化学物质管理手册.docx
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化学物质管理手册
编号
QG/DLZS
状态标识
正本□副本□
版本号/修改号
B/0
分发号
化学物质管理手册
（根据Panasonic集团《化学物质管理等级准则第10版产品版》编制该管理手册）
2016年9月1日发布
2016年9月1日起实施
大连中盛机械加工厂
化学物质管理手册
2016年9月1日B版0修改发行/实施
编制
审核
批准
修改日期
版号
修改
修改内容
编制
审核
批准
一、化学品物质管理体系目标、范围-------------------------------------------------4
二、化学物质管理体系组织架构图----------------------------------------------------5
三、化学物质委员会的职责--------------------------------------------------------------6
四、1级禁止物质的限制对象------------------------------------------------------------8
五、1级禁止物质清单（物质群）----------------------------------------------------13
六、2级禁止物质清单（物质群）及限制对象------------------------------------15
七、化学物质管理手册的编制、审核、批准及文件管理----------------------17
附件1化学物质管理委员会管理负责人任命书---------------------------------18
附件2进货检验员任命书---------------------------------------------------------------19
附件3原材料、生产用消耗品的采购准则----------------------------------------20
附件4原材料、生产用消耗品的储存及可追溯性管理-------------------------21
附件5供应商使用禁止物质的管理---------------------------------------------------22
附件6系统的维护管理-------------------------------------------------------------------23
一、化学物质管理体系目标、范围
化学物质管理体系目标与范围：
本管理手册列举了对人体有毒/有害或对环境造成影响所生产的部件或成品中不得出现或不得超过规定限量标准的化学物质。
因为本企业主要是提供铸铁件的铸造毛坯，所以铸件本身并不含有有毒有害的化学物质。
着重在于铸件表面防锈、涂装等表面处理，以及使用的原材辅料的有毒有害物质的控制，使得本企业生产的铸件符合Panasonic集团的化学物质管理等级准则，从而使产品符合绿色环保控制要求，为本企业生产提供原材辅料的供应商（包括本企业的生产过程）须执行并遵守本手册。
二、化学物质管理体系组织架构图
根据Panasonic集团要求，企业成立化学物质管理委员会，由企业最高管理者任委员长！
三、化学物质委员会的职责
1、委员长的职责委员长刘孝和
（1）是本企业的化学物质管理的最终负责人；
（2）任命管理负责人；
2、管理负责人刘卫诚
（1）对产品化学管理的监管；
（2）出现异常时的禁止出货及解除；
（3）查明原因、支持防止再发生；
（4）进货检查担当者认定；
（5）供应商审核员认定；
（6）推进委员会的运营（联络专题会议每6个月召开一次，并负责会议记录及会议决策的宣贯）
（7）向委员长汇报相关情况；
（8）产品化学物质管理活动计划的作成、推进、跟踪；
（9）情报收集与保管；
（10）化学物质管理体系的内部审查；
（11）人才教育计划的作成；
3、采购部
（1）管理供应商信息；
（2）供应商监察计划制定；
（3）供应商不使用承诺书、高精度分析信息收集及管理；
（4）不合格部品材料的应对；（5）向供应商传递最新信息
（6）公司内部供应商审核
4、铸造车间
（1）禁止物质的不使用管理；
（2）参与内部审核；
（3）生产批次管理；
（4）先进先出管理；
（5）部品材料区分管理；
（6）车间员工的宣贯培训；
5、技术部
（1）图纸明确记载不使用有害物质；
（2）设计变更时确认不使用有害物质；
（3）参与内部审核；
6、理化检验员
（1）参与出现异常的分析及对策的出台
（2）对于车间内部产生的不合格品批次的区分管理
