技术方案
e.环境保护及安全生产
f.生产组织，劳动定员，技术培训
g.投资估算及资金筹措
h.财务效益分析
2.2.2可行性研究报告的编制依据
（1）《中华人民共和国种子法》（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修改通过）；
（2）《关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》（国办发[2006]40号）；
（3）《农业基本建设项目管理办法》（农业部令第39号）；
（4）《农业基本建设项目招标投标管理规定》（农计发[2004]10号）；
（5）《农业基本建设项目竣工验收管理规定》（农计发[2004]10号）；
（6）《农业部基本建设财务管理办法》（农财发[2003]38号）；
（7）《农业建设项目监督检查规定》（农计发[2004]10号）；
（9）农业部《种子工程建设规划（2006年～2010年）》；
（10）农业部农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求。
2.3主要的技术和经济指标
主要的技术经济指标如下表1所示：
表1：
主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
吨/年
2
产品方案
油菜的核不育系纯合
吨/年
3
总投资
万元
（1）
建筑投资
万元
其中：
建设期利息
年息########%
预备费
（2）
流动资金
万元
4
投资指标
（1）
单位产品占用固定资产投资
元/吨产品
（2）
百元销售收入占用流动资金
元/百元
5
公司定员总计
人
其中：
工人
技术人员
管理及营销等
6
全年生产天数
天
7
主要生产原料、物料、燃料
吨/年
其中：
化肥
吨/年
农药
水
种衣剂
煤
电
万度/年
包装袋
个/年
8
农机具
台
9
运输量
吨/年
其中：
运入量
运出量
10
全厂占地面积
㎡
11
年总成本（100%负荷）
万元
12
正常年份单位产品成本
元/吨产品
13
年销售收入
万元
14
年利润
万元
15
税后利润
万元
16
工人实物劳动生产率
吨/人/年
17
借款偿还期
年
18
投资回收期（静态）
包括建设期
年
税后
19
投资利税率
%
20
销售利润率
%
21
财务内部收益率
%
税后
第3章项目背景
3.1项目的由来
油菜是我国最重要的油料作物之一，2007年油菜种植面积占油料总面积的50%，产量占油料总产量的41%。
菜籽油是我国传统的食用油，年产450万吨左右，占国产植物油总量的40%以上，年消费量占国内植物油总消费量19.7%，在国内食用油市场中具有举足轻重的地位。
近年来，国内植物油消费水平大幅提高，我国油料生产无法满足消费需求，植物油年消费缺口达1100万吨以上。
为进一步巩固上一轮规划实施成果，认真贯彻落实《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》，促进油菜生产发展，增加油菜籽市场供给，缓解国内植物油日益突出的供需矛盾，特制定本规划。
3.2项目建设的重要性与必要性
油菜是我国传统的油料作物，随着现代科学的进步，以及油菜育种和产品开发的成功，使油菜的用途扩展到蛋白质、饲料、工业原料、医药等多个方面。
油菜是当今世界普遍关注的油料作物，世界各国都在加快油菜生产的发展，其主要意义有如下几个方面：
3.2.1提供生活必需的食用油
油菜种子含油量为其自身干重的35%~50%。
菜籽油含有10余种脂肪酸（主要有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生烯酸、芥酸等）和多种维生素，特别是维生素E的含量较高，尤以甲型维生素E的含量高达13mg/100g油，超过大豆。
由于近年来优质油菜品种的育成，使菜籽油中的芥酸含量降至3%以下，亚麻酸含量降至6%左右，油酸和亚油酸含量合计达85%以上，使菜籽油进入到优质食用油的行列。
菜籽油除用作烹调油外，还用以制做人造奶油，不含胆固醇，价格低廉。
3.2.2提供多种用途的工业用油
由于菜籽油中含有芥酸，因而具有润滑性好，磨檫系数低；沸点、熔点高；疏水防水性强和氧化聚合慢的特点。
普通菜籽油芥酸含量通常在45%以上，可直接用于各种机械加工的润滑油和脱模剂，以及纺织工业的纺丝润滑油，电器工业的高温绝缘油，选矿工业的矿物浮选剂等。
此外，在橡胶、油漆、塑料、化工、医药、皮革生产等方面具有广泛用途。
3.2.3提供优质饲料和植物粗蛋白
油菜籽榨油后的饼粕，含蛋白质40%左右，碳水化合物30%~40%、粗脂肪2%~7%、粗纤维10%~14%、维生素及多种矿物质，成分与大豆饼粕相近，是良好的精饲料。
但普通油菜饼粕中含有120~180µmol/g的硫代葡萄糖苷，动物食用后会发生中毒现象，从而降低了菜饼的饲用价值。
低硫代葡萄糖苷油菜品种的育成，大大提高了菜饼的饲用价值。
菜饼还可加工成供人们食用的优质植物性精蛋白，其生理价值可以与肉类相比。
