化学物质管理手册.docx

1、化学物质管理手册编 号QG/DLZS状态标识 正本 副本 版本号/修改号B/0分 发 号化学物质管理手册（根据Panasonic集团化学物质管理等级准则 第10版 产品版编制该管理手册）2016年9月1日发布2016年9月1日起实施大连中盛机械加工厂化学物质管理手册2016年9月1日 B版0修改发行/实施编 制审 核批 准修改日期版号修改修改内容编制审核批准一、化学品物质管理体系目标、范围-4二、化学物质管理体系组织架构图-5三、化学物质委员会的职责-6四、1级禁止物质的限制对象-8五、1级禁止物质清单（物质群）-13六、2级禁止物质清单（物质群）及限制对象-15七、化学物质管理手册的编制、审

2、核、批准及文件管理-17附件1 化学物质管理委员会管理负责人任命书-18附件2 进货检验员任命书-19附件3 原材料、生产用消耗品的采购准则- 20附件4 原材料、生产用消耗品的储存及可追溯性管理-21附件5 供应商使用禁止物质的管理-22附件6 系统的维护管理-23一、化学物质管理体系目标、范围 化学物质管理体系目标与范围： 本管理手册列举了对人体有毒/有害或对环境造成影响所生产的部件或成品中不得出现或不得超过规定限量标准的化学物质。因为本企业主要是提供铸铁件的铸造毛坯，所以铸件本身并不含有有毒有害的化学物质。着重在于铸件表面防锈、涂装等表面处理，以及使用的原材辅料的有毒有害物质的控制，使得

3、本企业生产的铸件符合Panasonic集团的化学物质管理等级准则，从而使产品符合绿色环保控制要求，为本企业生产提供原材辅料的供应商（包括本企业的生产过程）须执行并遵守本手册。二、化学物质管理体系组织架构图 根据Panasonic集团要求，企业成立化学物质管理委员会，由企业最高管理者任委员长！三、化学物质委员会的职责1、委员长的职责 委员长 刘孝和 （1）是本企业的化学物质管理的最终负责人； （2）任命管理负责人；2、管理负责人 刘卫诚 （1）对产品化学管理的监管； （2）出现异常时的禁止出货及解除； （3）查明原因、支持防止再发生； （4）进货检查担当者认定； （5）供应商审核员认定； （6）

4、推进委员会的运营（联络专题会议每6个月召开一次，并负责会议记录及会议决策的宣贯） （7）向委员长汇报相关情况； （8）产品化学物质管理活动计划的作成、推进、跟踪 ； （9）情报收集与保管； （10）化学物质管理体系的内部审查； （11）人才教育计划的作成；3、采购部（1）管理供应商信息；（2）供应商监察计划制定；（3）供应商不使用承诺书、高精度分析信息收集及管理；（4）不合格部品材料的应对；（5）向供应商传递最新信息（6）公司内部供应商审核4、铸造车间（1）禁止物质的不使用管理；（2）参与内部审核；（3）生产批次管理；（4）先进先出管理；（5）部品材料区分管理；（6）车间员工的宣贯培训；5、技

5、术部（1）图纸明确记载不使用有害物质；（2）设计变更时确认不使用有害物质；（3）参与内部审核；6、理化检验员（1）参与出现异常的分析及对策的出台（2）对于车间内部产生的不合格品批次的区分管理（3）有害物质替代品的品质性能评价；（4）针对采购的原材辅料进行检测7、铸件涂装（1）禁止物质的不使用管理；（2）生产批次区分；（3）先进先出管理；8、铸件检查（1）禁止物质的不使用的检查；（2）生产批次区分的检查；（3）先进先出的检查；（4）铸件外观检查；（5）采购原材料的外观检查，包括粒度、块度、颜色等原材料外观状态。四、1级禁止物质的限制对象物质群名称限制对象用途和使用举例聚氯联苯（PCB）类所有用途