（3）有害物质替代品的品质性能评价；（4）针对采购的原材辅料进行检测
7、铸件涂装
（1）禁止物质的不使用管理；
（2）生产批次区分；（3）先进先出管理；
8、铸件检查
（1）禁止物质的不使用的检查；
（2）生产批次区分的检查；
（3）先进先出的检查；（4）铸件外观检查；（5）采购原材料的外观检查，包括粒度、块度、颜色等原材料外观状态。
四、1级禁止物质的限制对象
物质群名称
限制对象
用途和使用举例
聚氯联苯（PCB）类
所有用途
绝缘油、润滑油、电气绝缘材料、电解液、溶媒、增塑剂、
防火材料、阻燃剂、电线和电缆涂覆剂、导电体密封剂
聚氯三联苯（PCT）类
所有用途
绝缘油、润滑油、电气绝缘材料、电解液、溶媒、增塑剂、
防火材料、阻燃剂、电线和电缆涂覆剂、导电体密封剂
石棉类
所有用途
刹车皮、绝缘体、填充材料、研磨剂、颜料、涂料、滑石粉、隔热材料
特定有机锡化合物
（1）“二（三丁基锡）=氧化物”、“3取代有机锡化合物”
所有用途
“二（三丁基锡）=氧化物”：
涂料、颜料、防腐剂
“3取代有机锡化合物”：
涂料、颜料、防腐剂
特定有机锡化合物
（2）“二丁基锡化合物”（Dibutyltin（DBT）compound）
所有用途
树脂稳定剂、聚氨酯用硬化催化剂、硅用硬化催化剂、
玻璃包覆剂、橡胶用改性剂
特定有机锡化合物（3）“二辛基锡化合物”（Dibutyltin（DOT）compound）
如下用途;
——接触皮肤的纤维
——墙壁、楼板护板
——2成分室温硬化模塑件（RTV-2模塑件）
短链型氯化石蜡（C10-13）（short-chainchlorinatedparaffins；SCCPs）
所有用途
聚氯乙烯（PVC）用可塑剂、阻燃剂
特定溴系阻燃剂（PBB、PBDE）（包含DecaBDE（十溴二苯醚）的所有PBB、PBDE）
所有用途
形成特定胺的偶氮染料、颜料
有直接并且长时间接触人的皮肤或口腔的可能性的纺织品、皮革制品
（例）衣服、寝具、毛巾、部分假发、假发、帽子及其他卫生用品、睡袋、鞋类、手套、手表带、耳机、头戴式受话器、系带、肩带等
下面表示关于不许由于偶氮染料及颜料的还原分解产生的特定胺的一览（EUREACH规则AnnexXVIIAppendix8Entry43-Azocolourants-Listofaromaticamines）
不许产生的特定胺的一览
CASNo.
物质名
1
92-67-1
Biphenyl-4-ylamine
4-aminodiphenylxenylamine
2
92-87-5
Benzidine
3
95-69-2
4-chloro-o-toluidine
4
91-59-8
2-naphthylamine
5
97-56-3
o-aminoazotoluene
4-amino-2',3-dimethylazobenzene
4-o-tolylazo-o-toluidine
6
99-55-8
5-nitro-o-toluidine
7
106-47-8
4-chloroaniline
8
615-05-4
4-methoxy-m-phenylmethane
9
101-77-9
4,4'-methylenedianiline
4,4'-diaminodiphenylmethane
10
91-94-1
3,3'-dichlorobenzidine
3,3'-dichlorobiphenyl-4.4'-ylenediamine
11
119-90-4
3,3'-dimethoxybenzidine
o-dianisidine
12
119-93-7
3,3'-dimethylbenzidine
4,4'-bi-o-toluidine
13
838-88-0
4,4'-methylenedi-o-toluidine
14
120-71-8
6-methoxy-m-toluidinep-cresidine
15
101-14-4
4,4'-methylrne-bis-（2-chloro-aniline）
2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline
16
101-80-4
4,4'-oxydianiline
17
139-65-1
4,4'-thiodianiline
18
95-53-4
o-toluidine2-aminotoluene
19
95-80-7
4-methyl-m-phenylenediamine
（2.4-toluenediamine）
20
137-17-7
2,4,5-trimethylaniline
21
90-04-0
o-anisidine
2-methoxyaniline
22
60-09-3
4-aminoazobenzene
物质群名称
限制对象