3.2.4油菜在持续农业中具有重要作用
油菜是新垦地、休闲地、盐碱地的先锋作物，也是很多谷类作物和油料作物的良好前茬。
因为油菜根系发达，能分泌有机酸，溶解土壤中难溶的磷素，提高土壤中磷的有效性。
油菜在生长期间有大量的落叶落花和残根还田，能有效提高土壤肥力，改善土壤结构。
据研究，每生产50kg菜籽，等于为其它作物提供22~28kg硫酸铵，8~10kg磷酸铵和8.5~12.5kg硫酸钾，油菜是一种用地养地相结合的作物。
另外，油菜花期长，花量多，是很好的蜜源作物。
综上所述，本项目油菜的种植推广将满足各领域需求的需要，是社会经济发展的需要，所以本项目的必要性不言而喻。
3.3项目拟建区域的基本情况
3.4项目承担单位的基本情况
第4章市场预测与分析
4.1本地及周边市场现状的调查
4.2本地及外地市场供需情况的预测
在我国植物油供给中进口部分已经超过一半，预计未来较长时期内，我国植物油供给仍将呈现国内供给严重不足、进口供给压力增加的紧张局面。
由于受资源、环境和气候条件的限制，世界油料作物播种面积增加潜力有限，受发达国家能源政策影响，玉米面积将进一步扩大，油料生产面积可能下滑。
据联合国粮农组织预计，到2015年，全球油料作物总产为1.46亿吨，年均增长2.5％，消费量的增幅却达2.7%，植物油将出现140万吨的消费缺口。
我国受耕地资源限制，为确保国家粮食安全，大规模扩大大豆和花生等夏季油料作物面积的潜力有限。
即使扩大冬油菜生产的规模，也难以满足消费增长的需要。
4.3产品的价格预测
4.4产品的市场竞争能力分析
4.5产品的市场风险性分析
4.6产品的基本营销策略
第5章项目地址的选址
5.1项目选址的原则和基本思路
5.2场址选择
5.3项目区的建设条件
第6章项目总体方案设计
6.1项目建设的指导思想
6.2项目建设的总体方案
6.3项目建设的内容与规模
6.4主要生产技术路线
6.5工程建设规划
6.6原材料、能源消耗
6.7项目平面布置与交通运输
6.8方案比较选择
6.9项目实施计划
第7章设备与物质采购
7.1设备采购及说明
7.2物质供应
第8章环境保护与安全生产
8.1项目区环境现状分析
8.2项目运行对环境的影响分析
8.3项目运行中产生的主要污染物及治理措施
8.4项目设计主要采用的环境保护标准
8.5项目运行安全生产分析
8.6主要的安全生产措施
8.7劳动保护
第9章项目的组织与管理
9.1项目筹建时期的组织与管理
9.2项目运行时期的组织与管理
9.3劳动定员与技术培训
第10章项目总投资估算与资金筹措
10.1总投资估算
10.2资金筹措方式与渠道
10.3资本金
10.4投资使用计划
第11章项目财务估算
11.1价格确定原则
11.2成本估算
11.3销售收入与销售税金估算
第12章项目经济评价
12.1项目的财务评测
12.1.1盈利能力分析
12.1.2清偿能力分析
12.1.3不确定性分析
12.1.4风险性分析
12.2国民经济评价
第13章社会效益和生态效益分析
13.1社会效益分析
13.2生态效益分析
第14章结论与建议
14.1可行性研究的结论
14.2主要建议
第15章附件
15.1附件
15.1.1项目建议书及其批复
15.1.2项目用水、用电、用气等的批复、协议或证明
15.1.3项目法人证明
15.1.4项目法人关于资本金的承诺书
15.1.5项目主办单位近三年的财务报表
15.1.6项目所需成果转让及成果鉴定
15.1.7其它附件
15.2附图
15.2.1项目位置图
15.2.2主要工艺技术流程图
15.2.3项目总平面布置图
15.2.4主要土建工程的平面图
15.2.5项目协调管理监督组织系统示意图
15.2.6其他图件
15.3附表
15.3.1主要技术经济指标摘要表
15.3.2项目投资概算表
15.4经济评价类基本补助报表
15.4.1基本报表1.1现金流量表（全部投资）
15.4.2基本报表1.2现金流量表（自有投资）
15.4.3基本报表2损益表
15.4.4基本报表3资金来源与运用表
15.4.5基本报表4资产负责债表
15.4.6基本报表5财务外汇平衡表
15.4.7基本报表6.1国民经济效益费用流量表（全部投资）
15.4.8基本报表6.2国民经济效益费用流量表（国内投资）
15.4.9基本报表7经济外汇流量表
15.5辅助报表
15.5.1辅助报表1固定资产投资估算表
15.5.2辅助报表2流动资金估算表
15.5.3辅助报表3投资计划与资金筹措表
15.5.4辅助报表4主要产出物和投入物使用价格依据表
15.5.5辅助报表5单位产品生产成本估算表
15.5.6辅助报表6固定资产折旧费估算表
15.5.7辅助报表7无形及递延资产摊销估算表
15.5.8辅助报表8总成本费用估算表
15.5.9辅助报表9产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表
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