清水县农业局.docx

1、清水县农业局清水县农业局2019年度部门预算二一九年一月目 录 第一部分 清水县农业局概况 一、部门职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县农业局2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县农业局2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县农业局概况一、主要职能：1、加强农业产业政策研究和全县农产品市场价格信息的调查与分析，引导全县农

2、业农村经济结构的合理调整和农业资源的合理配置，以及协调农业产业间的综合平衡。2、贯彻农业产业化经营的方针、政策，研究拟定实施规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展。3、加强农业信息资料的搜集整理和分析研究，为各级层工作的开展创造条件。4、综合运用经济、行政、法律等手段进行间接管理。5、对农业进行种养加产供销、贸工农一体化的管理与服务。6、对整个农业经济的综合管理7、强化农业管理，把工作重点放在制定农业发展中、长期规划，协调农业经济活动和行业服务方面，在保证我县粮食生产稳中有增的同时，大力发展适合我市生产的各类经济作物，使我市的农业生产结构向城郊型农业生产模式发展。二、机构设置及人员构成：1、

3、机构设置：除局机关外，全局共有下属站（园、办）十一个。（一）农业局（ 局机关）。县政府农业行政职能部门，共有行政编9人，工勤编制2人，实有10人，另有退休人员15人，内设机构有：办公室、财务股、项目办。（二）局属全额拨款事业单位，共9个：1、农业技术推广站。副科级事业单位，定编25人，实有24人；2、经济作物工作站。副科级事业单位，定编16人，实有12人；3、农业质量安全检测中心：副科级事业单位，定编7人，实有7人；4、农业广播电视学校。 副科级事业单位，定编12人，实有10人；5、农村集体经营管理站。副科级事业单位，定编11人，实有10人；6、管理站。副科级事业单位，定编15人，实有13人；

4、7、种子站。副科级事业单位，定编12人，实有8人；8、农业科技示范园区。正科级事业单位，定编8人，实有6人；9、能源办。正科级事业单位，定编10人，实有8人；（三）参照公务员管理共2个1、监理站。副科级参照公务员管理单位，定编21人，实有15人；2、农业综合执法大队。副科级事业单位，定编6人，实有4人第二部分 清水县农业局2019年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表 部门：单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入289.83一、本年支出289.83289.83（一）一般公共预算拨款289.83(一)一般公共服务（二）政府性基金预算拨款(二)公共

5、安全(三)教育二、上年结转(四)科学技术（一）一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务289.83289.83(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计289.83支出总计289.83289.83一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类科目2018年

6、执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出213农林水支出497.24289.83130.83159-207.414201农业220.83 130.839001工资性支出128.93128.93 01公用经费1.91.9 99一县一品蔬菜种植4040 99粮食生产功能区划定经费5050086969 03农业保险玉米3131 03农业保险马铃薯2323 03农业保险冬小麦1515合计289.83130.83159注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2019年基本支出备注科目编码科

7、目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出101.86101.8630101 基本工资39.6639.6630102 津贴补贴29.7429.7430103 奖金101030104 社会保障缴费19.1619.1630106 伙食补助费30107 绩效工资3.33.330199 其他工资福利支出302商品和服务支出10.1410.1430201 办公费0.430202 印刷费0.230203 咨询费30204 手续费30205 水费0.230206 电费0.430207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.730212 因公出国（境）费用30213 维修（护）

8、费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费0.1430229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用8.130299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助18.8318.8330301 离休费30302 退休费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费4.164.1630309 奖励金30311 住房公积金8.218.2130312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴2.32.330315 物业服务补贴30399其他对个人

9、和家庭的补助支出4.164.16310其他资本性支出3102 办公设备购置31003 专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出合计130.83120.6910.14一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表预算公开04表部门： 单位：万元2018年预算数2018年预算执行数2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费会议费培训费备注小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费0.20.2政

10、府性基金预算支出表预算公开05表部门：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类 款 项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入289.83一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务289.83十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事

11、务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计289.83本年支出合计289.83用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计289.83 支出总计289.83部门收入总表预算公开07表部门：单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其它收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费213农林水支出289.83289.8301农业220.83 220.83 01工资性支出128.93128.93 01公用经费1.91.9 99一县一品蔬菜种

12、植4040 99粮食生产功能区划定经费5050 086969 03农业保险玉米3131 03农业保险马铃薯2323 03农业保险冬小麦1515 合计289.83289.83注:明细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出备注213农林水支出289.83130.8315901农业220.83 130.839001工资性支出128.93128.93 01公用经费1.91.9 99一县一品蔬菜种植4040 99粮食生产功能区划定经费5050086969 03农业保险玉米3131 03农业保险马铃薯2323

13、03农业保险冬小麦1515合计289.83130.83159国有资本经营预算支出表 预算公开09表部门： 单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出一般公共预算机关运行经费预算公开10表部门： 单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计10.1410.141办公费0.40.42印刷费0.20.23手续费4水费0.20.25电费0.40.46邮电费7交通费8物业管理费9差旅费0.70.710维修（护）费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费0.140.1416福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用8.18.1第三部分 清水县农业局20

14、19年度部门预算情况说明一、清水县农业局 2019 年收支预算增减变化情况的说明 清水县农业局2019年度收入总计289.83万元，较2018年减少207.41万元，下降42%。支出总计289.83万元，较2018年减少207.41万元，下降42%。减少主要是由于片带式贫困村产业发展项目为2017年一次性项目，2018年没有安排 。2、关于清水县农业局 2019 年收入预算情况说明 清水县农业局2019 年收入预算289.83万元，其中：财政拨款收入289.83万元，占100%；其他收入0万元。上年结转资金0万元。 3、关于清水县农业局 2019年支出预算情况说明 清水县农业局 2019年支出

15、预算289.83万元，其中：基本支出130.83万元，占45%；项目支出159万元，占55 %。（一）清水县农业局财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款数289.83万元，占 2019 年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比 2018年财政拨款预算数减少207.41万元，下降42%。减少主要是由于片带式贫困村产业发展项目为2017年一次性项目，2018年没有安排 （二）清水县农业局财政拨款预算结构情况。2019年财政拨款支出289.83万元，主要用于农林水支出 289.83万元，占100%。 4、机关运行经费情况说明清水县农业局2019 年机关运行费10.14万元，与2018

16、年基本持平。五、政府采购情况说明清水县农业局2019 年政府采购预算总额50万元，其 中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算 万元。六、清水县农业局2019 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 清水县农业局2019 年度“三公经费 ”支出为0.2万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2万元，较2018年增加0.2万元，增长100%；公务用车购置费0万元，较2018年减少（增加）0万元；公车运行维护费0万元，较2018年减少0万元。2019 年度会议费支出为0万元；培训费支出为0 万元。七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。2019年预算中实行绩效目标管

17、理的项目5个，是县级专项经费，涉及一般公共预算财政拨款159万元，占部门预算项目支出总额的100%，绩效评价方式为自评。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施

18、，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(十)机关运行经费：为