用途和使用举例
多氯化萘（氯数1以上的物质）
所有用途
润滑剂、涂料、安定剂（电气特性、耐热性、耐水性）绝缘材料、阻燃剂
镉及其化合物
对豁免所示用途以外的所有用途（1、关于包装材料的豁免：
参照四类重金属的豁免；2、参照Panasonic集团化学物质管理等级准则10版附件2《除外项目一览表》上有记载的项目；3、用作电池材料的用途，根据EU电池指令）
用于塑料（包含橡胶、薄膜）的稳定剂、颜料、染料、涂料、油墨、荧光体、合金、包装材料等
铅及化合物
涂料、颜料、染料、油墨、塑料（含橡胶）材料里的稳定剂、零件的外部电极、引线端子等的软钎料处理、包装材料等
水银及其化合物
涂料、颜料、染料、油墨、计时器等的指示器、用水银做接点的继电器、开关、传感器、对塑料的配料、包装材料等
六价铬化合物
（1）与皮肤接触的皮革产品与皮革零件
（2）上述之外：
对豁免所示用途以外的所有用途；
（1、关于包装材料的豁免：
参照四类重金属的豁免；2、参照Panasonic集团化学物质管理等级准则10版附件2《除外项目一览表》上有记载的项目；3、有关电池，需单独确认相关法令进行应对）
防锈处理、树脂、涂料、颜料、油墨、包装材料、皮革（例：
产品外包装部位或背包等皮革成分）等
四类重金属（镉、铅、六价铬、水银）
对豁免所示用途以外的所有用途；
豁免：
如果确定在闭合回路中货盘等有被再利用时。
将四类重金属含有超过100ppm的包装材料再利用于闭合回路中时，美国特定州的包装材料重金属限制中规定有呈报的责任和义务，因此需个别确认并应对。
涂料、颜料、染料、油墨、包装材料、粘着材料、订书钉、标签等
臭氧层破坏物质（除HCFC）
所有用途
制冷剂、发泡剂、电路板的清洗剂等
含氢氯氟烃（HCFC）
所有用途
制冷剂、发泡剂、电路板的清洗剂等
物质群名称
限制对象
用途和使用举例
甲醛
使用碎料板，MDF（MediumDensityFiberboard;中密度纤维板）等的木工产品及零件。
上述产品及零件须满足下述条件（例：
扬声器箱､架子）
–并非禁止有意使用，而是保证未满图表1的限制值。
–但，对法律限制对象地区以外的产品，可适用未满0.5mg/L（JIS∶保干器法）。
–又，建筑材料、住宅设备等的限制值由相当的事业公司、事业场另行规定。
全氟辛烷磺酸及其盐
（全氟辛烷磺酸;Perfluorooctanesulfonicacid;PFOS）
分子式C8F17SO2X（X=含有OH、金属盐、卤化物、酰胺、聚合物的其他衍生物）
对豁免所示用途以外的所有用途
豁免
–光刻法工艺用的光刻胶
–薄膜、纸或印刷原版用的写真涂料
特定苯并三唑
（2-（2H-1,2,3-苯并三唑-2-基）-4,6-二叔丁基苯酚）
所有用途
塑料树脂用紫外线吸收剂、塑料建材
升华转印型写真的涂覆树脂
富马酸二甲酯（Dimethylfumarate;DMF）
所有用途
防湿剂、防霉剂
多环芳烃（Polycyclicaromatichydrocarbons;PAH）
直接并且长时间接触人的皮肤或口腔，或者反复短时间接触的橡胶或者塑料产品对象
（例）自行车、高尔夫球杆、球拍等体育用具、家庭用品、手推车、助步车、家用工具、衣服、
鞋、手套、运动服、手表带、护腕、面具、发饰等
对象物质一览
CASNo.
物质名
1
50-32-8
Benzo[a]pyrene（BaP）
2
192-97-2
Benzo[e]pyrene（BeP）
3
56-55-3
Benzo[a]anthracene（BaA）
4
218-01-9
Chrysen（CHR）
5
205-99-2
Benzo[b]fluoranthene（BbFA）
6
205-82-3
Benzo[j]fluoranthene（BjFA）
7
207-08-9
Benzo[k]fluoranthene（BkFA）
8
53-70-3
Dibenzo[a,h]anthracene（DBAhA）
物质群名称
限制对象
用途和使用举例
六溴环十二烷（Hexabromocyclododecane;HBCD）
所有用途
阻燃剂
与苯胺、n苯基、苯乙烯及2,4,4-三甲基戊烯产生反应的生成物
（Benzenamine,N-phenyl-,reactionproductswithstyreneand
2,4,4-trimethylpentene;BNST）
豁免所示用途以外的所有用途
豁免：
橡胶中的添加剂（轮胎除外）
五、1级禁止物质清单（物质群）参照上表
必须保证遵守以下的“Panasonic集团限制内容”。
注意1：
关于主要物质的分析方法､参照附件4《1级禁止物质的分析方法》。
注意2：
即使是本清单中没有登载的物质､如果在条约､法律､条令､行业准则等中､有对对象地区及产品等作出个别规定､也要完全遵守。
No.