6、绝缘油、润滑油、电气绝缘材料、电解液、溶媒、增塑剂、防火材料、阻燃剂、电线和电缆涂覆剂、导电体密封剂聚氯三联苯（PCT）类所有用途绝缘油、润滑油、电气绝缘材料、电解液、溶媒、增塑剂、防火材料、阻燃剂、电线和电缆涂覆剂、导电体密封剂石棉类所有用途刹车皮、绝缘体、填充材料、研磨剂、颜料、涂料、滑石粉、隔热材料特定有机锡化合物（1）“二（三丁基锡）=氧化物”、“3取代有机锡化合物”所有用途“二（三丁基锡）=氧化物”：涂料、颜料、防腐剂“3取代有机锡化合物”：涂料、颜料、防腐剂特定有机锡化合物（2）“二丁基锡化合物”（Dibutyltin（DBT）compound）所有用途树脂稳定剂、聚氨酯用硬化催化

7、剂、硅用硬化催化剂、玻璃包覆剂、橡胶用改性剂特定有机锡化合物（3）“二辛基锡化合物”（Dibutyltin（DOT）compound）如下用途;接触皮肤的纤维墙壁、楼板护板2成分室温硬化模塑件（RTV-2模塑件）短链型氯化石蜡（C10-13）（short-chain chlorinated paraffins；SCCPs）所有用途聚氯乙烯（PVC）用可塑剂、阻燃剂特定溴系阻燃剂（PBB、PBDE）(包含Deca BDE（十溴二苯醚）的所有PBB、PBDE）所有用途形成特定胺的偶氮染料、颜料有直接并且长时间接触人的皮肤或口腔的可能性的纺织品、皮革制品（例）衣服、寝具、毛巾、部分假发、假发、帽子及

8、其他卫生用品、睡袋、鞋类、手套、手表带、耳机、头戴式受话器、系带、肩带等下面表示关于不许由于偶氮染料及颜料的还原分解产生的特定胺的一览（EU REACH规则Annex XVII Appendix 8 Entry 43-Azocolourants-List of aromatic amines） 不许产生的特定胺的一览CAS No.物质名192-67-1Biphenyl-4-ylamine4-aminodiphenyl xenylamine292-87-5Benzidine395-69-24-chloro-o-toluidine491-59-82-naphthylamine597-56-3o-a

9、minoazotoluene4-amino-2,3-dimethylazobenzene4-o-tolylazo-o-toluidine699-55-85-nitro-o-toluidine7106-47-84-chloroaniline8615-05-44-methoxy-m-phenylmethane9101-77-94,4-methylenedianiline4,4-diaminodiphenylmethane1091-94-13,3-dichlorobenzidine3,3- dichlorobiphenyl-4.4-ylenediamine11119-90-43,3-dimethox

10、ybenzidineo-dianisidine12119-93-73,3-dimethylbenzidine4,4-bi-o-toluidine13838-88-04,4-methylenedi-o-toluidine14120-71-86-methoxy-m-toluidine p-cresidine15101-14-44,4-methylrne-bis-(2-chloro-aniline)2,2-dichloro-4,4-methylene-dianiline16101-80-44,4-oxydianiline17139-65-14,4-thiodianiline1895-53-4o-to

11、luidine 2-aminotoluene1995-80-74-methyl-m-phenylenediamine(2.4-toluenediamine)20137-17-72,4,5-trimethylaniline2190-04-0o-anisidine2-methoxyaniline2260-09-34-amino azobenzene物质群名称限制对象用途和使用举例多氯化萘（氯数1以上的物质）所有用途润滑剂、涂料、安定剂（电气特性、耐热性、耐水性）绝缘材料、阻燃剂镉及其化合物对豁免所示用途以外的所有用途（1、关于包装材料的豁免：参照四类重金属的豁免；2、参照Panasonic集团 化

