官渡区中闸中心学校度部门决算.docx

1、官渡区中闸中心学校度部门决算官渡区中闸中心学校2016年度部门决算第一部分 学校概况一、主要职能二、部门基本情况1、机构人员情况：机构1个；在职人员年初55人，年末54人。2、机构人员当年变动情况及原因：2016年11月份退休1人。第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出

2、决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 学校概况一、主要职能（一）主要职能：义务教育（二）2016年度重点工作任务介绍2016年度重点工作任务介绍学校以“为学生健康成长奠基、对孩子的发展负责”为办学宗旨，以“让学生喜欢、让家长满意、让教师留恋、让同行尊重”为办学目标，通过“严格而自由”的管理理念，进行规范管理、科学管理、内涵发展、突出特色。1、注重领导班子建设，激发教师工作热情；2、加强教师队伍建设，促进教师专业成长。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入中闸中心学

3、校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 中闸中心学校2016年末实有人员编制54人。其中：事业编制54人；离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件）收入支出决算 批复表财决批复01表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元收入支出项目行次金额项目(按功能分类)行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1844.2一、一般公共服务支出320.0其中：政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出330.0二、上级补

4、助收入30.0三、国防支出340.0三、事业收入40.0四、公共安全支出350.0四、经营收入50.0五、教育支出36844.2五、附属单位上缴收入60.0六、科学技术支出370.0六、其他收入70.0七、文化体育与传媒支出380.08八、社会保障和就业支出390.09九、医疗卫生与计划生育支出400.010十、节能环保支出410.011十一、城乡社区支出420.012十二、农林水支出430.013十三、交通运输支出440.014十四、资源勘探信息等支出450.015十五、商业服务业等支出460.016十六、金融支出470.017十七、援助其他地区支出480.018十八、国土海洋气象等支出49

5、0.019十九、住房保障支出500.020二十、粮油物资储备支出510.021二十一、其他支出520.022二十二、债务还本支出530.023二十三、债务付息支出540.0本年收入合计24844.2本年支出合计55844.2 用事业基金弥补收支差额250.0 结余分配560.0 年初结转和结余260.0 提取职工福利基金570.0 项目支出结转和结余270.0 转入事业基金580.0280.0 年末结转和结余590.0290.0 项目支出结转和结余600.03061总计31844.2总计62844.2注：1.本表依据收入支出决算总表（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。收

6、入决算批复表财决批复02表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计844.2844.20.00.00.00.00.0205教育支出844.2844.20.00.00.00.00.020502普通教育844.2844.20.00.00.00.00.02050202 小学教育844.2844.20.00.00.00.00.0注：1.本表依据收入决算表（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。支出决算批复表财决批复03表部

7、门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计844.2844.20.00.00.00.0205教育支出844.2844.20.00.00.00.020502普通教育844.2844.20.00.00.00.02050202 小学教育844.2844.20.00.00.00.0注：1.本表依据支出决算表（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。财政拨款收入支出决算批复表财决批复04表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元收 入支 出项

8、 目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1844.2一、一般公共服务支出300.00.00.0二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.00.00.03三、国防支出320.00.00.04四、公共安全支出330.00.00.05五、教育支出34844.2844.20.06六、科学技术支出350.00.00.07七、文化体育与传媒支出360.00.00.08八、社会保障和就业支出370.00.00.09九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.010十、节能环保支出390.00.00.011十一

9、、城乡社区支出400.00.00.012十二、农林水支出410.00.00.013十三、交通运输支出420.00.00.014十四、资源勘探信息等支出430.00.00.015十五、商业服务业等支出440.00.00.016十六、金融支出450.00.00.017十七、援助其他地区支出460.00.00.018十八、国土海洋气象等支出470.00.00.019十九、住房保障支出480.00.00.020二十、粮油物资储备支出490.00.00.021二十一、其他支出500.00.00.022二十二、债务还本支出510.00.00.023二十三、债务付息支出520.00.00.0本年收入合计24

10、844.2本年支出合计53844.2844.20.0年初财政拨款结转和结余250.0年末财政拨款结转和结余540.00.00.0一、一般公共预算财政拨款260.055二、政府性基金预算财政拨款270.0562857总计29844.2总计58844.2844.20.0注：1.本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）进行批复。一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复05表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出