物质群
Panasonic集团限制内容
主要参照法令
1
多氯联苯（PCB）类
禁止有意使用
化审法、POPs条约、
EUPOPs规则AnnexI
聚氯三联苯（PCT）类
50ppm未满
EUREACH规则AnnexXVII
2
石棉类
禁止有意使用并且
1000ppm未满
安卫法、
EUREACH规则AnnexXVII
3
特定有机锡化合物
（1）
二（三丁基锡）=氧化物
3取代有机锡化合物
1000ppm未满
（含锡浓度）
化审法、
EUREACH规则AnnexXVII
4
特定有机锡化合物
（2）
二丁基锡化合物
1000ppm未满
（含锡浓度）
EUREACH规则AnnexXVII
5
特定有机锡化合物（3）
二辛基锡化合物
1000ppm未满
（含锡浓度）
（对限制对象有限定）
EUREACH规则AnnexXVII
6
短链型氯化石蜡
（C10–13）
禁止有意使用
EUPOPs规则AnnexI
7
特定溴系阻燃剂
（PBB、PBDE）
1000ppm未满
化审法、
EURoHS指令､
EUREACH规则AnnexXVII､
EUPOPs规则AnnexI
8
形成特定胺的偶氮染料、
颜料
作为特定胺30mg/kg（30ppm）未满
（对限制对象有限定）
EUREACH规则AnnexXVII
9
多氯化萘
（氯数1以上的物质）
禁止有意使用
EUPOPs规则AnnexI、
化审法、
POPs条约
10
镉及其化合物
100ppm未满（有豁免）
资源有效利用促进法
EURoHS指令、
EUREACH规则AnnexXVII
11
铅及其化合物
1000ppm未满（有豁免）
资源有效利用促进法
EURoHS指令、
EUREACH规则AnnexXVII
12
六价铬化合物
-皮革产品与皮革零件3ppm未满
-上述之外1000ppm未满（有豁免）
资源有效利用促进法
EURoHS指令、
EUREACH规则AnnexXVII
No.
物质群
Panasonic集团限制内容
主要参照法令
13
水银及其化合物
1000ppm未满（有豁免）
资源有效利用促进法
EURoHS指令
*No.10–13
四类重金属
（镉、铅、六价铬、水银）
禁止有意使用并且
以构成包装的部件材料的质量为分母、总含量100ppm未满（限制对象为包装材料）
EU包装材料指令
美国特定州包装材料重金属限制
14
臭氧层破坏物质（除HCFC）
禁止有意使用
臭氧层保护法
蒙特利尔（Montreal）议定书、
美国氟利昂税
15
含氢氯氟烃（HCFC）
禁止有意使用
EUODS规则
美国大气净化法
16
甲醛
气中浓度0.1ppm未满
（德国化学品禁止规则）
气中浓度0.15mg/m未满
（丹麦甲醛限制）
（对限制对象有限定）
德国化学品禁止规则
丹麦甲醛限制
17
全氟辛烷磺酸及其盐
禁止有意使用并且
半成品､成型品、零件
1000ppm未满
表面处理1µg/m2未满
（有豁免）
EUPOPs规则AnnexI、
化审法、
POPs条约
18
特定苯并三唑
2-（2H-1,2,3-苯并三唑-2-
基）-4,6-二叔丁基苯酚
禁止有意使用
化审法
19
富马酸二甲酯
0.1ppm未满
EUREACH规则AnnexXVII
20
多环芳烃（PAH）
1ppm未满
（对限制对象有限定）
EUREACH规则AnnexXVII
21
六溴环十二烷（HBCD）
禁止有意使用，且100ppm未满
EUPOPs规则AnnexI、
化审法、
POPs条约
22
与苯胺、n苯基、苯乙烯及
2,4,4-三甲基戊烯产生反应的生成物（BNST）
禁止有意使用