12、学物质管理等级准则 10版 附件2除外项目一览表上有记载的项目；3、用作电池材料的用途，根据EU电池指令）用于塑料（包含橡胶、薄膜）的稳定剂、颜料、染料、涂料、油墨、荧光体、合金、包装材料等铅及化合物涂料、颜料、染料、油墨、塑料（含橡胶）材料里的稳定剂、零件的外部电极、引线端子等的软钎料处理、包装材料等水银及其化合物涂料、颜料、染料、油墨、计时器等的指示器、用水银做接点的继电器、开关、传感器、对塑料的配料、包装材料等六价铬化合物（1）与皮肤接触的皮革产品与皮革零件（2）上述之外：对豁免所示用途以外的所有用途；（1、关于包装材料的豁免：参照四类重金属的豁免；2、参照Panasonic集团 化学物

13、质管理等级准则 10版 附件2除外项目一览表上有记载的项目；3、有关电池，需单独确认相关法令进行应对）防锈处理、树脂、涂料、颜料、油墨、包装材料、皮革（例：产品外包装部位或背包等皮革成分）等四类重金属（镉、铅、六价铬、水银）对豁免所示用途以外的所有用途；豁免：如果确定在闭合回路中货盘等有被再利用时。将四类重金属含有超过100ppm的包装材料再利用于闭合回路中时，美国特定州的包装材料重金属限制中规定有呈报的责任和义务，因此需个别确认并应对。涂料、颜料、染料、油墨、包装材料、粘着材料、订书钉、标签等臭氧层破坏物质（除HCFC）所有用途制冷剂、发泡剂、电路板的清洗剂等含氢氯氟烃（HCFC）所有用途制

14、冷剂、发泡剂、电路板的清洗剂等物质群名称限制对象用途和使用举例甲醛使用碎料板，MDF(Medium Density Fiberboard; 中密度纤维板)等的木工产品及零件。上述产品及零件须满足下述条件(例：扬声器箱架子) 并非禁止有意使用，而是保证未满图表1的限制值。 但，对法律限制对象地区以外的产品，可适用未满0.5mg/L(JIS保干器法)。 又，建筑材料、住宅设备等的限制值由相当的事业公司、事业场另行规定。全氟辛烷磺酸及其盐(全氟辛烷磺酸;Perfluorooctane sulfonic acid; PFOS)分子式C8F17SO2X(X=含有OH、金属盐、卤化物、酰胺、聚合物的其他衍

15、生物)对豁免所示用途以外的所有用途豁免光刻法工艺用的光刻胶薄膜、纸或印刷原版用的写真涂料特定苯并三唑(2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基)-4, 6-二叔丁基苯酚)所有用途塑料树脂用紫外线吸收剂、塑料建材升华转印型写真的涂覆树脂富马酸二甲酯(Dimethylfumarate; DMF)所有用途防湿剂、防霉剂多环芳烃 (Polycyclic aromatic hydrocarbons; PAH)直接并且长时间接触人的皮肤或口腔，或者反复短时间接触的橡胶或者塑料产品对象(例) 自行车、高尔夫球杆、球拍等体育用具、家庭用品、手推车、助步车、家用工具、衣服、鞋、手套、运动服、手表带、护腕、面具、

16、发饰等对象物质一览CAS No.物质名150-32-8Benzoapyrene (BaP)2192-97-2 Benzoepyrene (BeP)356-55-3Benzoaanthracene (BaA)4218-01-9Chrysen (CHR)5205-99-2Benzobfluoranthene (BbFA)6205-82-3Benzojfluoranthene (BjFA)7207-08-9Benzokfluoranthene (BkFA)853-70-3Dibenzo a, h anthracene (DBAhA)物质群名称限制对象用途和使用举例六溴环十二烷(Hexabromocy