11、结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.00.00.0844.2844.20.0844.2844.20.00.00.00.00.0205教育支出0.00.00.0844.2844.20.0844.2844.20.00.00.00.00.020502普通教育0.00.00.0844.2844.20.0844.2844.20.00.00.00.00.02050202 小学教育0.00.00.0844.2844.20.0844.2844.20.00.00.00.00.0注：1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）进行批复。 2.本表批

12、复到项级科目。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复06表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出563.9302商品和服务支出132.0310其他资本性支出0.030101 基本工资168.930201 办公费93.231001 房屋建筑物购建0.030102 津贴补贴76.630202 印刷费0.031002 办公设备购置0.030103 奖金15.230203 咨询费0.031003 专用设备购置0.030104 其他社会保障缴费69.430204 手续费0.031005 基础设施建设0

13、.030106 伙食补助费0.030205 水费0.031006 大型修缮0.030107 绩效工资163.830206 电费0.031007 信息网络及软件购置更新0.030108 机关事业单位基本养老保险缴费70.030207 邮电费0.031008 物资储备0.030109 职业年金缴费0.030208 取暖费0.031009 土地补偿0.030199 其他工资福利支出0.130209 物业管理费0.031010 安置补助0.0303对个人和家庭的补助148.330211 差旅费0.031011 地上附着物和青苗补偿0.030301 离休费0.030212 因公出国（境）费用0.0310

14、12 拆迁补偿0.030302 退休费0.030213 维修(护)费0.031013 公务用车购置0.030303 退职（役）费0.030214 租赁费0.031019 其他交通工具购置0.030304 抚恤金0.030215 会议费0.031020 产权参股30305 生活补助95.430216 培训费2.031099 其他资本性支出0.030306 救济费0.030217 公务接待费0.0304对企事业单位的补贴0.030307 医疗费0.030218 专用材料费0.030401 企业政策性补贴0.030308 助学金0.030224 被装购置费0.030402 事业单位补贴0.03030

15、9 奖励金0.030225 专用燃料费0.030403 财政贴息0.030310 生产补贴0.030226 劳务费0.030499 其他对企事业单位的补贴0.030311 住房公积金52.930227 委托业务费0.0307债务利息支出0.030312 提租补贴0.030228 工会经费2.730701 国内债务付息0.030313 购房补贴0.030229 福利费33.530707 国外债务付息0.030314 采暖补贴0.030231 公务用车运行维护费0.0399其他支出0.030315 物业服务补贴0.030239 其他交通费用0.039906 赠与0.030399 其他对个人和家庭的

16、补助支出0.030240 税金及附加费用0.030299 其他商品和服务支出0.6人员经费合计712.2公用经费合计132.0注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行批复。政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复07表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：1.本表依据政府性基金预算财政拨款收入

17、支出决算表（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出财政专户管理资金收入支出决算批复表财决批复08表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：1.本表依据财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。本单位无财政专户管理资金收入支出部门决算量化评价表部

18、门：昆明市官渡区中闸中心学校评价指标计算值得分指标说明评分标准一级指标二级指标三级指标名称权重名称权重名称权重预算编制及执行情况80预算编制的准确完整性30财政拨款收入预决算差异率1028.957.0财政拨款收入：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%差异率0，得满分；差异率（绝对值）0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。非财政拨款收入预决算差异率100.0010.0非财政拨款收入：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%差异率0，得满分；差异率（绝对值）0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。年初结转和结余预决算差异率50.005.0年初结转和结余：（决算数年初预

19、算数）/年初预算数*100%差异率0，得满分；差异率（绝对值）100时，扣1分，差异率（绝对值）100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。基本支出预决算差异率528.952.0基本支出：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%差异率0，得满分；差异率（绝对值）0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。预算执行的有效性40基本支出人员经费预决算差异率100.0010.0基本支出人员经费：（决算数调整预算数）/调整预算数*100%差异率0，得满分；差异率（绝对值）0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。基本支出公用经费预决算差异率50.005.0基本支出公用经费：（决算数调整预算数）/调整预算数*100%差异率0，得满分；差异率（绝对值）0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。财政拨款结转和结余率100.0010.0财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至