（有豁免）
加拿大环保法
六、2级禁止物质清单（物质群）及限制对象
指属于1级禁止物质所规定物质以外､由条约､法律限制,规定期限,阶段地禁止使用的物
质､Panasonic集团比条约､法律限制所规定期限提前推进禁止产品含有的物质､以及
Panasonic集团的自主工作限制使用的物质。
确认出使用时､必须根据本准则所规定的期
限和限制条件推进代替。
七、化学物质管理手册的编制、审核、批准及文件管理
化学物质管理委员会的管理负责人负责手册的编制及审核工作；
①经总经理授权，由化学物质管理委员会管理负责人主管化学物质管理手册的编制工作，成立专门的编制小组起草化学物质管理手册；
②化学物质管理手册起草后，由化学物质管理委员会召集各委员对手册草案进行评审，并形成评审意见，由编制小组对手册草案进行修改补充后提交送审稿；
③化学物质管理委员会管理负责人对送审稿进行复核；并交总经理进行审批。
④化学物质管理手册的文件管理、发放及各种记录遵循ISO9001-2008质量管理体系。
附件1
化学物质管理委员会管理负责人任命书
为了更好的按照Panasonic集团所规定的《化学物质管理等级准则第10版（产品版）》进行生产，成为Panasonic集团满意的铸件供应商，也为使工厂的各项管理再上一个新台阶，特任命刘卫诚为本企业的化学物质管理委员会管理负责人，主持本企业的化学物质委员会的各项工作！
总经理：
年月日
附件2
化学物质管理委员会进货检验员任命书
为了在实际生产中更好的控制有毒有害的化学物质混入，把有毒有害物质堵在源头而不污染正常的铸件产品，特任命闫莉秋、冯学忠为进货检验员！
采购进货检验:
闫莉秋负责生铁、锰铁、硅铁等能够检测成分的化学检验；
冯学忠负责外观、粒度、块度的检验。
化学物质管理委员会管理负责人：
年月日
附件3
化学物质管理手册
原材料、生产用消耗品的采购准则
1、本规则是针对原材料、生产用消耗品的采购而作成的规定。
2、目的
调查原材料、生产用消耗品的采购渠道，掌握有可能混入使用禁止物质的供应商
3、原材料、制造用消耗品的采购渠道调查的内容
⑴供应商是否有资质；
⑵是否有质量管理体系，品质是否稳定并可长期供货，是否可追溯；
⑶是否可提供RoHS报告
⑷是否可保证制品中不使用规定化学物质，并提供
《制品中不使用规定化学物质保证书》
4、合格供应商名单
满足第3项的所有条款方可列入合格供应商名单
5、供应商的评审需要化学物质委员会共同评审，并确定合格供应商名单，采购者不得在合格供应商名单以外进行采购。
注：
需要的记录文件《供应商基本情况调查表》各供应商提供的RoHS报告《不使用规定化学物质保证书》《合格供应商名单》
附件4
化学物质管理手册--原材料、生产用消耗品的储存及可追溯性管理
1、本规则是针对原材料、生产用消耗品的储存，生产过程的使用而编制的管理准则，以防误用、混用，并实现产品的可追溯性。
2、原材料、制造用消耗品的入库、出库
⑴材料入库要有质量保证书和合格证
⑵严格执行物资出入库制度，对所有的保管物资数量、等级、规格、材质要清楚
⑶材料入库要有入库单，材料检验报告单，经检验部门检验合格方可入库
⑷对不合格或待检的原辅材料要放置标识单独摆放
⑸出库物资要办理出库手续，出入库要注明货源号、检验批号、规格、数量、时间。
⑹保持库容整洁、严禁烟火、潮湿
⑺各种帐目要日清月结、数字准确、帐物相符；随时掌握物资动态
⑻各种原辅材料要遵照先入先出的原则出库
⑼车间领用需办理出库手续
⑽针对松下铸件产品，铸
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