17、clododecane;HBCD)所有用途阻燃剂与苯胺、n苯基、苯乙烯及2,4,4-三甲基戊烯产生反应的生成物(Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with styrene and2,4,4-trimethylpentene; BNST)豁免所示用途以外的所有用途豁免：橡胶中的添加剂（轮胎除外）五、1级禁止物质清单（物质群）参照上表必须保证遵守以下的“Panasonic集团限制内容”。注意1：关于主要物质的分析方法参照附件41级禁止物质的分析方法。注意2：即使是本清单中没有登载的物质如果在条约法律条令行业准则等中有对对象地区及产品等作出个别规定也

18、要完全遵守。No.物质群Panasonic集团限制内容主要参照法令1多氯联苯(PCB)类禁 止 有 意 使 用化审法、POPs条约、EU POPs 规则 Annex I聚氯三联苯(PCT)类50ppm未 满EU REACH规则 Annex XVII2石棉类 禁止有意使用并且1000ppm未 满安卫法、EU REACH规则 Annex XVII3特定有机锡化合物(1)二(三丁基锡)=氧化物3取代有机锡化合物1000ppm未满(含锡浓度)化审法、EU REACH规则 Annex XVII4特定有机锡化合物(2) 二 丁 基 锡 化 合 物1000ppm未满(含锡浓度)EU REACH规则 Anne

19、x XVII5特定有机锡化合物(3) 二 辛 基 锡 化 合 物1000ppm未满(含锡浓度)（对限制对象有限定）EU REACH规则 Annex XVII6短 链 型 氯 化 石 蜡 (C10 13)禁止有意使用EU POPs规则Annex I7特定溴系阻燃剂 (PBB、PBDE)1000ppm未满化审法、EU RoHS 指令EU REACH规则Annex XVIIEU POPs规则Annex I8形成特定胺的偶氮染料、颜料作为特定胺 30mg/kg (30ppm)未满（对限制对象有限定）EU REACH规则Annex XVII9多氯化萘（氯数1以上的物质）禁止有意使用EU POPs规则An

20、nex I、化审法、POPs条约10镉及其化合物100ppm未满（有豁免）资源有效利用促进法EU RoHS指令、EU REACH规则Annex XVII11铅及其化合物1000ppm未满（有豁免）资源有效利用促进法EU RoHS指令、EU REACH规则Annex XVII12六价铬化合物-皮革产品与皮革零件 3ppm未满-上述之外1000ppm未满（有豁免）资源有效利用促进法EU RoHS指令、EU REACH规则Annex XVIINo.物质群Panasonic集团限制内容主要参照法令13水银及其化合物1000ppm未满（有豁免）资源有效利用促进法EU RoHS指令*No.10 13四类重

21、金属(镉、铅、六价铬、水银)禁止有意使用并且以构成包装的部件材料的质量为分母、总含量100ppm未满（限制对象为包装材料）EU包装材料指令美国特定州包装材料重金属限制14臭氧层破坏物质（除HCFC）禁止有意使用臭氧层保护法蒙特利尔（Montreal）议定书、美国氟利昂税15含氢氯氟烃（HCFC）禁止有意使用EU ODS规则美国大气净化法16甲醛气中浓度 0.1ppm 未满(德国化学品禁止规则)气中浓度 0.15 mg/m 未满(丹麦甲醛限制)（对限制对象有限定）德国化学品禁止规则丹麦甲醛限制17全氟辛烷磺酸及其盐禁止有意使用并且半成品成型品、零件1000ppm未满表面处理 1 g/m2未满（有

22、豁免）EU POPs规则Annex I、化审法、POPs条约18特定苯并三唑2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基)-4, 6-二叔丁基苯酚禁止有意使用化审法19富马酸二甲酯0.1ppm未满EU REACH规则Annex XVII20多环芳烃(PAH)1ppm未满（对限制对象有限定）EU REACH规则Annex XVII21六溴环十二烷(HBCD)禁止有意使用，且100ppm未满EU POPs规则Annex I、化审法、POPs条约22与苯胺、n苯基、苯乙烯及2,4,4-三甲基戊烯产生反应的生成物（BNST）禁止有意使用(有豁免)加拿大环保法六、2级禁止物质 清单（物质群）及限制对象指属于

23、 1 级禁止物质所规定物质以外由条约法律限制,规定期限,阶段地禁止使用的物质Panasonic 集团比条约法律限制所规定期限提前推进禁止产品含有的物质以及Panasonic集团的自主工作限制使用的物质。确认出使用时必须根据本准则所规定的期限和限制条件推进代替。七、化学物质管理手册的编制、审核、批准及文件管理 化学物质管理委员会的管理负责人负责手册的编制及审核工作； 经总经理授权，由化学物质管理委员会管理负责人主管化学物质管理手册的编制工作，成立专门的编制小组起草化学物质管理手册； 化学物质管理手册起草后，由化学物质管理委员会召集各委员对手册草案进行评审，并形成评审意见，由编制小组对手册草案进行

24、修改补充后提交送审稿； 化学物质管理委员会管理负责人对送审稿进行复核；并交总经理进行审批。 化学物质管理手册的文件管理、发放及各种记录遵循ISO9001-2008质量管理体系。附件1化学物质管理委员会 管理负责人 任命书 为了更好的按照Panasonic集团所规定的化学物质管理等级准则 第10版（产品版） 进行生产，成为Panasonic集团满意的铸件供应商，也为使工厂的各项管理再上一个新台阶，特任命 刘卫诚为本企业的化学物质管理委员会 管理负责人，主持本企业的化学物质委员会的各项工作！ 总经理： 年 月 日附件2化学物质管理委员会 进货检验员 任命书 为了在实际生产中更好的控制有毒有害的化学

25、物质混入，把有毒有害物质堵在源头而不污染正常的铸件产品，特任命闫莉秋、冯学忠为进货检验员！ 采购进货检验: 闫莉秋负责生铁、锰铁、硅铁等能够检测成分的化学检验； 冯学忠负责外观、粒度、块度的检验。 化学物质管理委员会 管理负责人： 年 月 日附件3化学物质管理手册原材料、生产用消耗品的采购准则1、本规则是针对原材料、生产用消耗品的采购而作成的规定。2、目的 调查原材料、生产用消耗品的采购渠道，掌握有可能混入使用 禁止物质的供应商3、原材料、制造用消耗品的采购渠道调查的内容供应商是否有资质；是否有质量管理体系，品质是否稳定并可长期供货，是否可追溯；是否可提供RoHS报告是否可保证制品中不使用规定

26、化学物质，并提供 制品中不使用规定化学物质保证书4、合格供应商名单 满足第3项的所有条款方可列入合格供应商名单5、供应商的评审需要 化学物质委员会 共同评审，并确定合格供应商名单，采购者不得在合格供应商名单以外进行采购。注：需要的记录文件供应商基本情况调查表各供应商提供的RoHS报告不使用规定化学物质保证书合格供应商名单附件4化学物质管理手册-原材料、生产用消耗品的储存及可追溯性管理1、本规则是针对原材料、生产用消耗品的储存，生产过程的使用而编制的管理准则，以防误用、混用，并实现产品的可追溯性。2、原材料、制造用消耗品的入库、出库 材料入库要有质量保证书和合格证 严格执行物资出入库制度，对所有的保管物资数量、等级、规格、材质要清楚 材料入库要有入库单，材料检验报告单，经检验部门检验合格方可入库 对不合格或待检的原辅材料要放置标识单独摆放 出库物资要办理出库手续，出入库要注明货源号、检验批号、规格、数量、时间。 保持库容整洁、严禁烟火、潮湿 各种帐目要日清月结、数字准确、帐物相符；随时掌握物资动态 各种原辅材料要遵照先入先出的原则出库 车间领用需办理出库手续 针对松下铸件产品，铸